Seebea, дякую, я зрозуміла, в таблиці 1 дод.2 рядка за травень не буде, а нижні рядки я зменьшую на 44 тисвід ira_hohl - Бухгалтерська практика
я не дуже понятно пояснила мою ситуацію, ітак, за травень 2022: ПК 4000, коригування ПК - 16000, чистий ПК виходить -12000, ПЗ 32000, від'ємне значення попереднього періода (рядок 21 з квітня) = 380000, нове від'ємне значення рядок 21 в декларації за травень = 336000 питання в тому, що раніше я ніколи не показувала в дод 2 суми з мінусом, тому і питаю, чи можна в дод 2 показувати свід ira_hohl - Бухгалтерська практика
QuoteSeebea Доброго всім дня, така ситуація вперше, тому потрібна допомога, податковий кредит поточного періоду 4000 грн, в поточному періоді є зменьшуюче коригування податкового кредиту -16000 грн (до под.накл. за травень 2021, постачальник повернув нашу передоплату, сплачену в травні 2021), виходить за поточний період чистий податковий кредит мінусовий -12000 грн (4000 - 16000 = -12000від ira_hohl - Бухгалтерська практика
Постачальник (ПРОДАВЕЦЬ) має право зменшити суму податкових зобов’язань лише після реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної. ... отримувач (ПОКУПЕЦЬ) коригує суми податкового кредиту, сформованого при придбанні товарів/послуг, за результатами податкового періоду, в якому відбулося таке коригування, незалежно від факту реєстрації розрахунку коригування в ЄРПН.від ira_hohl - Бухгалтерська практика
Доброго всім дня, така ситуація вперше, тому потрібна допомога, податковий кредит поточного періоду 4000 грн, в поточному періоді є зменьшуюче коригування податкового кредиту -16000 грн (до под.накл. за травень 2021, постачальник повернув нашу передоплату, сплачену в травні 2021), виходить за поточний період чистий податковий кредит мінусовий -12000 грн (4000 - 16000 = -12000), в мене посвід ira_hohl - Бухгалтерська практика
Quote963533 Уважаемые коллеги! Прошу Вашей помощи в данном вопросе Мне нужно изменить декларацию по НДС за февраль Додаток 1 (обязательства), НН не зарегистрированные Первоначальную Декларацию я сдала 16.06.22г. Сейчас я должна подать ЗВІТНА НОВА? И второй вопрос " сума обчислена відповідно до ст.200 " стр. 19.1 у меня отрицательное значение (т.е. со знаком минус-25000 грн) Кавід ira_hohl - Звітність
так, за старою формою ви не зможете зареєструвати, ЄРПН іх відхилить як помилкові, Таблиця 1.1 Додатка 1 заповнюється, якщо на дату подачі звіту є незареєстровані податкові накладні за звітний період, якщо ваші податкові накладні вже зареєстровані, то Таблиця 1.1 Додатка 1 є пустоювід ira_hohl - Бухгалтерська практика
QuoteSeebea Добрий день! Підкажіть, будь ласка, працівник взяв відпустку за власний рахунок у червні - 3 тижні. Чи нараховуємо ми за червень йому 2 дні щорічної відпустки? У звіті по єсв проставляємо фактичну кількість відпрацоьваних днів у місяці - 5 днів? Відпустка без збереження заробітної плати зараховується до стажу роботи, який дає право на щорічну відпустку. але виключається з розрахвід ira_hohl - Бухгалтерська практика
от і я про те, з одного боку є вимога про пк по первинці, а з іншого боку діюча стаття 198.6 про право на пк 365 днів, що зараз і потім при перевірках буде більш ваговим аргументом ???від ira_hohl - Бухгалтерська практика
ОЛО, дякую, я теж с самого початку розраховувала включати ПК вже потім, коли ПН від постачальників будуть зареєстровані, користуючись правом на ПК протягом 365 днів і так, стаття 198.6 не виключена з ПКУ, АЛЕ... зараз на всіх вебінарах експерти наполягають, що треба було по первинці по датах складання, ніде немає чіткої відповіді, що якщо декларації подавались без податкового кредита (тількивід ira_hohl - Бухгалтерська практика
усім доброго дня! тільки сьогодні наткнулась на інфу про виданий податковою ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ № 3/2022, в якому в пункті 18 йдеться про таке: ЧИ МОЖЕ БУТИ ВКЛЮЧЕНА ДО СКЛАДУ ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ СУМА ПДВ, ВІДОБРАЖЕНА У ПН, СКЛАДЕНИХ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ, ЩО ВІДБУЛИСЯ ПРОТЯГОМ ЛЮТОГО-ТРАВНЯ 2022 РОКУ, ЯКЩО ТАКА ПН БУДЕ ЗАРЕЄСТРОВАНА ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ДО 15.07.2022 ТА ЗА УМОВИ, ЩО ПЛАТНИК ПОДАТКУ – ПОКвід ira_hohl - Бухгалтерська практика
сегодня прочитала ПОСТАНОВА від 10 червня 2022 р. № 667 Київ Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності ЗМІНИ, що вносяться до Порядку подання фінансової звітності 1. Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту: "Підприємства, які не подали у період дії воєнного стану або стану війни проміжну, річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність у строки, визначевід ira_hohl - Бухгалтерська практика
Спасибо!!!від ira_hohl - Бухгалтерська практика
Quoteira_hohl я ніколи такого не робила і не знаю як в Медку відключити автоматичний розрахунок вже знайшла, де в Медку відключається автоматичнй розрахунок, дякую, раніше не знала про таку можливістьвід ira_hohl - Бухгалтерська практика
QuoteSeebea я підтримую точку зору, що уточнювати Д1 все ж потрібно, бо ПН на платника, який на той період став неплатником, ніколи не зареєструється, то нащо вона буде "висіти" отже, ще раз про ситуацію, коли з декларацієй за квітень (вчасно поданій) в Д1 було вказано в табл.1.1. покупця з ІПН, який в той час вже був неплатником, а на сьогодні ПН на Неплатника вже зареєстрована,від ira_hohl - Бухгалтерська практика
я ніколи такого не робила і не знаю як в Медку відключити автоматичний розрахуноквід ira_hohl - Бухгалтерська практика
Quoteira_hohl я підтримую точку зору, що уточнювати Д1 все ж потрібно, бо ПН на платника, який на той період став неплатником, ніколи не зареєструється, то нащо вона буде "висіти" отже, ще раз про ситуацію, коли з декларацієй за квітень (вчасно поданій) в Д1 було вказано в табл.1.1. покупця з ІПН, який в той час вже був неплатником, а на сьогодні ПН на Неплатника вже зареєстрована, певід ira_hohl - Бухгалтерська практика
если ваш покупатель в марте был плательщиком ндс, то в НН указываете все в обычном порядке, его название, ИПН и т.д, если тот же покупатель стал с апреля неплательщиком ндс, то даже если это ТОВ с названием, в НН в графе "Отримувач (покупець)" пишется "Неплатник" и в графе ИПН ставится 100000000000від ira_hohl - Бухгалтерська практика
я теж хотіла про це запитати, я за лютий-квітень не показувала податковий кредит по первинці, тому що вважала, що показувати ПК по первинці є правом, а не обов'язком і тому що не хотіла морочитись потім з уточненнями і теж вважала, що згідно з нормою про право на податковий кредит протягом 365 днів з дати складання ПН, зможу потім показати все, коли зареєструться податкові, в деках за травевід ira_hohl - Бухгалтерська практика
у мене теж так з часом на форумівід ira_hohl - Бухгалтерська практика
колегі по цій темі раніше писали, що так, не треба в такому випадку, як мій, подавати уточнюючий, чесно кажучі, я не знаю, в мене небагато досвіду по уточненням... але я думаю, якщо все ж таки подати уточнюючий, то він начебто ні на що не вплине, але помилка все ж такі буде виправлена наробили бухам клопіту з цим пдв...від ira_hohl - Бухгалтерська практика
я підтримую точку зору, що уточнювати Д1 все ж потрібно, бо ПН на платника, який на той період став неплатником, ніколи не зареєструється, то нащо вона буде "висіти"від ira_hohl - Бухгалтерська практика
просто мені раніше не доводилося коригувати Д1, тому я не знала, що у таблиці 1.1 Додатка 1 до уточнюючого розрахунку не відображаються податкові накладні, які на дату подання уточнюючого розрахунку вже зареєстровані в ЄРПН Альонка, дякую Вам і форуму за нові знаннявід ira_hohl - Бухгалтерська практика
дуже Вам дякую!!!від ira_hohl - Бухгалтерська практика
допоможіть розібратисьвід ira_hohl - Бухгалтерська практика
вибачте, Альонка, я не дуже зрозуміла, чому треба робити саме так: "тому виправляємо в залежності від того що Ви зробите раніше 1 Спочатку зареєструєте на неплатників- тоді потім подаєте уточнюючий дод 1 де просто показуєте з знаком мінус всі ПН які і не плануєте реєструваті, або 2 Спочатку подаєте уточнюючий дод 1 де ПН з ІПН зі знаком мінус та ПН з 1000... зі знаком плюс" я ввід ira_hohl - Бухгалтерська практика
на сайті Дт-Кт є графа рожевого кольору "Перевір свого контрагента", на екрані вона ліворуч знаходиться, через неї теж в opendatabot.ua кидає і там видно, якщо контрагент став неплатником пдв, то пишеться що Дія свідоцтва ПДВ призупиненавід ira_hohl - Бухгалтерська практика
всім доброго дня! я відправила на реєстрацію одну з ПН за квітень, в реєстрації відмовлено, бо покупець з квітня перейшов з платника пдв на єдиний податок 2%, тому переробила цю податкову на "неплатник" і чудово зареєструвалось, хоча в Д1 в таблиці 1.1. вказано ІПН по цій ПН, уточнюючий за квітень ще не подавала, подам на днях, слухала вебінар, помилку в д1, якщо вона не чипляє сумувід ira_hohl - Бухгалтерська практика
nikon, меня тоже интересует эта формулировка, я тоже в более менее спокойной области живу и работаю, читаю и читаю инфо от Дт-Кт, давайте попробуем разобраться вместе, тут пишут такое: Відсутність відповідальності за несплату податків, незвітування та реєстрації ПН та РК Підпунктом 69.1 ПКУ встановлено, що у випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податвід ira_hohl - Бухгалтерська практика
правда я не подумала о том, что без подачи декларации не спишутся деньги с пдв-счета в бюджет странывід ira_hohl - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua