Покупець переходив з загальної системи+ПДВ на ЄП 2%. У цей період, був авансовий платіж, на який складено податкову накладну на Неплатника 100000000000. Зараз, покупець знову платник ПДВ. Частину авансу закрито послугою, а частину - повернули. Розрахунок коригування з кодом 103, відповідно, складаю на Неплатника, і сама ж реєструю. Але приходить відмова в реєстрації: Попередження - Розрахунок ковід kris18 - Бухгалтерська практика
Я чому питаю, за серпень-вересень 2022, у мене більше 100 заблокованих накладних, розгрібаю досі, і директор вважає, що це входить в мої обов‘язки, а я от так не вважаю, адже блокування відбувається не по моїй вині, а розблокування займає купу часу(( цікаво було б почути думку колег)від kris18 - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Цікавить нескромне питання: чи оплачується окремо підготовка і подача документів на розблокування податкових накладних? Якщо окремо, то яка вартість за одну накладну?)від kris18 - Бухгалтерська практика
Вперше подаю декларацію з податку на прибуток. Підкажіть, будь ласка, яку форму фінзвітності з декларацією я маю подати? З кодом J в податкову чи S єдине вікно?від kris18 - Бухгалтерська практика
Подзвонила на гарячу лінію, дійсно самоштрафу нема))від kris18 - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик А з 3 січня його відмінили на воєнний час. Не можу знайти таку інформацію… (від kris18 - Бухгалтерська практика
QuoteАльонка ну то вам просто треба уточнити жовтень- так як Ви і пишете- всі (!!) заповнені показники з декларації жовтня переносите в уточнюючий, різниця у Вас буде тільки по ПЗ 1 графах, ну і далі розрахунково. Щодо уточнюючого дод 1- там заповнюєте ТІЛЬКИ незареєстровану ПН (уточнення дод1 не переписує сам додаток, а додає)- адже сума всього дод 1 по ПЗ ніяк не повіннв співпадаті з сумою ПЗ ввід kris18 - Бухгалтерська практика
QuoteАльонка Ви цю под накл показали чи ні в декларації жовтня? - з питання я так і не зрозуміла. В дод 1 жовтня я так розумію не показали Не показала((від kris18 - Бухгалтерська практика
Добрий вечір. Допоможіть, будь ласка, заповнити уточнюючу з пдв. В жовтні не зареєструвала ПН, відправила на реєстрацію з запізненням і її заблоковано (досі не розблокована). Зараз хочу подати уточнюючу. Отже, звітний період лютий, уточнюється жовтень. ПЗ р.1.1. гр.4 - показник з декларації, гр.5 уточнений показник, гр.6 - різниця ПК р.10.1 гр.4 - показник з декларації, гр.5 показник звід kris18 - Бухгалтерська практика
Все вірно, не врахувала д-т на кінецьвід kris18 - Бухгалтерська практика
Добрий день. Отримали лист з податкової про розбіжність між задекларованою сумою в декл. ЄП та даними по ЄРПН. Сума з декларації ЄП (без ПДВ) перевищує суму по ЄРПН. Перевірила банк і складені податкові накладні - все сходиться. Також була невелика заборгованість на початок року за надані послуги, яку оплатили в січні. Всеодно надходжень більше. Наштовхніть, будь ласка, на думку, де шукати помилвід kris18 - Бухгалтерська практика
Доброго дня. ФОП надає в оренду на місяць власний автомобіль, договір підписано у жовтні, акти закрилися в листопаді. Оплату отримали в грудні. Чи потрібно було показати в 20опп цю оренду ще в жовтні, чи зараз в грудні, коли безпосередньо отримали дохід?від kris18 - Бухгалтерська практика
Накладні мої, відправлені 14.10, так і не змінили статус: очікується доставка. Ні квитанцій, ні повідомлення. Додзвонитися на гарячу лінію не можу. Як тепер бути з декларацією? Куди включати ці накладні?від kris18 - Бухгалтерська практика
QuoteValeka Я в обід додзвонилась в податкову, сказали проблеми з сервером, сьогодні все зареєструється. Але ось досі жодної квитанції..від kris18 - Бухгалтерська практика
Квитанцій досі немає.. Куди дзвонити?від kris18 - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Вчора відправила на реєстрацію ПН о 18:15. Квитанцій досі немає. Це я на штраф напоролась, чи все таки реєстрація буде 14.10?від kris18 - Бухгалтерська практика
1С 8.3 Бухгалтерія Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2005-2014 (1.2.23.2) Купили Товар без ПДВ, перепродаємо з ПДВ. Роблю прихід в 1с: договір з постачальником без ПДВ, прихід без ПДВ. Видаткова: договір з покупцем з ПДВ, видаткова з ПДВ. Видаткова в такому разі не проводиться, по 281 рахунку «+» Товар без ПДВ, «-» Товар з ПДВ. Підкажіть, будь ласка, як правильно зрвід kris18 - 1С daily
Доброго дня. Купили Товар без ПДВ, перепродаємо з ПДВ. Роблю прихід в 1с: договір з постачальником без ПДВ, прихід без ПДВ. Видаткова: договір з покупцем з ПДВ, видаткова з ПДВ. Видаткова в такому разі не проводиться, по 281 рахунку «+» Товар без ПДВ, «-» Товар з ПДВ. Підкажіть, будь ласка, як правильно зробити прихід, або що я пропускаю?від kris18 - 1С daily
Я так розумію, їм для статистики реалізований зарплатний проект треба.від kris18 - Бухгалтерська практика
Альфа-Банк. На мої слова, що це безглуздо, менеджер відповіла, якщо треба-то один раз можна.. Тому й питаю.. Бо в мене зразу купа питань виникає, починаючи від повідомлення про прийом на роботу, закінчуючи звітністю Найманих к фопа немає..від kris18 - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Чи може фоп сам собі виплатити зарплату? Знаю, що це немає сенсу, але така умова банку для отримання кредиту.від kris18 - Бухгалтерська практика
Quotekris18 Доброго дня. В електронному кабінеті в Додатку 1 ЄСВ вибиває помилки F0133107 ^R095G4[0] Графа 4 = графа 2 * графа 3( Ряд. Травень) і F0133107 ^R096G4[0] Графа 4 = графа 2 * графа 3( Ряд. Червень). Хоча автоматично рахує 6000 / 22 / 1320. ФОП зареєстрований в квітні 2021. Всі інші місяці заповнюю аналогічно, а помилки вибиває тільки за травень і червень. В чому може бутивід kris18 - Звітність
QuoteKisulya Доброго дня. В електронному кабінеті в Додатку 1 ЄСВ вибиває помилки F0133107 ^R095G4[0] Графа 4 = графа 2 * графа 3( Ряд. Травень) і F0133107 ^R096G4[0] Графа 4 = графа 2 * графа 3( Ряд. Червень). Хоча автоматично рахує 6000 / 22 / 1320. ФОП зареєстрований в квітні 2021. Всі інші місяці заповнюю аналогічно, а помилки вибиває тільки за травень і червень. В чому може бутивід kris18 - Звітність
Доброго дня. В електронному кабінеті в Додатку 1 ЄСВ вибиває помилки F0133107 ^R095G4[0] Графа 4 = графа 2 * графа 3( Ряд. Травень) і F0133107 ^R096G4[0] Графа 4 = графа 2 * графа 3( Ряд. Червень). Хоча автоматично рахує 6000 / 22 / 1320. ФОП зареєстрований в квітні 2021. Всі інші місяці заповнюю аналогічно, а помилки вибиває тільки за травень і червень. В чому може бути причина і як їївід kris18 - Звітність
QuoteBlick Я бы включила в месяце выписки, на результат не влияет. Дякую!від kris18 - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Розрахунок коригування від 28.09 зареєстрований 18.10. Чи можу я його включити в декларацію за вересень, чи уже тільки в жовтневу? Зависит от того Вы поставщик или покупатель, и РК минусовый или на плюс. В общем, если включение этого РК уменьшает сумму к оплате в бюджет по декларации, то вы можете включить его только в месяце регистрации. А если сумма в бюджет увеличивается, то Вы двід kris18 - Бухгалтерська практика
Розрахунок коригування від 28.09 зареєстрований 18.10. Чи можу я його включити в декларацію за вересень, чи уже тільки в жовтневу?від kris18 - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Минусовать нужно количество, а не цену. Например, стр 1 -5 шт* 20 грн=-100 стр 2 +4шт* 25 грн=100 Это если в НН была одна строка. Если больше, номер второй строки РК будет следующим свободным. Пройшов цей варіант! Дуже вам дякую!)від kris18 - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Отримали аванс від покупця і зареєстрували податкову накладну, але змінилася ціна на товар на момент відгрузки. Сума по накладній не міняється, просто зменшили кількість товару. Тобто треба відкоригувати одночасно вартість та кількість в податковій накладні. В розрахунку коригування вказую перший рядок як податковій накладній але ціна з мінусом, другий рядок змінюю кількість і ставвід kris18 - Бухгалтерська практика
QuoteАльонка не ставила, даже не знаю почему.. У меня и правда разные районы Киева, давно читала как заполнять 20-ОПП, или не обратила внимание, или решила что не надо. Оставлю так- у меня и арендованные склады Дякую вам за відповідьвід kris18 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua