QuoteМонна Нонна "При перечислении благотворительного взноса неприбыльной организации расходов нет?" Что значит "расходов нет"? Какую проводку вы делаете при перечислении денег Дт ??? Кт 311? Дт 377 Кт 311від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Никогда с этим дела не имел, а если и мел то давно и поэтому прошу помочь "обновить" тему расходов на благотворительность сегодня. Суть вопроса: Предприятие в прошл году было убыточным (поэтому про 4% даже и не упоминаю дальше). При перечислении благотворительного взноса неприбыльной организации расходов нет? А через п.140.5.9 НК вся сумма перечисленная на благотворительность увеличивід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Так тільки ті 30-ть в яких є донарахування і номери позицій відповідно ну да ну да.... Спасибо!від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик QuoteSerg Dergach Понял, спасибо ) Не понял только фразу "не забуваючи про номер рядка в основній ПН drinking smiley".... ? Ну, наприклад, ті 30-ть позицій по якіх у вас донарахування в основній ПН ідуть не підряд - 5, 7, 9... і т п., то і номери рядків в ПН з ознакою 15, теж повинні іти в такому ж порядку ммм...а как это? например: в первой НН позиции 1,2,3,4. Новід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net мое мнение, нужно каждую позицию по которой есть доначисление показывать. ведь возможен случай что по одной из позиции доначисления нету, по другой есть. Да такого же мнения. Спасибо!від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net так порядок не поменялся, в такой НН пишется "перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання" поменялся, наказ Міністерства фінансів № 276 від 23.02.2017 р. Ранее было: п.16 "У податковій накладній, складеній на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг навід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Да спасибо! Это было до 01.04.17.від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Понял, спасибо ) Не понял только фразу "не забуваючи про номер рядка в основній ПН drinking smiley".... ?від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Ага спасибо, пришел к аналогичному мнению. Так а фразу после каждого наименования товара "перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання." дописывали? И еще, а если у меня в обычной, первой накладной было 50 наименований, а доначислить я обязан по 30 позициям, то во второй соответственно только этивід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
К сожалению да.... продажная ниже... .від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
ну да.... как-то неоднозначно в нормативке сказано, но получается что дублировать по каждой позиции. Дико как-то ))) Спасибо за помощь!від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Помогите плиз с заполнением НН на сумму превышения обычной цены над продажной. Продажа товара ниже приобретения ( в данном случае импорта). Выписана обычная накладная (номенклатура из 50 позиций). Теперь составляю вторую, доначисляющую НО накладную. Вот и возник вопрос с ее заполнением. В п. 16 ПОРЯДКУ заповнення податкової накладної затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Нашел.... в Порядке заполнения: У разі складання податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 15 цього Порядку, графи 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 11 не заповнюються. С этими графами решено. А вот с графой "Номенклатура" пока не понятно....від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Да да спасибо, я это уже прочитал. Просто непонятно все равно как заполнять графы, например графу "Номенклатура": В порядке заполнения НН сказано "1) до графи 2 - номенклатура товарів/послуг постачальника (продавця). У разі складання податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 15 цього Порядку, у цій графі також зазначається, "перевищення бази оповід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Спасибо, почитал, получается две накладные. А как эту накладную на доначисление заполнять то? Смотрю четкого мнения нет что писать в полях "Покупатель" "номенклатура" и нужно ли в накладной показывать доначисление по каждому виду товара, если в продаже их было несколько? Или во второй доначисляющей накладной заполнить одну строку на общую сумму доначисления и в поле "новід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Здравствуйте!, подскажите как быть в след ситуации: Продали импортный товар за 6000 грн. НДС - 1200 грн., выписали НН исходя из этих цифр. Но товар был ипортирован (учетн. стоимость) по цене 6500 грн. с которых был уплачен импортный НДС 1300 грн. Как быть сегодня, нужно ли выписывать вторую НН на сумму 100 грн. и как? Читал, вроде доначислять НО и выпи НН только при продаже производителямивід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
минус не налог кредит а налог обязательства конечно (очепятался).від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
QuoteOxi QuoteSerg Dergach Как теперь поступить - обнаружили сегодня что выписана на не того покупателя. Как исправить и деку за март 2017, выписать новую НН на плательщика, тогда с каким номером и выписывать и какой датой? Спасибо! Выписать новую НН датой первого события и зарегистрировать уже со штрафом. Выписать и зарегистрировать минусовый РК с датой неправильной НН. Подать уточненвід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Благодарю за ответ!від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Доброго дня, подскажите плиз как быть в такой ситуации: В марте 2017 по первому событию (отгрузка) выписана НН на неплательщика НДС (физлицо), вместо выписки НН но на обычного плательщика НДС (юрлицо), от него на 2 дня позже отгрузки была получена оплатаю Все как обычно мудрило руководство вот такая путаница и получилась из-за того что за физлицо заплатило юрлицо, уже после отгрузки на первоговід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
имеется в виду подача в статистику...від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
QuoteLin@ Малые квартальные сдают только в статистику1-м, микро вообще только годовые сдают 1-мс спасибо!, а можно ссылку на нормативку на основании которой 1-м ежеквартально, а 1-мс - раз в год. Спасибо!від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Так а в статистику (не в налоговую) нужно ли малым или микропредприятиям подавать КВАРТАЛЬНЫЙ Баланс 1-м, 1-мс????? т.е. в теч.25 дней после квартала.від Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Quotetiger1 Quote_evgeniy_ немного подправлю : ч. 3 ст. 55 ХКУ: субъекты малого предпринимательства — юрлица со средним количеством работников за календарный год не более 50 человек и годовым доходом не более 10 млн евро; субъекты микропредпринимательства — юрлица со средним количеством работников за календарный год не более 10 человек, а не "до 10 сотрудников", и годовым доходомвід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Подскажите, ситуация такая: за 2016 год оборот 30 млн. грн. В статистику подавали за год Финзвит для малых предприятий. Как быть теперь: 1. нужно ли в статистику подавать Финзвит для малых ежеквартально, т.е. сегодня посл день за 1 кв.2017 г.? 2. в налоговую до 9 мая за 1 кв. 2017 г. вместе с Декой по прибыли?. Спасибо!від Serg Dergach - Звітність
это да... теперь придется кварталить (від Serg Dergach - Звітність
Quoteiau620618 QuoteSerg Dergach QuoteSerg Dergach Доброго вечера. Подскажите плиз кто знает: доход за 2016 год превысил 20 млн. грн. Раньше всегда подавали 1м и 2м. А теперь .... какой баланс и + какие формы еще нужно заполнить и подать, кто подскажет? Ведь с декларацией в налоговую нужно прикрепить еще и финотчетность. А какие формы - не знаю Спасибо ! подскажите плиз И теперь тоже самоевід Serg Dergach - Звітність
QuoteSerg Dergach Доброго вечера. Подскажите плиз кто знает: доход за 2016 год превысил 20 млн. грн. Раньше всегда подавали 1м и 2м. А теперь .... какой баланс и + какие формы еще нужно заполнить и подать, кто подскажет? Ведь с декларацией в налоговую нужно прикрепить еще и финотчетность. А какие формы - не знаю Спасибо ! подскажите плизвід Serg Dergach - Звітність
нетвід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
Доброго всем! Подскажите совсем запутался с убытками. За 2015 год был убыток 400 тыс.: графа 02: "-" 160 тыс. графа 03: "-" 240 тыс. графа 04: "-" 400 тыс. Сейчас при заполнении Деки 2016 в додатке РI в строку 3.2.4 что ставить: "-" 400 тыс.? То есть убытки 2014 + убытки 2015 и в Деке 2016 они ВСЕ в полном объеме пойдут в 3.2.4 додатка РI и ввід Serg Dergach - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua