QuoteЦветик Ой, я, наверное, не так вопрос поняла. Считала вот так: (Доходи - расходы - убытки прошлых периодов)*18% (Доходи - расходы - убытки прошлых периодов)*18% Вот это правильный вариант расчета?від ditya - Бухгалтерська практика
Я извиняюсь за назойливость, но все таки как правильно считать прибыль? (Доходи - расходы - убытки прошлых периодов)*18% или (Доходи - расходы)*18% , а убытки прошлых периодов это проблемы предприятия?від ditya - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля Quoteditya QuoteЛяля - Оля Quoteditya Добрый день! Подскажите не опытной как правильно начислить прибыль. Предприятие 3 года подряд было убыточным, за 3 года убытки составили 214 тыс. грн., в 2015г. наконец предприятие получило прибыль по итогу года - 247 тыс. грн. Вопрос: налог на прибыль на считать (247-214)*18%=5,94 тыс. грн.???? убытки в балансе или в декларациях по прибыли? 3від ditya - Бухгалтерська практика
Может у кого то есть алгоритм закрытия года, что за чем правильно делать?від ditya - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик А что было в прошлой декларации по прибыли? В графе "прибыль"? В сторе 07 за 2014 г. стоит -204 тыс. грн.від ditya - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля Quoteditya Добрый день! Подскажите не опытной как правильно начислить прибыль. Предприятие 3 года подряд было убыточным, за 3 года убытки составили 214 тыс. грн., в 2015г. наконец предприятие получило прибыль по итогу года - 247 тыс. грн. Вопрос: налог на прибыль на считать (247-214)*18%=5,94 тыс. грн.???? убытки в балансе или в декларациях по прибыли? 3 года были убытки теперь првід ditya - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик Quoteditya Добрый день! Подскажите не опытной как правильно начислить прибыль. Предприятие 3 года подряд было убыточным, за 3 года убытки составили 214 тыс. грн., в 2015г. наконец предприятие получило прибыль по итогу года - 247 тыс. грн. Вопрос: налог на прибыль на считать (247-214)*18%=5,94 тыс. грн.???? У Вас в балансе финансовый результат 33 тыс? Если да, то всё правильно. Ну давід ditya - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите не опытной как правильно начислить прибыль. Предприятие 3 года подряд было убыточным, за 3 года убытки составили 214 тыс. грн., в 2015г. наконец предприятие получило прибыль по итогу года - 247 тыс. грн. Вопрос: налог на прибыль на считать (247-214)*18%=5,94 тыс. грн.????від ditya - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил РК с правильными реквизитами Сама налоговая была правильно, просто наложили не правильную подпись ЕЦП, в РК стоит правильная подпись ЕЦП.від ditya - Бухгалтерська практика
Добрый день! Как правильно поправить налоговую: У меня контрагент выписал налоговую которую должен был подписать ПЕТРЕНКО, а подписал Иванов. Достаточно ли будет выписать просто пустую корректировку с правильной подписью уполномоченного лица, ли все-таки лучше откорректировать эту налоговую и выписать новую?від ditya - Бухгалтерська практика
QuoteGusya Спасибо за ответ. К меня вопрос по другой компании. У нас каждый месяц остаются на р/счету свободные деньги. И я в конце месяца выдаю учредителю позыку. Я так делаю уже третий год. Сначала выдаю, а потом через год делаю ПКО на возврат по старому договору, и тут жу РКО на выдачу по новому договору. Далее всё как и раньше. А сумму то растёт. Уже почти до 1 млн. грн. добралась. Как быть звід ditya - Бухгалтерська практика
QuoteGusya Подскажите. Я возвращаю учредителю фин. помощь, полученную несколько лет назад. Нужно ли её отражать в 1ДФ? Если да, то с каким признаком. И предусмотрены ли штрафы, если я не отражаю эту выплату в 1 ДФ? А на счет показывать или нет, решать Вам, на этот счет есть много сужденийвід ditya - Бухгалтерська практика
Quotevi-ku-lia Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, уже совсем запуталась! Уборщица работала на пол ставки (4 часа, 622,00 грн.). С учетом индексации ее зарплата составляла около 1100,00. Сейчас я подписала доп. соглашение к трудовому договору и увеличила з/п до 1380, 00 грн. и раб. день до 8 часов. Нужно ли мне насчитывать индексацию на 1380,00 грн? А оклад у нее какой был? 1244?від ditya - Бухгалтерська практика
QuoteGusya Подскажите пожалуйста, я заплатила ФОПу за Медок. Как отразить в 1 ДФ? ВС 1,5% нужно было начислять? военный налог только с физ. лиц удерживаетсявід ditya - Бухгалтерська практика
Давай те с Вами подумаем еще над одной схемой решения проблеммы с 18 строкой в декларации за февраль. У меня такая мысль, правда ее надо подтвердить или опровергнуть. Налоговики говорят что деньги на НДС счет можно вернуть только живыми деньгами, а не подскажите по уточненкам если к оплате, надо оплачивать на карточку или НДС счет, а они сами потом спишут? Просто если на НДС счет, тогда можно повід ditya - Бухгалтерська практика
Quoteditya Quotenastagorukrnet Думка про подання уточнюючої досить правильна, самі про неї думали. Гроші ж так чи інакше потрібно буде платити, а так якщо подамо уточнюючу і заплатимо за лютий то по формулі та сума піде +, адже в формулу піде як поповнення рахунку так і сума того від ємного значення (тобто 2 рази р.20,1 лютого) от така в нас чесна держава. да, тільки не забудь-те, що потрвід ditya - Бухгалтерська практика
Quotenastagorukrnet Думка про подання уточнюючої досить правильна, самі про неї думали. Гроші ж так чи інакше потрібно буде платити, а так якщо подамо уточнюючу і заплатимо за лютий то по формулі та сума піде +, адже в формулу піде як поповнення рахунку так і сума того від ємного значення (тобто 2 рази р.20,1 лютого) от така в нас чесна держава. да, тільки не забудь-те, що потрібно сплативід ditya - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля а при чем тут аудиторская проверка к возврату этих денег??? Я не имела ввиду аудиторскую проверку, а услуги аудиторов и проверку налоговой, та как весь НДС был уплачен на таможне, а теперь видетели так как мы воспользовались в феврале строкой 20.1, он (НДС) не участвует в формуле и не отображается на НДС счетевід ditya - Бухгалтерська практика
Quoteolga34 QuoteKuzya Quoteditya Была в налоговой, так мне предложили подать уточненку до декларации февраля, убрать 20 рядок, уплатить в бюджет обязательства со штрафом и увеличить 4 раздел и додаток 2 на эти 53тыс. Если вам так хочется что-то кому-то заплатить - заплатите на НДС счет этот минус. Сэкономите на штрафе. Вообще не вижу смысла сейчас подавать уточненку и платить обязательствовід ditya - Бухгалтерська практика
А в строке 22.1 в доп. поле Вы показываете как с вытяга или как Вы считаете должно быть правильно?від ditya - Бухгалтерська практика
QuoteKuzya Quoteditya Была в налоговой, так мне предложили подать уточненку до декларации февраля, убрать 20 рядок, уплатить в бюджет обязательства со штрафом и увеличить 4 раздел и додаток 2 на эти 53тыс. Если вам так хочется что-то кому-то заплатить - заплатите на НДС счет этот минус. Сэкономите на штрафе. Вообще не вижу смысла сейчас подавать уточненку и платить обязательство и штраф радвід ditya - Бухгалтерська практика
QuoteOxi согласна, у меня 160т Была в налоговой, так мне предложили подать уточненку до декларации февраля, убрать 20 рядок, уплатить в бюджет обязательства со штрафом и увеличить 4 раздел и додаток 2 на эти 53тыс.від ditya - Бухгалтерська практика
Quotesvetnik что писать в назначении платежа при пополнении электр. счета.Думаю :поповнення рахунку? Давід ditya - Бухгалтерська практика
QuoteOxi ВСЕ , у кого в ФЕВРАЛЕ ПО ДЕКЕ БЫЛ р 20.1 - попали Но с этим надо что - то делать!!! У нас 50 тыс. а у кого то и сотни, они готовы от них отказаться?!?від ditya - Бухгалтерська практика
на НДС счете не хватает 53680 грн. в сумму на которую я могу регистрировать налоговые накладные, кто-то с таким сталкивался?від ditya - Бухгалтерська практика
Помогите разобраться в сложившейся ситуации!!! Мы импортеры, в декларации по НДС имеем постоянное отрицательное значение. С введением электронного счета появились проблемы. Ситуация: в декларации за январь отрицательное значение минус 139000 грн. Подаю декларацию за февраль, в которой по итогу получается ст.18 - 53680 грн. Согласно письма ДФС от 06.03.15 в декларации за февраль строку 20.1 мвід ditya - Бухгалтерська практика
Платники податків, податкові агенти та/або їх посадові особи несуть відповідальність у разі вчинення порушень, визначених законами з питань оподаткування та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (п.110.1 ст.110 Податкового кодексу України). Згідно із п.5 підрозд. 10 Податкового кодексу України штрафні санкції, які можуть бути накладені на платниківвід ditya - Бухгалтерська практика
QuoteLilya Вчера отправила 1 дф ,пришла квит 2 только сегодня от 13.05.2015 все попадаем на штраф??? У Вас дата приема 13.05.15 или 13,05,15 пришла квитанция 2?від ditya - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua