QuoteIrysya мне нужно зарегить нн на 11 тыс , как быть? подскажите, пожалуйста Судячи з витягу, Вам потрібно поповнити ПДВ-рахунок на 4600,00. А Ви цифри з витягу правильно записали? Нічого не сходиться. Попробуйте ще раз подати запит на витяг.від Toma_Vit - Бухгалтерська практика
QuoteIrysya Подскажите, пожалуйста, сумма , уплаченная на ндс-ный счет, отражается у меня в вытяге в стр.1, и строку 2 не увеличивает. И я не могу зарегистрировать НН. Должна ж она увеличивать сумму в строке 2? Повинна. Можете написати цифри по усіх рядочках витягу?від Toma_Vit - Бухгалтерська практика
QuoteGalkita6891 Доброго дня! Підкажіть , будь ласка, по витягу.Знову прошу вже нові дані сьогодні. р.1 -1,00 р.2 - -1634,50 р.5 -6150,00 р.6 -17447,33 р.10 -196,00 р.11 -19,07 Щоб зареєструвати нові Пн маю покласти на ел. рах 1634,5+ суму пдв наст. накладних, а р. 10 та р.11? Так, для реєстрації ПН потрібно поповнити рахунок на 1634,50грн. + пдв податкових до реєстрації. Це якщо навід Toma_Vit - Бухгалтерська практика
QuoteOxi QuoteToma_Vit Quotetan здравствуйте, кто-то сталкивался с таким вопросом: 1. в апреле за март через додаток 2 было пополнение СЕА, и в вытяге на право регистрации НН вс было правильно... новшество произошло 13.07 - у меня проведено сторнирование суммы увеличения по декларации за март месяц ( 14.04 - +10 тыс, 13.07 - сторно 10 тыс), т.е. это пополнение тупо убрали и у меня на 10 тысвід Toma_Vit - Бухгалтерська практика
Quotetan здравствуйте, кто-то сталкивался с таким вопросом: 1. в апреле за март через додаток 2 было пополнение СЕА, и в вытяге на право регистрации НН вс было правильно... новшество произошло 13.07 - у меня проведено сторнирование суммы увеличения по декларации за март месяц ( 14.04 - +10 тыс, 13.07 - сторно 10 тыс), т.е. это пополнение тупо убрали и у меня на 10 тыс уменьшился остаток навід Toma_Vit - Бухгалтерська практика
QuoteToma_Vit Quotelesusha Варіант 1 це відмова від свідоцтва платника пдв??? Свідоцтво на даний час не є документом Варіант 1 - це перехід на спрощену систему без ПДВ, або вихід з "елітного клубу" платників ПДВ шляхом подання заяви 3-ПДВ (але для цього ваші обороти повинні бути меньшими 1,2 млн. гривень на рік) Але, судячи по Ваших цифрах, обороти далеко за 1,2 млн. грн. з ПДВвід Toma_Vit - Бухгалтерська практика
Quotelesusha Варіант 1 це відмова від свідоцтва платника пдв??? Свідоцтво на даний час не є документом Варіант 1 - це перехід на спрощену систему без ПДВ, або вихід з "елітного клубу" платників ПДВ шляхом подання заяви 3-ПДВ (але для цього ваші обороти повинні бути меньшими 1,2 млн. гривень на рік)від Toma_Vit - Бухгалтерська практика
Quotelesusha А зараз що порадите робити???? Варіант 1. Закинути на ПДВ-шний рахунок 36732 грн. Їх можна буде повернути додатком 4 до декларації перед спригуванням з ПДВ. Варіант 2. Чекати, що хтось випадково на Вас зареєструє податкову і не попросить коригування У мене так уже гривень 300 накапало. Варіант 3. "Шукати ПДВ", але це криміналвід Toma_Vit - Бухгалтерська практика
Quotelesusha Подскажите, пожалуйста, нужно ли было заполнить приложение 2 к декларации за февраль, если у меня такие вот данные: январь стр 20.2 -36732 февраль стр 18 45029 стр 20.1 36732 стр 25 8297 Мой минус 36732 не учитывается сейчас по вытягу Так, він і не буде враховуватись!!! В лютому був лист податкової про це. Хто хотів збервід Toma_Vit - Бухгалтерська практика
Quotevoobrajaemaya Подскажите как платить в июле за июнь по декларации или уже пополнять счёт по необходимости Правильно - поповнювати рахунок по необхідності. Але на даний час формула недороблена....від Toma_Vit - Бухгалтерська практика
Хто підкаже які штрафи (чи інші покарання) за неподачу цього "маразму" в реєстраційну до 25-го травня???від Toma_Vit - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Наверное лучше было бы прошлые периоды не трогать... Копию сделали? Вернуть как было еще можно? Видимо предыдущий бухгалтер в 1С вообще не вносила входящие НН, раз приличная сумма зависла. Посмотрите, что там теперь на счете 6415. В общем либо вернуть как было, либо вносить входящие НН за весь перепроведенный период. Они сделают проводки дт6415 кт6442 и будет порядок на обоих счетах. Евід Toma_Vit - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Якраз з Єдиного вікна звіт потрапляє спочатку в статистику, а потім автоматом в податкову, незалежно від того шо з S а не J... Все правильно. А ще в квитанціях по звітах через Єдине вікно фігурують одночасно печатки статистики і податкової!від Toma_Vit - Звітність
QuoteIrina_T А кто-нибудь знает ТОЧНО, куда платить в маоье за февраль НДС: на спецсчет или как раньше, по старым реквизитам? Спасибо. За лютий 2015 і дальше - на рахунок електронного адміністрування ПДВ (не плутайте його зі спецрахунком. Спецрахунок - це для СГ виробників). За попередні періоди (по уточнюючих, перевірках і т.п.) - по старому.від Toma_Vit - Бухгалтерська практика
Malinchic, рядок 9.1 декларації не забудьте заповнити, бо не всі програми автоматом його заповнюють.від Toma_Vit - Бухгалтерська практика
QuoteMalinchic QuoteToma_Vit QuoteMalinchic QuoteToma_Vit QuoteMalinchic НК не сходится(((Хотя все НК и РК вытягами повытягивала... Де сума більша? В витягу чи по проведених Вами накладних? Щоб звірити поденно я аналізую рахунок 6442 в 1С. В ідеалі 6442 повинен "закриватись" щодня. Подскажите еще...еще на предприятии есть минус который съедается каждый месяц по чуть-чуть(на возмещевід Toma_Vit - Бухгалтерська практика
Quotekurumba Quotelaneta доброго дня! сделала вытяг уже 3 раза не пойму откуда у меня лишний НК все сверила , где искать?????? У меня тоже больше в вытяге не могу понять почему, я так поняла оно затянуло НН за январь но зарегистрированые в феврале и налоговые зарегистрированые в марте? Так? ну у меня все равно не бьет.... У витяг затягуються лише податкові за лютий і березень, січневих подавід Toma_Vit - Бухгалтерська практика
Quotelaneta доброго дня! сделала вытяг уже 3 раза не пойму откуда у меня лишний НК все сверила , где искать?????? 1. Зробити витяги з реєстру податкових накладних за КОЖЕН день, починаючи з 01.02.2015р. Загальна сума ПДВ по затягнутих податкових повинна зійтись з рядочком 3 витягу по рахунку ПДВ (січневі накладні, які зареєстровані в лютому до уваги не беремо). 2. Рознести отримані податкові ввід Toma_Vit - Бухгалтерська практика
QuoteMalinchic QuoteToma_Vit QuoteMalinchic НК не сходится(((Хотя все НК и РК вытягами повытягивала... Де сума більша? В витягу чи по проведених Вами накладних? Щоб звірити поденно я аналізую рахунок 6442 в 1С. В ідеалі 6442 повинен "закриватись" щодня. Подскажите еще...еще на предприятии есть минус который съедается каждый месяц по чуть-чуть(на возмещение никогда не подавали).....від Toma_Vit - Бухгалтерська практика
QuoteMalinchic НК не сходится(((Хотя все НК и РК вытягами повытягивала... Де сума більша? В витягу чи по проведених Вами накладних? Щоб звірити поденно я аналізую рахунок 6442 в 1С. В ідеалі 6442 повинен "закриватись" щодня.від Toma_Vit - Бухгалтерська практика
Quotekurumba Ой люди добрые помогите!!!Не знаю куда бежать и что делать, у меня ситуация такая у меня на карточке в налоговой НК весит уже 3 месяца, 11 месяц- 21 014, 12 месяц- 31 009, 01-75 548 сегодня сделала Вытяг а там 37 883.39 что это???куда бежать??я не знаю как деку подавать теперь...с какого месяца суммы попадают в формулу?может куда можно позвонить разобраться? Стійте, поки нікувід Toma_Vit - Бухгалтерська практика
QuoteMalinchic Доброе утро!Подскажите плыз,сделала вытяг с СЭА НДС ...НО сошлось(это налоговые накладные выписанные с 01.02.15 и зарегистрированные по тот день,когда делаешь вытяг)...НК не могу разобрать..это НН которые выписанные с 01.02.15 и зарегистрированные??(если к примеру налоговая выписана 31.01.2015...а зарегистр. 05.02.15...то она будет попадать в стр.3 этого вытяга или нет???).Заранееевід Toma_Vit - Бухгалтерська практика
QuoteDiverse то я запрашивала только входящие оказывается.)) суму вихідних можете глянути в рядочку 6 витягу по рахунку.від Toma_Vit - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля я получаю Вытяги по полученным НН, которые регистриуются поставщиками (ну и для точности РК там же). По моим НН запросы не делаю. Подтверждение регистрации для продавцов - квитанция. Підтримую! Та і зрештою суми ПДВ, зареєстрованих в реєстрі з 01.02.2015р. по даний час можна глянути в рядочку 6 витягу з СЕА ПДВ.від Toma_Vit - Бухгалтерська практика
Налетіли, як сороки "Плохие вы, уйду я от вас"...від Toma_Vit - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля QuoteOvcharuk QuoteЛяля - Оля QuoteЗапит щодо отримання відомостей із Загального реєстру податкових накладних, єто чтобы быть уверенным, что все зарегистрировано в реестре я бы сказала, это чтобы законно сформировать свой НК Вот я и стала, скорее всего, жертвой сервиса Медка. Сейчас сформировала все вытяги из ЕРНН, и что я вижу - один мой поставщик из 8шт. налоговых зарегистривід Toma_Vit - Бухгалтерська практика
QuoteInna0208 QuoteOvcharuk QuoteOxi 8 строка в вытяге не появилась? Нет. А почему она должна появиться, если у меня пока нет этого перевищення? А Вы счастливчик! У Вас 9.1 заполнена? Думаю, що ні :)від Toma_Vit - Бухгалтерська практика
QuoteTilla Ещё одно соображение на предмет заполнения/незаполнения строки 9.1. Что означает незаполненная строка 9.1? Если подходить формально, то получается, что всё налоговое обязательство за февраль - по сути налоговое обязательство прошлого периода (до февраля). За сам февраль не заделарировано НИЧЕГО. Но в ЕРНН-то наши налоговые есть. И в дальнейшем нам их радостно плюсуют, тем более, чтовід Toma_Vit - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля QuoteToma_Vit Quoteak9999 Вот-бы кто-то опытный дозвонился налоговикам и получил-бы внятные разъяснения по поводу строки 9.1 и ее влияния на состояние спецсчета. (Что правильнее, строку не заполнять или на минуса не смотреть) Ну и сюда-бы написал . А яке покарання за незаповнений рядок 9.1 декларації? На кінцевий результат не впливає, декларація приймається без зауважень. Буду повід Toma_Vit - Бухгалтерська практика
Quotekris18 Quotemunsmumric kris18, "відхилення" налоговых - это фишка медка, и она никак не влияет на процесс регистрации ее вашим контрагентом, просто дает ему понять, что вы с чем-то несогласны, но ничуть не мешает регистрации, так что он просто зарегистрировал ее, убрать теперь можно ее только расчетом корректировки. тобто я в декларацію неправильну накладну можу і не включати, ховід Toma_Vit - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua