Quotekonstantin Quoteyuroznova QuoteЛяля - Оля Quoteyuroznova QuoteЛяля - Оля Quoteакрывать задолженность перед нами будет 3я так Вы продаете или покупаете? С какой стороны Вы выступаете? у Люды на момент перевода долга остаток задолженности числится на кт 631. Делается простая проводка дт 631/кредитор1 кт 631/новый кредитор. При оплате дт 631/новый кредитор кт 31. НДСа нет, т.к. второе собывід yuroznova - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля Ваш вопрос довольно сложный... я даже погугглила какие есть мнения. Однозначного ответа нет. Ваш вариант - выписать себе НН - наиболее безболезненный. Хотя, конечно, если рассматривать пошагово, то, конечно, вроде как НК должен быть.... но потом этот НДС ничем не закроется... Quoteyuroznova QuoteЛяля - Оля Quoteyuroznova QuoteЛяля - Оля Quoteакрывать задолженность перед нами бувід yuroznova - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля Quoteyuroznova QuoteЛяля - Оля Quoteакрывать задолженность перед нами будет 3я так Вы продаете или покупаете? С какой стороны Вы выступаете? у Люды на момент перевода долга остаток задолженности числится на кт 631. Делается простая проводка дт 631/кредитор1 кт 631/новый кредитор. При оплате дт 631/новый кредитор кт 31. НДСа нет, т.к. второе событие. мы оплатили за аренду офвід yuroznova - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля Quoteyuroznova QuoteЛяля - Оля Quoteакрывать задолженность перед нами будет 3я так Вы продаете или покупаете? С какой стороны Вы выступаете? у Люды на момент перевода долга остаток задолженности числится на кт 631. Делается простая проводка дт 631/кредитор1 кт 631/новый кредитор. При оплате дт 631/новый кредитор кт 31. НДСа нет, т.к. второе событие. мы оплатили за аренду офвід yuroznova - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля Quoteакрывать задолженность перед нами будет 3я так Вы продаете или покупаете? С какой стороны Вы выступаете? у Люды на момент перевода долга остаток задолженности числится на кт 631. Делается простая проводка дт 631/кредитор1 кт 631/новый кредитор. При оплате дт 631/новый кредитор кт 31. НДСа нет, т.к. второе событие. мы оплатили за аренду офиса деньги- гарантийный взнос пвід yuroznova - Бухгалтерська практика
QuoteЛюда QuoteЛяля - Оля QuoteЛюда Подскажите пожалуйста, один из поставщиков прислал письмо о том что наш долг перед ним теперь принадлежит другой компании, эта компания без НДС. А у поставщика брали товар мы с НДС. Это ничем нам не грозит? как то смущает что покупали с НДС а платить хоть и по переуступке но будим выходит без НДС.... т.к. это второе событие, то, считаю, не имеет значения. Свід yuroznova - Бухгалтерська практика
QuoteYuliyaDon Всем привет. Директор ездит в командировки за границу. В Россию. Каждый месяц. Выбыл на машине своего водителя например 1 июля, а приехал например 15 июля. Вопрос! 1)Так как они были в командировке 15 дней, что ставим в табеле в выходные??? Оплачиваем выходные или они ТАМ отдыхают по табелю как и на обычном месте рабочем?? напримерв субботу они там.. можно ли поставить и там,від yuroznova - Бухгалтерська практика
Quotealo4ka Я делаю "нулевую" корректировку. я бы тоже сделала корректировку!!!від yuroznova - Бухгалтерська практика
Quoteyuroznova QuoteOxi так в деку из додатка5 идет Правильно, но у меня одна налоговая выписана на условную продажу, поэтому в Деке данные заполнены в двух строках - 1.1 и 4.1, и в обеих произошло округление в большую сторону, поэтому так вышло... Вопрос снят, спасибо) разобралась !від yuroznova - Бухгалтерська практика
QuoteOxi так в деку из додатка5 идет Правильно, но у меня одна налоговая выписана на условную продажу, поэтому в Деке данные заполнены в двух строках - 1.1 и 4.1, и в обеих произошло округление в большую сторону, поэтому так вышло...від yuroznova - Бухгалтерська практика
добрый день! в Деке по НДС на одну грн обязательства больше получились, чем в Додатке 5 ( за счет округления), так и оставлять или в ручную нужно все-таки подкорректировать, чтоб одинаковые суммы были??? Заранее спасибовід yuroznova - Бухгалтерська практика
Quoteyuroznova у меня пришла вторая квитанция - не прийнято... Документ не може бути прийнятий - документ в електронному вигляді не відповідає затвердженому формату (стандарту) через відсутність заявлених у пакеті пов'язаних документів (порушено цілісність пакету) у кого-то такое еще было???? это, как оказалось, пришла вторая квитанция на отчет, который я вчера первый раз отправлялвід yuroznova - Звітність
у меня пришла вторая квитанция - не прийнято... Документ не може бути прийнятий - документ в електронному вигляді не відповідає затвердженому формату (стандарту) через відсутність заявлених у пакеті пов'язаних документів (порушено цілісність пакету) у кого-то такое еще было????від yuroznova - Звітність
Добрый день) удерживая из з/платы налоги по доп. благу, нужно приказ писать???від yuroznova - Бухгалтерська практика
QuoteKsunyasha Правильно ли понимаю, что сторона Б ликвидирована (реорганизована) и ее правопреемником стала сторона В (новое предприятие)? Сторона Б уже не может вернуть вам аванс? Странная ситуация- сторона Б( с сайта Минюста) - действующая,но против нее какое-то "впровадження" открыто, договор в июне у них с налоговой разорван-даже июньскую НН они нам не зарегистрировали, то естьвід yuroznova - Бухгалтерська практика
Добрый день!Ситуация- Мы- плательщики НДС (сторона А) арендуем помещение у ООО-плательщика НДС (сторона Б) с апреля, в апреле уплатили аванс за декабрь 2016, нам выписали налоговую накладную... Теперь принесли новый договор с 1 июля, в котором написано,что ФОП 3 группа - неплательщик НДС (сторона Г) арендует у юрлица 3 группа- неплательщика НДС (сторона В, и она же является правопреемником сторовід yuroznova - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Якшо комісія за рахунок підприємства, то без каси не обійдецця... У меня учредитель, он же директор внес возвратную фин. помощь, без комиссии, через несколько дней я вернула ему эту сумму на зарплатную карту по безналу- назначение возвратная фин помощь и соответственно комиссия за счет предприятия....а теперь думаю, правильно ли я сделала???від yuroznova - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля QuoteLia21 Подскажите, если учредитель вносит фин помощь предприятию через кассу банка сразу на 2600...по кассе нужно проводить эту операцию как-то? можно сразу на 311 комиссию учредитель сам заплатил? а кто должен платить комиссию - учредитель или предприятие?від yuroznova - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Quoteksushasmile Шустрик, там следующий абзац ст. 201,4 звучит так: "У разі якщо станом на дату складення зазначених податкових накладних сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складаєтвід yuroznova - Бухгалтерська практика
QuoteMariyana Quoteyuroznova Что касается Киевстара,я делаю постоплату первого числа той суммы, на которую предоставлены были услуги в предыдущем месяце, таким образом у меня сходятся и сумма предоставленных услуг и сумма в налоговой, и оплаты!!! Спасибо. Тогда нужно менять договор. Как вариант пойдет. Мы вначале тоже по предоплате, но так как у меня распределение входящего НДС, мне стало неувід yuroznova - Бухгалтерська практика
Что касается Киевстара,я делаю постоплату первого числа той суммы, на которую предоставлены были услуги в предыдущем месяце, таким образом у меня сходятся и сумма предоставленных услуг и сумма в налоговой, и оплаты!!!від yuroznova - Бухгалтерська практика
Quotenikon Quote870716 Картка на заправку - так ОНИ не хотят....ИМ хочется заправляться когда им хочется и где им приспичит хочется. Вот такие дела...малята... Они не хотят заправляться по картам, так как чеки на бензин можно подделывать....уже сталкивались с этим....від yuroznova - Звітність
QuoteBlick Ну вот при чем здесь НДС к валовым? Тем более понятия валовых расходов с 2011 года нет, а понятия налоговых расходов с 2015. И снятие с валовых сумм, не отраженных в деке по НДС - это полный маразм налоговиков, независимо от года. Оспорить очень легко. Поддерживаю!!!від yuroznova - Звітність
Здравствуйте!!! Хелп... В табеле учета рабочего времени отмечаю дни коммандировки и тогда в начислениях заработной платы отображаются дни и суммы за исключением дней коммандировки(((а мне так не нужно, так как за эти дни я начисляю не среднюю з/п, а обычную .... что нужно сделать, чтоб все дни подтягивались???від yuroznova - 1С daily
Все, я поняла) Спасибо Вам огромное, а то я с этим резервом отмучаласьвід yuroznova - 1С daily
Quoteacfred у меня получилось, в ведомости в первой вкладке последнем столбце укажите способ начисления через 47 счет Добрый день, можно уточнить в какой ведомости???від yuroznova - 1С daily
Если выписана 14.05.2016 - значит в Деку за май!від yuroznova - Бухгалтерська практика
QuoteKuzya Мы когда платим по БН, все отражаем и удерживаем, конечно. Если расчеты между физиками ведуться напрямую - уплата налогов проблема аредодателя. Я просто компенсирую расходы своему сотруднику - физ. лицу. Ничего не удерживаю, в 1-ДФ не отражаю. Арендодатель имел отношения с гражданином а не с ЮЛ и его прямая обязанность отчитаться и расчитатья. П. 170.1.5 НКУ. а если от имени подотчвід yuroznova - Бухгалтерська практика
QuoteKuzya У нас часто такое бывает.Стараемся заключать договора ЮЛ- физ. лицо и платить по б/н. Но если не получается, то наш сотрудник заключает договор прямой и оплачивает через терминал Приват.банка арендную плату. В приказе о командировке мы поручаем сотруднику, учитывая долгий срок пребывания с целью экономии рессурсов компании снимать жилье в частном секторе. Ну реально так дешевле. Докумвід yuroznova - Бухгалтерська практика
Добрый день!!! Меня интересует такой вопрос - мы заказали билет на перелет у туристической компании заранее на имя нашего директора(он летит) и оплатили с основного счета фирмы...правильно ли мы сделали и как это отобразить в учете??? Подскажите пожалуйставід yuroznova - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua