а повышение квалификации не подойдет?від yana - Бухгалтерська практика
там где не было выдачи аванса - ничем, ведь если мы даже захотим начислить штраф, мы не сможем этого сделать, т.к. штраф начисляется на выданную под отчет сумму, а здесь такой выдачи не было ))) а вот если была трата с корп.карты, то штраф 15% на держателя карты - за то что не предоставил отчет в теч.3 (10) дней + НДФЛ за то что не предоставил отчет в теч.отчетного месяца . там ещё может быть 25від yana - Бухгалтерська практика
суточные по 280 грн в деньвід yana - Бухгалтерська практика
ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ - СУТОЧНЫЕ В ГРИВНАХ, И ВСЕ РАСХОДЫ ПЕРЕСЧИТЫВАЮТСЯ В ГРИВНЫ ПО КУРСУ НБУ НА ДЕНЬ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА И НА ДАТУ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ СОТРУДНИКУ (ЭТО ЕСЛИ АВАНСА В ВАЛЮТЕ НЕ БЫЛО)від yana - Бухгалтерська практика
никогда не портила чеки, а седня запарилась. выписала чек на аванс, а корень заполнила не к сегодняшнему чеку, а к последующему. Что теперь я должна сделать? перечеркнуть и написать анулирован? а какие-то акты составляются на испорченные чеки? ..... или просто хранятся испорченные вместе с использованными корешками чеков?від yana - Бухгалтерська практика
НУ А СЕРЬЁЗНО, "если одна из них загран, а вторая по Украине - как за один день считать? " Я ЗАДУМАЛАСЬ......... МОЖЕТ СЧИТАЕТСЯ ПО ТОЙ, ГДЕ СУТОЧНЫЕ БОЛЬШЕ, Т.Е. 280 ГРН ? КТО КАК ДУМАЕТ???від yana - Бухгалтерська практика
нафиха эти деньги проводить по кассе, если в Положении №137 четко сказано, что деньги списанные с картсчета считаются выданными под отчет, так зачем их ещё и через кассу выдавать ?????від yana - Бухгалтерська практика
если снималась с карточки наличка в банкомате, то срок отчета - 3 дня, если были безналичные расчеты - 10 дней )))від yana - Бухгалтерська практика
деньги , списанные с картсчета считаются выданными под отчет, по ним нужно составлять авансовый отчет. Приходовать в кассу а потом делать выдачу снятых с карточки денег , конечно, не нужно!від yana - Бухгалтерська практика
как известно налоговая любит цепляться к словам, вот и в этом случае они делают акцент на слове "обов*язкове" , т.е. если страховка является необходимым условием для въезда в определенную страну - то ВР, а если страховка не обязательно, то без ВР. . . но я всегда отношу страховку на затраты, и не проверяю законодательство каждой страны на момент обязательности страхования )))) ну есливід yana - Бухгалтерська практика
... ну тогда удостоверения обязательно..... а как же без него Вы определите размер суточных? что касается отмены ком.удостоверений, я что-то слышала об этом.... но это были только намерения, ничего ещё не отменили.від yana - Бухгалтерська практика
ну, в принципе, команд.удостоверение никто не отменял ..... но я провожу отчеты по загран командировкам без удостоверений, если есть отметки в паспорте о пересечении границы, на них и ориентируюсь при расчете суточных ...від yana - Бухгалтерська практика
я включаю в строку 4.13, ведь в стр.4.13 включаются все расходы статьи 5 Закона о прибыли, и расходы на командировку находятся именно в этой статье Закона .....від yana - Бухгалтерська практика
Спасибо, Rado ! .... ну а если я не хочу их заполнять .... могу ли я их списать просто за ненадобностью.... или нужна какая-то причина по-серьёзней.... ну типа, испорчены...... отсырели .... или ещё что-то ..... как Вы считаете ?від yana - Бухгалтерська практика
..... ну неужели ни у кого не осталось безхозных строгих бланков .....від yana - Бухгалтерська практика
Кто как поступил с бланками строгих КО ? Списывали с Баланса? Для списания нужна какая-то уважительная причина ..... ? Поделитесь опытом, плиззззвід yana - Бухгалтерська практика
билеты обычно оплачиваем заранее, оплату билетов я отношу на 39 счет, а когда командировка уже состоялась списываю с 39-го на затраты.... если билеты есть то ВР, если нет билетов - нет ВРвід yana - Бухгалтерська практика
я билет к авансовому и не подкрепляю, но для того чтобы включить/не включить безнальную оплату в ВР я учитываю связана ли командировка с хоз.деятельностью и наличие/отсутствие оригиналов ДОКУМЕНТОВ !!! вот потому и возник вопрос, нужен ли оригинал транспортного билета, чтобы включить данные расходы в ВР, ведь в законе оприбыли сказано про оригиналы док-ов ......., или же в этом случае достаточновід yana - Бухгалтерська практика
Хельга , Вы вселяете в меня надежду вот, действитель, в накладной есть и фамилия и сумма оплаты, чем не подтверждающий? просто мне интересно как проверяющие к такому отнесутся? ведь в инструкции написано ...... а ещё письмо минфина №31-18030-07-21/147 от 10.01.2008г. .....там они тоже требуют билетвід yana - Бухгалтерська практика
Спасибо .... и сама была такого мнения, но ...... надеялась, а вдруг мне скажут, что можно без билетов ..... зря надеялась !!!!від yana - Бухгалтерська практика
вот блин..........а если НЕТУ ? начислять НДФЛ ?.....від yana - Бухгалтерська практика
При оплате авиабилетов (или любых других билетов) по безналу, по возвращению из командировки обязан ли работник предоставить сам билет, или можно и без него. В Инструкции сказано, что нужно предоставить оригиналы док-в подтверждающих стоимость понесённых расходов....... но это при выдаче аванса ..... а если безнал ? У меня есть расходные накладные от авиакомпании, где указана фамилия командированвід yana - Бухгалтерська практика
а поездка по Киеву разве считается командировкой ?? согласно Инструкции №59 "Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства, об'єднання, установи, організації (далі - підприємство) на певний строк ДО ІНШОГО НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи. "від yana - Бухгалтерська практика
поддерживаю Elen , с 29.03 !!! ....постановление вступает в силу в день опубликования в официальных изданиях !!!від yana - Бухгалтерська практика
“27" травня 2008р Заявка на отримання готівкової іноземної валюти для забезпечення витрат на відрядження, представницькі, експлуатаційні витрати 1. Назва підприємства ТОВ “Галюни” __________________________________________________________________ 2. поточний рахунок у філії ВАТ “Укрсиббанк” в м. Києві № 26001111111111 3. мета виїзду відрядження, наказ № 38 від 19від yana - Бухгалтерська практика
просто снимаете нужную сумму с валютного счета составляете заявку на получение валюты и доручення на отримання валюти идёте в банк и получаете ..... но прежде лучше созвонитесь с банком, узнайте есть ли у них в кассе нужная вам валюта, в нужном количествевід yana - Бухгалтерська практика
а я ориентируюсь на дату списания денег со счета, ведь деньги считаются выдаными вподотчет в именно в момент списания со счетавід yana - Бухгалтерська практика
Lisa Автор строк: ------------------------------------------------------- и это ничем не > чревато. как это ничем не чревато? .......... а штрафы за выдачу денег вподотчет работнику,неотчитавшемуся по предыдущему авансу, а сроки предоставления отчета по командировке, вероятно тоже нарушены................від yana - Бухгалтерська практика
.... а у меня на ж/д билетах есть номер налоговыйвід yana - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua