QuoteBlick У меня 1С7.7, тоже иногда неправильно ведомость заполняется. Не знаю почему, глюк какой-то, но по работникам, у которых не было начислений в прошлом месяце, не подтягивает сумму к выдаче. Исправляю сумму вручную. По всем выплатам в течение месяца ставлю в ведомости тип выплаты "аванс", чтоб в ведомости начислений в правильную колонку попадало. А если выплата последним днем мевід Marizell - Бухгалтерська практика
Да с логикой согласна,спасибо вам за ответы. конечно 1с не так тянет я сравнила 1с 2.1 по этой логике правильно тянет( Если начислили и выплатили в Одном месяце то Начислено=Удержано,если выплатили за 2 часть в след.месяце то Начислено- удержано= Каса належить до видачі) а вот 1 с.8.3 нет. ( Если начислили и выплатили в 1 месяце то начислено-удержано= НЕ равно касса належить до видачі т.квід Marizell - Бухгалтерська практика
Спасибо,что откликнулись. Логику вижу если з/п за 2 половину месяца выплачена в следующем месяце, а елси она выплачена в текущем если день выплаты попал на выходной? Как считаете все равно заполнение идентичное?від Marizell - Бухгалтерська практика
Колеги,Подскажите пожалуйста по заполнению П-6 ведомости по з/п(инструкции нет а мнений вагон).Хочу разобраться. Ключевые вопросы: 1)Выплата з/п за 2 пол.месяца 31-го и 1-го числа следующего месяца, влияет ли на заполнение П-6 ? 2)итого колонка Начислено должно = Итого колонки Удержано? На примере: выплала з/п за 2 пол.месяца происходит 1-го числа след месяца.Ставка =8000,НДФЛ= 1440 ВЗ=120.від Marizell - Бухгалтерська практика
Коллеги добрый день.Подскажите пожалуйста,сталкиваюсь впервые Аналогичная ситуация увеличения/уменьшения цены из-за курса после поставки но до оплаты. Условно: Акт корректировки Цены и дата оплаты,доп соглашение -22/05 Акт предоставления самих услуг 31/03_И в номенклатуре указан период Март Подскажите два момента пожалуйста: 1) Доходы расходы учитываете как прочие на 719,949 или через 703від Marizell - Бухгалтерська практика
Все в электронке сдать можно кроме 1 дф,он подается соглаасно порядку ДО завершения процедур ликвидации,По электронке его не принимают т.к период с которого отчитываться надо начинается позже дня закрытия СПД.То есть только ручками.Ну в моем случае я отправила письмом(но помню в прошлом году по письму 1дф никто не ввел в программу)То есть либо везти лично либо штраф за несвоевременную подачу(есливід Marizell - Звітність
Коллеги,добрый день. Удалось кому-то все же расширить в 1 с 8. в печатной форме колонку номер счет для IBAN? проинструктируйте пожалуйста,не выходит( Заранее благодарнавід Marizell - 1С daily
Quotenata 2 более 10 лет назад САР/СИРА был - вот он (простите) точно никому не нужен. Подскажите, почему считаете бесполезными эти сертификаты,только задумалась про САР чисто для себя,хочу услышать мнение. Заранее спасибовід Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Верно. Превышение будет по РК к неверной НН. Можно сделать так, чтоб и этого превышения не было, но это не совсем правильно и со штрафом. Для этого нужно сделать УР, добавить туда новую НН, но не отнимать неверную. Тут будет штраф 3% на сумму новой НН. А РК включить в деку января, тогда превышения совсем не будет. Вот и думайте, что лучше потерять 3% штрафа или лимит. Спасибо вам овід Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Подождите, неверная НН на 200 грн у Вас зарегистрирована и включена в деку за декабрь. Или нет? Вопрос в сроках регистрации правильной НН на 100 грн. Если Вы подаете УР после регистрации НН на 100 грн, то ее в таблицу 1.1 включать не надо, т.к. на дату подачи УР она уже зарегистрирована. Если УР до ее регистрации - нужно включать в таблицу 1.1. Неверная включена в декабрь и зарегиствід Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Теоретически точно так же и с УР. Конечно можно сначала УР подать, но это лишняя морока, как по мне, лучше сразу делать все правильно. немного не могу въехать почему неправильно незарегист-у НН на 200 грн показать в уре в тал.1.1,а затем регситрировать....это ж УР к декабрю ,а на дату подачи деки эта ж НН явно не зарегистрированная и должна была бы быть в табл 1,1,я ошибаюсь?(((від Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Пункты 2 и 3 поменяйте местами, сначала регистрация НН, потом УР. Превышение вылезет. Спасибо огромное за ответ,может еще можете подсказать? вопрос: Если б я НН на 100 грн незарегистрированную показала в декабре в деке..превышение было бы 100грн,до тех пор пока я не зарегистрирую НН, а с УР не такая схема?пытаюсь понять почему идет сначала регистрация НН а затем УР. Заранее благовід Marizell - Бухгалтерська практика
Девушки подскажите пожалуйста правильно ли поняла схему если : Включили в декабрь неверную НН на 200 грн и не включили и не зарегистрировали НН на 100грн. Действия: 1)Регистрирует РК к неверной НН январем на -200грн-не показываем в отчетах вообще 2)Делаем УР,в нем: в приложении 5 ТАБЛ 1 снимаем НН ошибочную -200грн и добавляем в ТАБЛ 1.1 НН верную на +100грн 3)Регистрируем верную НН в итовід Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteMir Не не нормально, все "в дорозі" И корректировки висят, витяги не прихадят медок квитанции и вытяги не тянет...но видно в кабинете что деки приняты...хотя 1 ндс таки пришлось слать через кабинет чтобы она дошла и принялась.від Marizell - Бухгалтерська практика
Quotekleo у меня без изменений(( 7 штук так и висит - видправлено в ДФС 6 штук висит отправленных.без 1 квитанции.в кабинете нету,лимита хватало,по времени их отправляла не последними...на консультации трубку не берут..думаю нечего ждать чуда.від Marizell - Бухгалтерська практика
Quoteлюбаша о чудо, остальные наложки засветились в кабинете как зарегистрированные 14-м числом! и сумма рег лимита уменьшилась в кабинете? оОжет нам всем ждать счатья..если они только 14-тое проводят числовід Marizell - Бухгалтерська практика
Quotealesy Девушки подскажите пожалуйста, если корректировка по причине 202,ставлю код группы 6,одна строка на минус вторая на плюс.в РК всего 6 строк всего. Приходит отказ:Документ не може бути прийнятий - рядок 5. Причина 202. Група має містити 2 рядка. Где допускаем ошибку подскажите плиз.(это уже 6 попытка,строки уже тютю) Если в условной продаже 6 строк, то РК с кодом 202 уже 12від Marizell - Бухгалтерська практика
Quotealesy Девушки подскажите пожалуйста, если корректировка по причине 202,ставлю код группы 6,одна строка на минус вторая на плюс.в РК всего 6 строк всего. Приходит отказ:Документ не може бути прийнятий - рядок 5. Причина 202. Група має містити 2 рядка. Где допускаем ошибку подскажите плиз.(это уже 6 попытка,строки уже тютю) Если в условной продаже 6 строк, то РК с кодом 202 уже 12 стровід Marizell - Бухгалтерська практика
Девушки подскажите пожалуйста, если корректировка по причине 202,ставлю код группы 6,одна строка на минус вторая на плюс.в РК всего 6 строк всего. Приходит отказ:Документ не може бути прийнятий - рядок 5. Причина 202. Група має містити 2 рядка. Где допускаем ошибку подскажите плиз.(это уже 6 попытка,строки уже тютю)від Marizell - Бухгалтерська практика
Поделюсь что узнала: Дата ставится таки-граничний строк сплаты ПЗ по послденей декларации предшествующей подачи заявления.-О как)від Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна Дата погашения последнего обязательства по НДС Девушки апну тему.... помогите пожалуйста заполнить заявление 3-ПДВ. Если обязательства за последний период не возникает то дату все равно заполнять? в консультации одни говорят ставить потому,что завернут заяву без даты,другие что наоборот не заполнять.Где правда? и еще.Если закрытие ФЛП вообще,то причину указывали п.184.1?від Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteLin@ Не понятно что там у вас не помещается конечно Я увидела в ЕКП сумму штрафа и уже даже пеня шла, видно увидела поздно, просто закинула деньги на этот счет, они упали и всё закрылось. Так что ото назначение с теми кодами оно никому не нужное Спасибо за ответ. Не помещаетя это я говорю про код бюджетной класификации 14060100 который указан в ППР. Насколько я знаю его пишут после наимвід Marizell - Бухгалтерська практика
колеги подскажите.Начисление штрафа у вас висит по счету НДС по тому же что и начисление по декам и списание сум казначествм? В ППР они указывают код Бюджетной класификации 14060100,хотя в кабиенте налогоплательщика как я понимаю код по НДС этому же счету 1410100. Где вы в платежке умудряетесь втулить код 14060100 у меня не помещается в наименование. Заранее спасибо!від Marizell - Бухгалтерська практика
не вы одни ждете)))видимо их прорвало....від Marizell - Бухгалтерська практика
Quotetan4ikk Наверное это ПДВ за последние 12 мес.? тоже так думала...но почему-то у меня не сошлось..від Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна Ничего не запрещено выплачивать, хоть за год наперед. Только главное - налогами обложить, а потом корректировать в случае чего - увольнения, больничные, прочие непредвиденные случаи жизни. Также есть риск потерять заранее выплаченные деньги, если человек не отработает оплаченное время - механизм их возврата законом не предусмотрен. Если в конце месяца окажется дебет по 66-мувід Marizell - Бухгалтерська практика
что-то показатель Р мне не дается. НДС за 12 месцев предыдущих не идет с показтелем. Я что-то не то считаю? колеги хелп.від Marizell - Бухгалтерська практика
Для тупиков,еще раз пожалуйтса. Выплата 15 и30(31)установлено приказом по предприятию. Всегда выплачиваю как sim. Они везде пишут что выплата с 16 числа. Точно не нарушение 15-го выплачивать?) заранее спасибо за ответвід Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteTamiA В ЕРНН есть только сумма НДС, поэтому ее нужно умножить на 5 и получится база налогообложения НДС, она и будет в знаменателе. Это конечно если ставки 7% нет, с ней сложнее посчитать. вот и я об этом же, а вот это не совсем так - Marizell вопрос снят))не на НО, а на реализацию. А почему не так....плиз подскажие?я посчитала как говорит Blick . да не на НО делить на на реализациювід Marizell - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua