Если заплатить-деньги будут на ндс-ном счету, а мне нужно чтобы обязательства были за январьвід Dobrotvor - Звітність
В декабре появился налоговый кредит, перенес его на следующий налоговый период Пр.2 к дэке, в январе его хватает чтобы с лихвой перекрыть обязательства за январь, но начальство требует заплатить тыщу-две, как перекинуть на февраль с декабря и часть января на февраль?від Dobrotvor - Звітність
Клиент сам потребовал регистрацию корректировки. А какая будет корреспонденция счетов? В бух справке, какая будет причина?Или же просто исправление выявленной ошибки? Ведь я то знаю что сервисники наши ошиблисьвід Dobrotvor - Бухгалтерська практика
Два месяца назад делали монтаж оборудования, выписали акт, зарегили НН, клиент акт не возвращал, а теперь говорит что услуги такие никто им не предоставлял, требует корректировку, как я понимаю, наши сервисники по глупости выписали акт наперед, мол подпишем, клиент оплатит, а мы потом когда нибудь приедем. Как откорректировать в учёте "возврат" услуги?від Dobrotvor - Бухгалтерська практика
Дякуювід Dobrotvor - Звітність
Чи потрібно і як відобразити в разі необхідності працівника якого переведено на половину робочого часу?від Dobrotvor - Звітність
Ну вот и у меня как раз заря карьеры, опыта мало, пользуются, и такая ситуация, очень надоело играть с приказами, через полтора месяца мне привезли пакет чеков - сиди разбирай, твоя проблема, мы тебе платим - вот и думай, так все делают. Спасибо, вдохновился примером, лавочку закрою, заплатим пару раз подоходный и военный с их "командировок" и появиться дисциплина.від Dobrotvor - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Подскажите, как обновить базу 1с 8.3 при наличии дистрибутива через конфигураторвід Dobrotvor - 1С daily
1С:Підприємство 8.3 (8.3.9.1850) бух для укр базовая конф 1.2.39.2 как найти данный календарь? очень хочется чтоб табель заполняло по труду, на вкладке предприятие нетувід Dobrotvor - 1С daily
Здравствуйте, последнее время наблюдаю за начальством тенденцию взятия денег под отчет и нежелание обеспечивать меня документально по взятым средствам, ну кинут какой-нибудь чек мелочный и всё, но его сумма никак не сопоставима с взятой суммой, приходится кучу приказов на выдачу суточных на командировку выдавать. У кого было такое, как справляетесь? поделитесь пожалуйста опытомвід Dobrotvor - Бухгалтерська практика
Спасибовід Dobrotvor - Бухгалтерська практика
Чем руководствоваться при создании тарифной сетки? в штате 6 человеквід Dobrotvor - Бухгалтерська практика
Можно ли включить в расход в отчетности за 2016г акт о начислении штрафа за невыполнение условий контракта, признать признали, но не платиливід Dobrotvor - Бухгалтерська практика
14 месяцев будет достаточно?від Dobrotvor - Бухгалтерська практика
Для малоценных необ активоввід Dobrotvor - Бухгалтерська практика
Минимальный срок эксплуатации для них не установлен, верно?від Dobrotvor - Бухгалтерська практика
Ранее я уже относил аналогичные товары на 22-й сет, хотелось узнать правильный ли такой подходвід Dobrotvor - Бухгалтерська практика
вот МБП считаются товары, срок использования которых до 1 года и стоимость до 1000 грн, оба условия должны выполняться?від Dobrotvor - Бухгалтерська практика
Приобретаем сотруднику телефон для связи с ним в период командировок,стоимость 4000 грн с ндс, поскольку граница отнесения к ОС 6000грн без ндс, куда его можно отнести в учете чтобы списать в течении года?від Dobrotvor - Бухгалтерська практика
Спасибо а разницу, списывали?від Dobrotvor - Бухгалтерська практика
По отсутсвию опыта нуждаюсь в ликбезе Планируем перепродажу зерновых, Покупаем и продаем сразу же 22,50т привозим к покупателю, на весах - 22,0т, естественные потери, но куда их деть? Расходку я выписываю на 22,50т, на ее основе формирую ТТН, но глупых нету - заплатят то нам за 22,0т? или же я выписываю ттн, а расходку делаю по выгрузке?від Dobrotvor - Бухгалтерська практика
Пока я делаю вал на вал т.к. по этому виду деятельности операций мало, далее буду пользоваться Дт311Кт685 - сума от заказчика Дт685Кт631 - оплата перевозчику Дт685Кт703 - вознаграждение экспедиторавід Dobrotvor - Бухгалтерська практика
Спасибо, за кодами в НН теперь будем следить, подкинули конечно забот законодателивід Dobrotvor - Бухгалтерська практика
Еще один вопрос,как будет правильнее, если мы возим груз и нам платят за тону (100 за 50т = 5000), в актах и налоговых отписывать: Грузовая перевозка 50 т ---- Кол-во 1----ед. грн----цена 5000,00-----сумма 5000,00 грн или Грузовая перевозка----Кол-во 50----ед. изм Т-----цена 100,0 грн -----сумма 5000,00грнвід Dobrotvor - Бухгалтерська практика
Спасибовід Dobrotvor - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Предприятие юр лицо начало предоставлять ТЭУ, своего транспорта нету (табуретные перевозки), как правильно отображать доходы и расходы. К примеру нам заказчик платит 10 000 грн Мы перевозчику платим 8 000 грн Правильным ли будет включение всей выручки в доход и всех затрат на перевозку в расход экспедитора?від Dobrotvor - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua