QuoteWika82 Помогите, пожалуйста, разобраться в сложившейся ситуации. Ситуация следующая: есть предприятие "А" (плательщик НДС), предприятие "Б" (плательщик НДС) и "С" (ФОП на едином налоге). "Б" оплатило "А" за товар 200 000 грн, товара получило на 150 000 грн и "Б" продало полученный товар (150000 грн) за 170000 "С". Тепервід Wika82 - Бухгалтерська практика
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!від Wika82 - Бухгалтерська практика
Quotelypusty QuoteWika82 Помогите, пожалуйста, разобраться в сложившейся ситуации. Ситуация следующая: есть предприятие "А" (плательщик НДС), предприятие "Б" (плательщик НДС) и "С" (ФОП на едином налоге). "Б" оплатило "А" за товар 200 000 грн, товара получило на 150 000 грн и "Б" продало полученный товар (150000 грн) за 170000 "Свід Wika82 - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Ну мож тільки лякають пока, хтозна будем надеяться, что здравый смысл победит))від Wika82 - Бухгалтерська практика
По поводу 19.00. Я буквально сегодня ночью регистрировала налоговые, вчера , в воскресенье, отчеты сдавала. Квитанции пришли, все сдалось) Они точно приняли этот бред по поводу работы сервера?від Wika82 - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик угу Шустрик, спасибо!!!! А если я в предыдущей деке я не заполнила это окошко, а заполнила стр. 19=стр19.1=стр21(((( что мне теперь будет?від Wika82 - Бухгалтерська практика
Девочки, подскажите, пожалуйста, как будут в моем случае: стр. 19 = 9048 окошко в 19.1 = 9633 (из витяга - сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати п/н) стр 19 1 = пустая стр 20 = стр. 20.3 = стр. 21 = 9048 Правильно ? спасибо всем)від Wika82 - Бухгалтерська практика
С праздником! Всем здоровья, терпения, мира, благополучия! Спасибо всем вам за отзывчивость и помощь!від Wika82 - Бухгалтерська практика
Помогите, пожалуйста, поставщик зарегистрировал Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників. Увеличилась цена. Пытаюсь провести ее в 1С8, чтобы она отобразилась в декларации. Я правильно делаю? : создала документ " Расчет коррекрировки (изменение суммы компенсации), в табличной части ввожу сумму по корректировке, не указывая товар (не пойму где его там указать)? И есть там еще твід Wika82 - Бухгалтерська практика
Шустрик, спасибо Вам))від Wika82 - Бухгалтерська практика
Спасибо! а так в принципе можно делать? или это все изначально неправильно?від Wika82 - Бухгалтерська практика
В счете мы выставляли тот товар, который купим в будущем (02.11)від Wika82 - Бухгалтерська практика
Спасибо! У меня еще один вопросик... Помогите, плиз... Клиент перечислил нам предоплату за товар, которого у нас еще нет , 31 октября. Сами мы покупаем этот товар (для перепродажи 02 ноября). В налоговой накладной от 31.10 на сумму предоплаты что мне писать? товар, которого еще у нас нет? Извините, может, вопросы и глупые. Пытаюсь научиться. Спасибо всем))від Wika82 - Бухгалтерська практика
Спасибо, а причину корректировки как правильно написать?від Wika82 - Бухгалтерська практика
Помогите, пожалуйста, разобраться в сложившейся ситуации. Ситуация следующая: есть предприятие "А" (плательщик НДС), предприятие "Б" (плательщик НДС) и "С" (ФОП на едином налоге). "Б" оплатило "А" за товар 200 000 грн, товара получило на 150 000 грн и "Б" продало полученный товар (150000 грн) за 170000 "С". Теперь "С&quвід Wika82 - Бухгалтерська практика
Спасибо всем огромное! что бы я без вас всех делала))))від Wika82 - Бухгалтерська практика
Спасибо всем! Успокоили)) Как все-таки лучше выкрутиться: 1) выписать н/н № 1 от 11.10, №1 от 18.10, № 2 от 19.10 и т.д. или 2) выписать н/н №4 от 11.10, №1 от 18.10, № 2 от 19.10?від Wika82 - Бухгалтерська практика
Я, наверное, неправильно вопрос задала. Я ее выписать забыла изначально...від Wika82 - Бухгалтерська практика
Спасибо! т.е. у меня будет н/н №4 от 11.10, а н/н № 1 от 18.10. Получается так?від Wika82 - Бухгалтерська практика
Помогите, пожалуйста, забыла зарегистрировать налоговую накладную от 11.10. После нее уже зарегистрированы 3 штуки датами позже. Как поступить? что делать? спасибовід Wika82 - Бухгалтерська практика
Спасибо всем огромное!!!від Wika82 - Звітність
Lin@, спасибо! а скажите, пожалуйста, можно ли это сделать в 1С8 каким-то документом или операцией вручную?від Wika82 - Звітність
Как я понимаю, мне нужно было изначально приходовать материалы на 15 счет. А потом создать документ "Передача оборудования в монтаж"? правильно? Но они у меня висят на 20, притом покупались они давно, перепровести не получится. Как мне перенести материалы с 20 на 15 счет?від Wika82 - Звітність
Р.В., спасибо! У меня все эти материалы сейчас висят на 201 счете, приобретались они давно. Каким документом мне отнести работы и материалы на основное средство?від Wika82 - Звітність
Помогите, пожалуйста, на предприятии есть материалы ( на 20 счете), директор решил построить из них основное средство. Работы по постройке нам окажет другое юр.лицо. Как мне в 1С 8 это отобразить? спасибо))від Wika82 - Звітність
У меня аналогичная ситуация, 14.10 отправила отчет по ЕСВ, пришла кв.№ 1. Сегодня дозвонилась на горячую линию, сказали, что отчет пока на рассмотрении в Пенсионном фонде, а у тех какие-то технические проблемы. Так что нет пока второй квитанции((від Wika82 - Бухгалтерська практика
Мне тоже пришло такое уведомление: Повідомлення щодо допущених помилок у податкових розрахунках за формою 1-ДФ. потом идет "неправильная" строка из 1-ДФ и "Код помилки - 77" Ниже расшифровка: 77- податковий номер фізичної особи закрито в зв’язку з повідомленням про смерть від відділів РАГС. Но у меня ФОП был еще жив, когда я с ним документы делала. Как мне в таком случаевід Wika82 - Бухгалтерська практика
я частенько на выходных сдаю) пока проблем не было)від Wika82 - Бухгалтерська практика
у нас предприятие в Донецке зарегистрировано, поэтому у всех, кто сейчас оформляет пенсию, требуют справки. Без справок, говорят, никак, т.к. они не видят базу Донецка((від Wika82 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua