Подскажите, пжлст, если сотрудник, получивший нецелевую матпомощь ( в размере 2740 грн) в 2018 году не подал декларацию о доходах. То ему сейчас можно\нужно подать? Бухгалтер налоги на сумму превышения только сейчас заплатила и уточненку подаст к 1ДФ.від Инфузория - Бухгалтерська практика
НДФО с суммы превышения платить на этот счет? 11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна платавід Инфузория - Бухгалтерська практика
Добрый день! В 2018 году выплатила сотруднику нецелевую матпомощь 2740 грн, тупо ошиблась((( Пришло письмо с налоговой надать розъяснения... Прошу помощи, правильно ли понимаю мои действия: 1) Сейчас плачу НДФЛ +ВС с суммы превышения 2740-2470 = 270 грн Это на те же счета что и зарплатные налоги, да? 2) Уточнение к 1ДФ подаю, сумму превышения с кодом 127? 3) Сотрудник сейчас подает с опоздвід Инфузория - Бухгалтерська практика
Какая дремучесть, письмом по почте в наше время, когда отчет по электронке... Ладно, буду ждать от них весточки)) QuoteZorj_ Штрафные налоговая по почте отправляет, насколько я разобралась. Сначала в вы получаете письмо о штрафе , а потом они делают начисления штрафной в карточке. 1ДФ не дает никаких начислений и только во время проверок могут найти , что где-то недоплатили или переплату и пвід Инфузория - Бухгалтерська практика
Спасибо, уже сдала, за 2 мин пришла кв№2 Штраф 510 грн А его в кабинете будет где-то видно? Или как оно сейчас? QuoteZorj_ не помню в каком году тоже просрочила сдачу, никто не звонил, штраф не выставили, я отправила с опозданием его. . Вроде небольшой штраф, посмотрите в интернете сколько за не вовремя сданный отчет.від Инфузория - Бухгалтерська практика
Добрый день, как сейчас обстоят дела если не сдали вовремя 1ДФ? Не сдали за 2 кв 2019, если сейчас подать через эл.каб. примет? Какие штрафы? Спасибо.від Инфузория - Бухгалтерська практика
В догонку, у меня заполнены в таблице раздела Б след колонки: 2, 4,10 ,11 Может 11 не надо?від Инфузория - Бухгалтерська практика
Подскажите, пжлст, хочу зарегить сводную НН с типом причины 13 Колонки с 5 по 9 пустые и вот Элкабинет при проверке выдает ошибку: J1201010 ^RXXXXG010[1] Графа 10 = Графа 6 * Графа 7 J1201010 ^R01G7[0] (Розділ А) Рядок V "Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)" дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 20% J1201010 ^RXXXXG11_10[1] Графа 11 = Графа 10 *від Инфузория - Бухгалтерська практика
А недоимку смотреть только во вкладке "стан розрах с бюджетом" или еще где-то "спрятано"? QuoteBlick Я в электронном кабинете смотрю, это удобнее чем запросы. По лимиту еще делаю запрос раз в месяц перед сдачей деки, чтоб в Медке сверить, а остаток на счете СЭА проще в кабинете глянуть. В отличие от запросов там и недоимку видно, если что.від Инфузория - Бухгалтерська практика
Альонка, всех Вам благ! Вы меня реально спасли! А то бы я такого намудрила)))від Инфузория - Бухгалтерська практика
Спасибо! За сегодня много перечитала, благодаря Вашим разъяснениям поняла где рыть)), примеры заполнения пересмотрела. Но все равно не дошло что делать с суммой разницы между списанием, например на 16500 грн и поступившим Возмещением 17000 грн. Т.е на разницу 500 грн НН не надо выписывать?від Инфузория - Бухгалтерська практика
Альонка, подскажите, пжлст, что Вы указываете в «номенклатурной» графе 2 раздела Б в данном случае? Если номер и дату приходной, по которой было списание, то у меня суммы не совпадают... Мне же нужно на сумму возмещения НН на себя выписать, значит указывать номер и дату платежки поступившего возмещения?від Инфузория - Бухгалтерська практика
Большое вам спасибо! Но у меня только копия претензия покупателя, а ответ от НП по телефону былвід Инфузория - Бухгалтерська практика
Мы ждали решения от НП, они же могли вообще ничего не возместить, мы же не видели степень убитости товара. Значит, списываю товар датой возмещения и выписываю НН на себя с признаком 13 на всю сумму возмещения. Тут еще нюанс есть: товар был застрахован на меньшую сумму, нежели нам заплатил покупатель, фактически на себестоимость. И вот нам вернули четко страховую сумму.від Инфузория - Бухгалтерська практика
Мы не списывали товар, т.к Нова Пошта оставила товар у себя, две недели рассматривали претензию и потом товар утилизировал перевозчик сам без нас. Т.е мы должны выписать НН на себя датой возмещения?від Инфузория - Бухгалтерська практика
Добрый день! Нова Пошта выплатила страховую сумму за побитый товар. Мне на эту сумму нужно регистрировать НН? В платежке вот что указано: Відшкодування збитків згідно претензії № б/н від 19.07.2019 р. по ЕН 10034452435, без ПДВ Мы на сумму возмещения, полученную от НП повторно купили товар и отправили покупателю.від Инфузория - Бухгалтерська практика
Спасибо большое, я в горячке с этим неработающим сервером напортачила как писала выше(( Но в след раз сделаю как вы написали. А какой код причины в таком случае будет? 301? QuoteOlga55 Вы сделайте только РК с теми строками, в которых ошибки (с "-" неправильную строку, с "+" как правильно). Сформируйте её датой конца мая, зарегистрируйте до 15.06., и спокойно включайте ввід Инфузория - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите, пжлст, правильны ли действия: Обнаружено вчера, что НН от 13\05 зарегистрирована на меньшую сумму, нежели оплачено и отгружено (чисто арифметическая ошибка). Мои действия: 1) составляю РК на всю сумму неверной НН от 13\05 с кодом 103 (минусую количество товара) 2) составляю НН от 13\05 на правильную сумму Если эти РК и НН зарегятся до 15\06, то мне грозит 10% от сувід Инфузория - Бухгалтерська практика
Почему без документов? Поставщик выписывает документы как положено, на условиях отсрочки оплаты. Просто залог денежный для спокойствия возьмет. Quoteivan1 А если попробовать договориться с поставщиком товара: Дир оставляет ему залог - наличные, а когда с вами покупатель расчитывается - вы расчитываетесь с поставщиком, а поставщик возвращает диру аванс. Если товар есть в наличии у поставвід Инфузория - Бухгалтерська практика
А если попробовать договориться с поставщиком товара: Дир оставляет ему залог - наличные, а когда с вами покупатель расчитывается - вы расчитываетесь с поставщиком, а поставщик возвращает диру аванс. Если товар есть в наличии у поставщика - почему бы и нет.від Инфузория - Бухгалтерська практика
Спасибо! Как вы и говорили, сегодня утром появилось зачисление. дата стоит 11\03\2019від Инфузория - Бухгалтерська практика
Не подскажете, как быстро в эл.кабинете отображается упалченный налог на прибыль? В пятницу после обеда провелась платежка, а в кабинете пока тишина...від Инфузория - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. я вчера сдала 116 форму, все нормально в кабинете сейчас отражается и сданная дека и начисления мартом уже видно зачем вы все сдаете новую? Спасибо за наводку - зашла в кабинет - все начисления мартом увидела и успокоилась)) Я сдавала годовую J0108104 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня2017 року № 467) А тут некоторые с годовой декой кипишуют и ждут новвід Инфузория - Бухгалтерська практика
Подскажите, пжлст: 1) Выплатили дивиденды учреду-физлицу, в деке по прибыли додаток ЗП - указываем сумму дивидендов выплаченную, а в балансе в рядке 1420 (нерозпод прибуток) на конец периода минусуем дивиденды начисленные (с учетом налогов)? 2) Если авансовые внески не платили то додаток ЗП не нужен? Спасибо.від Инфузория - Бухгалтерська практика
QuoteФекла если в НН одна строка, то № группы 1, код причины 103 Спасибо!від Инфузория - Бухгалтерська практика
Подскажите, пжлст, при возврате оплаты код причины 103, а в графе 2.2 Причина коригування №з\п групи коригування что нужно писать? В НН была одна позиция товара, которую покупатель передумал покупать. Первый раз новый РК делаю.від Инфузория - Бухгалтерська практика
Почитала и поменяла символы 24 и 25 вместо 00 на 01, пока ушло... • позиції з 24 по 25 містять номер нового звітного (уточнюючого) документа у звітному періоді (значення елемента C_DOC_TYPE, доповненого зліва нулем до 2 символів). Для звітного документа позиції 24…25 міститимуть значення 00;від Инфузория - Бухгалтерська практика
Подскажите, если НН не приняли (ошибку я нашла, имправила), как по новой в Эл. кабинете отправить эту же НН? пишет вот что: Помилка перевірки ORA-20762: Документ ..................XML вже було надіслано, можливо вказано не вірній номер документа в періоді. Может надо вручную наименование файла xml поменять? Спасибо.від Инфузория - Бухгалтерська практика
QuoteLin@ Так в том и суть, ничего не регить и не отправлять Не ну человек же не умер, а просто ушел в отпуск. Вот, к примеру, в больнице врач-хирург уходит в отпуск, и вдруг надо срочно выйти, так как тяжелый случай с пациентом Каким документом оформляется внезапное срочное кратковременное появление на работе?від Инфузория - Бухгалтерська практика
QuoteKsunyasha В приказе пишите "право подписи на период отпуска оставляю за собой" и отправляйте в отпуск на пару недель. Желательно подстроиться под "затишье" на предприятии. Вот у знакомого такая же ситуация и он спрашивает, если в это "затишье" отпускное ему придется воспользоваться банком-клиентом или НН зарегить, то каким документом оформить этот "выходвід Инфузория - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua