Помогите, пожалуйста, разобраться. Был у меня возврат товара поставщику. Купили 100 шт по 10 грн. Потом навесили доп.услугами 100 грн доставку товара к нам. 30 шт вернули поставщику по 10 грн за шт. Документ возврат товара сформировал проводку Дт 949 Кт 631, на разницу по стоимости (на сумму доставки этих 30 шт). Причем в налоговом назначении стоит Не исп., Не хоз.деятельность. И именно из-за этовід 5marisha - 1С daily
QuoteР.В. Документ "Оприходование запасов" или что-то в этом роде в 1С но, тогда вы должны вести учет всей этой тары, когда привозят воду и забирают пустыне бутыли мы делаем по другому: у меня на 631 счете висит по отдельному счету предоплата на стоимость этой возвратной тары и все периодически пересчитываем все бутыли на предприятии и сверяемся с контрагентом Спасибо!від 5marisha - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. по факту возврата сделаете проводку Дт 63 Кт 71 - доходы по актам сверки Большое спасибо за совет! А вообще как правильно? На каком счету должна быть такая тара, нашла в интернете, что на 023. Подскажите, пожалуйста, каким образом ее туда засунуть?від 5marisha - Бухгалтерська практика
Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить ситуацию. Покупаем воду. Когда-то давно при первой поставке воды была оплачена зворотна заставна тара и почему-то.....списана на 221 счет. Сейчас нам надо ее вернуть, а ее нет) Как сейчас правильно выйти с этой ситуации? Поставщик будет возвращать залог, попросили возвратную накладную.від 5marisha - Бухгалтерська практика
Quoteelena_ugagro Поле "Номенклатура постачання товарів" містить некоректний символ з кодом 13 в позиції 81 Что это за ошибка? кто то знает у меня тоже самое, только символ с кодом 9 в позиции 10))) отправила повторно. Со вчерашнего дня на все налоговые нет ответа.від 5marisha - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации. Знакомая попросила помочь...Фирма открыта в 2016. За 2016 подан не верный баланс и декларация по прибыли...Оборотов на пальцах пересчитать.. 1 импорт и 1 продажа в 2016. И одна продажа в 2017. Плюс каждый месяц телефон и склад. Но в 2016 задвоенные затраты (проведены были по два раза акты, услуги банка и т.д.). На фирме 1 директор он же учредителвід 5marisha - Звітність
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net я по дате ГТД, у нас контроль над активами после растаможки. Т. е. у Вас все условия поставки ДАП, СИП и тд. територия Украины? Или без разницы?від 5marisha - Бухгалтерська практика
Импортеры, помогите. Кто-то приходует товар датой перехода рисков согласно письма от 21.04.2009 № 31-34000-20-27/11292? Или все приходуют датой ГТД (если нет предоплаты) ? Три года приходовала по дате ГТД, и поняла, что это не правильно...від 5marisha - Бухгалтерська практика
Quotenikon Как по мне, то можно и стр. 1690 округлить. Так даже проще. Это всё - безопасно. Потому что практически всегда, когда делаешь Баланс в тысячах с одним знаком после запятой, всегда вылезает эта долбаная 0,1.....и её нужно куда-то запихнуть... Спасибо за то, что откликнулись. А то сижу и думаю отправлять- не отправлять)від 5marisha - Звітність
Quotenikon А баланс у Вас сходится? Я бы скорректировала сам Баланс на эту гуляющую 0,1. Ну, естественно, и актив, и пассив. Спасибо за ответ) Да, сейчас баланс сходится. Если поставлю стр. 1420 на 0,1 больше, сходится перестанет...Вот и спрашиваю, может округлить стр. 1690 (другие обязательства) на 0,1 меньше и актив не трогать? Или 0,1 лучше добавить куда-то в актив? Как безопаснее?від 5marisha - Звітність
Помогите, пожалуйста, с балансом) А то в отчетности никто не отвечает...Стр. 1420 конец-начало должно = стр. 2350 фин.звита. Если брать четко цифры с расшифровки все равняется. А вот с округлением 2521,2-1923,5 не = 597,8. Как быть? Ставить 2521,3? Но тогда надо что уменьшить. Может 1690?від 5marisha - Бухгалтерська практика
Помогите, пожалуйста, с балансом) Стр. 1420 конец-начало должно = стр. 2350 фин.звита. Если брать четко цифры с расшифровки все равняется. А вот с округлением 2521,2-1923,5 не = 597,8. Как быть? Ставить 2521,3? Но тогда надо что уменьшить. Может 1690?від 5marisha - Звітність
Я провожу допрасход по акту от нп раз в 10 дней, но датами приходных накладных по каждой поставке. Перед закрытием месяца перепровожу все документы, и все ложится в себестоимость. Замечала, что если позже проведены доп.услуги чем отгружен товар, то документ закрытие месяца корректирует стоимость отгрузки...исправьте, если я не права.від 5marisha - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, сделать правильную настройку. У меня возврат товара поставщику попадает в акт сверки в Кредит с "-", а хотелось бы, чтобы попадало в Дебет. Так, как все, кто присылает мне акты, не сходятся обороты на эту сумму. Где можно это настроить? Проводку по возврату дает правильную ДТ631 КТ281.від 5marisha - Бухгалтерська практика
QuoteКира Quote5marisha Добрый день! Меня уже замучили эти отпускные январские, которые я в декабре выплатила. сначала с дод.4 разбирались, теперь пришел черед 1ДФ. Подскажите, пожалуйста, может у кого была практика выплаты таких отпускных. В дод.4 показывала в январе...А звоню инспектору по 1-дф, они говорят мы не знаем, что вы там нахимичили...как это у вас выплата без начисления была...мы никавід 5marisha - Бухгалтерська практика
Добрый день! Меня уже замучили эти отпускные январские, которые я в декабре выплатила. сначала с дод.4 разбирались, теперь пришел черед 1ДФ. Подскажите, пожалуйста, может у кого была практика выплаты таких отпускных. В дод.4 показывала в январе...А звоню инспектору по 1-дф, они говорят мы не знаем, что вы там нахимичили...как это у вас выплата без начисления была...мы никаких разъяснений устно невід 5marisha - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Хотя нет, этот вариант Вам не подходит. У меня поставщик тоже по счетам НН выписывает, поэтому датой прихода по счету 2 делает НН, а датой перезачета минусовый РК к НН по счету 1, отсюда и такие проводки. Это скорее Вам поможет с проводками по покупателям. У Вас же по идее в п.3 вместо проводки дт6442(сч2) кт631 должно быть дт6441(сч1) кт631. Можно сделать первую проводку с минусом, ввід 5marisha - Бухгалтерська практика
QuoteBlick По поставщикам есть два варианта. Либо внести в 1С договор и привязываться к нему, либо перебрасывать. Но я склоняюсь к чуть другому методу переброски - сторно первоначальной проводки и новая проводка с другим счетом. Ведь если проводка была по предоплате, там еще и счет 6441 задействуется, его тоже откорректировать надо. Да и лишних оборотов на счетах не будет. Если это постоянная ситвід 5marisha - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, в декларации ЕН ФОП 3 гр. Дату внизу отчета поставила 25.01.17 года. Как исправить на 2018 год? С фоп очень редко сталкиваюсь. Отправить звітна нова только с правильной датой? Остальное оставить как в первой, правильно?від 5marisha - Звітність
Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Учет в 1с ведется по счетам. У поставщика по договору. Получается иногда так, что поставщик дает одну налоговую на 100 тыс а у меня это пять счетов входящих. Я цепляю к одному. Потом в осв по 6442 тянется сальдо. +- оно все выравнивает, но не хочется чтоб тянулось красно-черным. Если сделать операцию ручную по одному и тому же контрагенту Дт 6442 Кт 6442від 5marisha - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна QuoteBlick Я тоже так считаю, но тогда на каком основании их включать в отчет по ЕСВ? Я бы начислила и показала в отчете в январе, но автор уже в декабре показала. Единственное, что приходит в голову, чтоб избежать минуса на счете 661, начислить отпускные дт 39 кт 661, а в январе поставить на затраты. По отчету ЕСВ есть два мнения, и оба правильные. Можно включать в декабрь,від 5marisha - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) где это вы такое нашли? вы не могли выплачивать без удержания налога и есв. месяц начисления - это месяц, в котором оно попало в ведомость на зарплату. а в ЕСВ оно вообще и в том и в том месяце проходит А я и не выплачивала без удержания налога. Я же написала, что 27.12 выплатила отпускные+налоги по ним (все НДФЛ, ВС и ЕСВ). Но месяц начисления отпуска у меня январь. Так как выплвід 5marisha - Бухгалтерська практика
Quotearcess Quote5marisha Quote5marisha Подскажите, пожалуйста, если человек был в отпуске с 2 по 16 января, но выплачивали 27.12 отпускные и налоги. В отчете по ЕСВ показывать отпуск в 12 месяце или уже в январе? Нашла, что в месяце начисления. Месяц начисления - это месяц в котором человек идет в отпуск? Правильно? Т. е. В ЕСВ за январь показывать? Да Спасибо!від 5marisha - Бухгалтерська практика
Quote5marisha Подскажите, пожалуйста, если человек был в отпуске с 2 по 16 января, но выплачивали 27.12 отпускные и налоги. В отчете по ЕСВ показывать отпуск в 12 месяце или уже в январе? Нашла, что в месяце начисления. Месяц начисления - это месяц в котором человек идет в отпуск? Правильно? Т. е. В ЕСВ за январь показывать?від 5marisha - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, если человек был в отпуске с 2 по 16 января, но выплачивали 27.12 отпускные и налоги. В отчете по ЕСВ показывать отпуск в 12 месяце или уже в январе?від 5marisha - Бухгалтерська практика
QuoteГость Quote5marisha QuoteГость Подскажите, делаю повидомлення, на заблокированную нн, как прикреплять додатки в один додаток 1 пакет крепится? что писать в шапке дата номер? если у меня например пакет на покупателя счет расходная ттн. и как пакетами приходы. И не забудьте Бух. справку с описанием фирмы, договора аренды помещений, если есть и приказы на сотрудников, росписи которых есть в довід 5marisha - Бухгалтерська практика
QuoteГость Подскажите, делаю повидомлення, на заблокированную нн, как прикреплять додатки в один додаток 1 пакет крепится? что писать в шапке дата номер? если у меня например пакет на покупателя счет расходная ттн. и как пакетами приходы. И не забудьте Бух. справку с описанием фирмы, договора аренды помещений, если есть и приказы на сотрудников, росписи которых есть в документах которые крепите.від 5marisha - Бухгалтерська практика
QuoteГость Подскажите, делаю повидомлення, на заблокированную нн, как прикреплять додатки в один додаток 1 пакет крепится? что писать в шапке дата номер? если у меня например пакет на покупателя счет расходная ттн. и как пакетами приходы. Сверху по очереди номер и дата которой подаю. Я прикрепляю 1 документ - 1 додаток. Т. е прикрепила счет и написала счет такой-то от такого-то. И т.д. Каждый фвід 5marisha - Бухгалтерська практика
QuoteVvalentina Можно вопрос? Надеюсь разрешили) Скажите плиз, в 1С работаю недавно, где в этой штуковине находятся кнопочки, чтобы период отпуска, то есть данные об отпуске, затягивало в личную карточку работника?Спасибо))) сама нашла недавно) У меня в УТП: Документы-расчет з/п-начисление отпуска работникам организации. Если делать отпуск через этот документ, то его видно в карточке. И там расчвід 5marisha - Бухгалтерська практика
Quotenikon человек работает с 01.14, в отпуске был 1 раз 14 дней. 1. Это он с января 2014 года работает? Тогда он сейчас будет догуливать 10 к.д. за 2014 год и 14 к.д. за 2015 год. 2. Есть такая Особова картка працівника.( Кстати, её очень любит проверка по труду!!! ОЧЕНЬ !!!). Вот там полагается вести учёт положенных/отгулянных отпусков. Извините, опечаталась...Рабатает с 01.10.14г. Т. е. емувід 5marisha - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua