Дочитала только что. Прлучается, у меня обязательства 2929,00 грн., а переплата по 11 строке вытяга 598,81 грн. Получается, что я плачу полностью 2929,00 или 2330,00 ? Я так поняла, что если переплата меньше, то платим всю сумму 2929,00.від Lauretta - Бухгалтерська практика
У меня квартальная Дека, сумма выходит к оплате около 2929,00, а теперь эта сумма появилась. Нужно ее в Деке писать для уменьшения налога к оплате, или это так, для информации сумму отражают? Реально по НДС была переплата по старым счетам, платили всегда с запасом.від Lauretta - Бухгалтерська практика
Вы писали, что эта срока не имеет отношения к декларации, а Охі, что нужно включать....від Lauretta - Бухгалтерська практика
Листала, читала... Потому и переспрашиваю, что не совсем понятно. Только сегодня появилась 11 строкавід Lauretta - Бухгалтерська практика
НУ вот как они считают: 1. 1700,00 2. 336,13 3. 23647,92 4. - 5. 4124,00 6. 28730,60 7. - 8. - 9. - 10. 696,00 11. 598,81 Какой лимит 336,13 либо (336,13 + 696,00 + 598,81) не получается у меня.... Куда мы тулим 10 и 11 строки?від Lauretta - Бухгалтерська практика
ОЙ-ой-ой.... Девочки запуталась... Вычитала в ветке,что вроде как 11 строку Вытяга нужно в деке отражать, или я чего не так поняла??? Сегодня вылезла 11 строка, думаю переплату по НДС вернули.від Lauretta - Бухгалтерська практика
Сегодня появилась строка 11, вчера еще не было. Девочки, это переплату вернули что ли? И если да, то могу я эту сумму использовато для лимита?від Lauretta - Бухгалтерська практика
Точно, точно, я їх в реєстр за грудень включила. Корригуюча вийшла на 0. Начебто все вірно, зараз відправлю. Уфффф, замучила мене ця ситуація вкрай. Понапридумувалі фігні, а ми вигрібаємо.... Усім величезне дякую, без вас би не впоралась.від Lauretta - Бухгалтерська практика
Дякую велике, ще подзвонила аудіторам, вони теж кажуть зареєструвати податкову с українським товарам датою зарахування коштів, 24/12/2014, а корригування робити 19/01/2015, датою листа на перезарахування передплати на інший рахунок. Кількісь українського товару з причиною "зміна номенклатури" робимо сторно, а новий товар пишемо з +. Тільки питання, в самій корригуючій, у стовбчіку Корривід Lauretta - Бухгалтерська практика
Не зрозуміла, передплата 24.12.2014, 15 днів уже пройшли (08.01.15), як її реєструвати? Робимо відвантаження 22.01.15, гроші зайшли 24.12.14 (але не зареєстровані). Якщо я зроблю реєстрацію ПН від 24.12.14, її ж не прийме реєстр, а якщо 22.01.15 - це не буде першою подією.від Lauretta - Бухгалтерська практика
Я для себя решила регистрировать все, отправляю через Медок покупателю и дублирую покупателю бумажный вариант без печати и подписи, инфомативно. Пока буду делать так.від Lauretta - Бухгалтерська практика
На завтра отгрузкавід Lauretta - Бухгалтерська практика
Добрый день, коллеги. Подскажите, кто знает, выход из ситуации. В декабре покупатель заплатил предоплату за товары укр.происхождения, поэтому налоговую накладную не регистрировали. Теперь они прислали письмо с просьбой, эту предоплату учесть, как оплату за другой счет, в котором есть товары с кодами УКТ ВЕД. Как теперь поступить с реестром? Вроде предоплата есть в декабре, но регистрации налогововід Lauretta - Бухгалтерська практика
Ой, девочки, начудила в реестре... После эпопеи с неплательщиками НДС (номер указывать как 40000000 или 0), задвоились мои неплательщики и под тем номером, и под другим. Реестр сдавала за апрель, Деку сдаем поквартально. Подскажите, правильно ли я понимаю, что в майском реестре мне нужно этих задвоенных неплательщиков с номерами 00000000 сторнировать, а с 400000 не трогать? И нужен ли признак У??від Lauretta - Бухгалтерська практика
Прогресс не стоит на месте, скоро вообще по єлектронке будут слать.від Lauretta - Бухгалтерська практика
Так, рахується, три дні в касі. Ви ж прибутковий касовий ордер будете виписувати днем отримання коштів з р/р, це 1 день залишку в касі для видачі з/пвід Lauretta - Бухгалтерська практика
Спасибо, огромное, девочки. Вроде и НКУ читала, но как-то сегодня мысли не туда... Видно зарапортовалась.від Lauretta - Бухгалтерська практика
Коллеги, подскажите, кому не жалко, единщик на 2 группе, платит 20% от МИН з/п установленной в январе 2013? Если за декабрь МИН увеличилась, сумма единого не меняется? А то уже совсем потерялась, и в инете найти не могу...від Lauretta - Бухгалтерська практика
Вообщем, правдами и неправдами нашла!!!!!! Напишу, может кому пригодится 1) Если подавался УР по НДС, то при подаче декларации в отчетном периоде, нужно в реестре указать ВСЕ налоговые накладные из УР, с "-" и "+", с пометкой Вид документа - ПНУ (обычные налоговые стоят с пометкой ПН) и галочкой в колонке "УточРозш" 2) Чтобы суммы по ранее сданой уточненки отрвід Lauretta - Бухгалтерська практика
Quotedar_ya да, сумма должна отразится в строке "з них включено до уточнюючих розрахунків"..у меня там сумма была с минусом, так как снимала кредит... Чего-то в эту строку мою писанину не втягивает, странновід Lauretta - Бухгалтерська практика
QuoteЧучундра Т.к. Вы первый этап уже описали " Нужно идти к гос регистраторам, где Вы регистрировали предприятие, заполнить форму 4 (если юр) или форму 11 (Физ особи), там как правило все образцы заполнения висят на стендах", я просто продолжила А я думаю, чего в налоговую,,,,від Lauretta - Бухгалтерська практика
Я тоже поставила по одной, вид документа ПНУ, а птичка в колонке УточРозш ставится? И сумма этих ПНУ должна отразиться в строке "З них включено до уточнюючих розрахункыв за звитный период"??? Уточняю периоды старые, а отчет вроде как звитный,,,, Вынос мозга просто!!!!!!від Lauretta - Бухгалтерська практика
QuoteЧучундра Если Вы единщик, то нужно в налоговую с заявление добавить новый КВЕД Налоговая новые КВЕД не добавляет, первый этап - гос регистраторы, а уже потом - налоговаявід Lauretta - Бухгалтерська практика
Нужно идти к гос регистраторам, где Вы регистрировали предприятие, заполнить форму 4 (если юр) или форму 11 (Физ особи), там как правило все образцы заполнения висят на стендахвід Lauretta - Бухгалтерська практика
Коллеги, подскажите, кто знает! Подавала УР ПДВ за 02/2011 и 06/2011 в ноябре 2012, НДС у меня квартальній Знаю, что в реестре нужно указать уточняеміе налоговіе накладніе с пометочкой в колонке УточнРозш, только вот вопрос, показівать нужно каждую или одной суммой можно??? Или все по одной с минусом, потом все по одной с плюсом? Подскажите, плз, первій раз єту фигню делаю!від Lauretta - Бухгалтерська практика
Вообще не нужно, но некоторые ПФ требуют Так что Вам лучше всего напряму у них перезвонить и спросить У меня несколько предприятий в разных ПФ и каждый со своими тараканамивід Lauretta - Бухгалтерська практика
Спасибочки огромное, а то я как-то не сталкивалась с таким делом, засомневалась,,,,від Lauretta - Бухгалтерська практика
Себе то я поменяю, а вот покупатель просит им не менять Это и настораживаетвід Lauretta - Бухгалтерська практика
Уважаеміе коллеги! Возникла такая ситуация, покупатель оплатил счет за один товар, а просит отгрузить другой (не меняя счет) Расходная и налоговая будут на другой товар, в наличии он имеется. Подскажите, пожалуйста, правомерно ли такое действие и не придерется ли за это налоговая? Заранее спасибовід Lauretta - Бухгалтерська практика
Ага, а потом припрут с проверкой и начнут штрафы свои за уши притягивать. А штрафы там не маленькие, что делать????????????????від Lauretta - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua