Ну да, но мы же ему ниже минималки не по своей инициативе платим, а т.к. он работает почасово из-за учебы.. Т.е. получается всё равно с 3200 платим?від Tiana - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, если взяли на работу студента, который ещё доучивается, т.е. работает не полный рабочий день. Оклад у него больше минималки, но за счет того, что работает после занятий 4 часа в день, з/п за месяц получилась меньше минималки. Так вот вопрос...ЕСВ-22% берем по факту или таки с 3200 грн.?від Tiana - Бухгалтерська практика
Михаил, Поняла, спасибо!!від Tiana - Бухгалтерська практика
А мы для типа причины 13 использовали условный 400000000000. Т. е. сейчас это будет 600000000000?від Tiana - Бухгалтерська практика
А кто знает, что теперь указываем вместо условного ИНН 40000000000??від Tiana - Бухгалтерська практика
Quotesvetnik в том году начисляла резерв, тоже малое, svetnik, а Вы в таком случае заполняли Додаток РІ, когда сдавали декл. по прибыли?від Tiana - Бухгалтерська практика
nikon, да конечно ДК016-2010...описка.. brick, до относительно н.н. на ПО без НДС Вы правы...но мы некоторые коды продаем с НДС, т. к. они не совсем ПО и не очень "криптографічні засоби захисту інформації", поэтому с этими кодами пока не совсем понятно, что нужно будет указывать и нужно ли будет указывать что-то вообще, т.к. это ни товаром не назовешь, ни услугой..від Tiana - Бухгалтерська практика
crumb, спасибо! Сразу в глаза бросается фраза: "... розглядається як результат виконання послуг"...а на услуги ведь скоро будем указывать код УКТЗЕД....или здесь услуги имеются в виду в другом смысле..від Tiana - Бухгалтерська практика
Ув. коллеги! Как Вы думаете....мы продаем программное обеспечение, выписываем н.н. без НДС. Нужно ли указывать в налоговых накладных код УКТЗЕД на ПО?від Tiana - Бухгалтерська практика
Р.В. Поняла, спасибо!!від Tiana - Бухгалтерська практика
Апелляцию тоже проиграли, так что уже оспаривать нечего.. Р.В., т.е. получается, что на эту сумму можем уменьшить налогообл. прибыль?від Tiana - Бухгалтерська практика
Нет ничего не задвоили. НК с нас сняли по причине фиктивности компании. Суд мы проиграли, поэтому и думаю куда бы эту сумму отнести..від Tiana - Бухгалтерська практика
Ляля - Оля, а какие нужны подробности? Почему сняли?від Tiana - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, у нас актом проверки сняли налог. кредит, вручили повідомлення-рішення, где сумма к оплате включает: сумма доначисления, штрафная санкция и пеня. Такой вопрос...штрафную санкцию и пеню включаю в расходы, а сумма доначисления (снятого налог. кредита) куда?? Можно тоже на расходы отнести?від Tiana - Бухгалтерська практика
Я так и хочу сделать. А если мы малое предприятие и резервы до этого не формировали?від Tiana - Бухгалтерська практика
А может, если случится вдруХ...мы потом в доход поставим?!від Tiana - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, если ли такие, у кого зависли деньги в банках-банкротах?? Как вы поступаете? Можно ли отнести «зависшую» сумму на расходы 2016 года, если банк находится в процессе ликвидации до 06/2018 г.? То, что деньги нам не вернутся - это 100%...юр. лицо, 7-я очередь, поэтому очень не хочется ждать до 06/2018 года..від Tiana - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, если у нас в 2016 году было только 6 месяцев, в которых были и облагаемые, и не облагаемые операции. Я ЧВ применяла ко всем месяцам. А может те месяцы, в которых были все облагаемые операции, ЧВ не нужно было вообще применять? Получается, что не облагаемые операции были в 6-ти месяцах, а я ЧВ применяю ко всем 12-ти....это правильно??від Tiana - Бухгалтерська практика
yuroznova, у нас получилось так...мы купили ПО без НДС, т.е. НК=0, а продали с НДС, т.е. НО=20% и соответственно вся эта сумма НО-20% была оплачена в бюджет.від Tiana - Бухгалтерська практика
JuliaPlaksyuk, у нас как-то был такой случай. Покупатель никак не хотел выделять ПО отдельно и попросили включить в комплект с оборудованием, поэтому пришлось накрутить НДС и на ПО...ну и заплатили они соответственно на 20% больше. Не думаю, что в этом случае это тот случай, когда с нас спросят...ведь в этом случае наоборот НДС оплачен больше, чем должны бы были оплатить.від Tiana - Бухгалтерська практика
QuoteJuliaPlaksyuk Для Tiana по ПН - JuliaPlaksyuk, спасибо за ссылку, но к сожалению она мне не доступна, наверное только для подписчиков.. Если я Вас правильно поняла, Вы выписываете н.н. сами на себя и она попадает в НО и в НК, как при приобретении услуг от нерезидента только без НДС, т.к. есть льгота, верно? А в момент продажи ещё одну н.н. уже покупателю и тоже без НДС...итого получаетсявід Tiana - Бухгалтерська практика
yuroznova, поняла, спасибо! буду прописывать также.від Tiana - Бухгалтерська практика
yuroznova, спасибо! Поняла вашу мысль! Значит переделаю наш контракт...добавлю "примірники". У меня вот ещё такой вопрос...в случае проверки, как доказать, что то, что мы купили и продали является программным продуктом? У нас например в инвойсе, который выставляет нерезидент идет набор букв и цифр. Как вообще на практике, если у Вас уже были проверки? Требуют ли какие-то доказательствід Tiana - Бухгалтерська практика
Kuzya, можно позавидовать, когда в штате есть юрист, а если сам себе и бухгалтер и юрист...приходится разбираться самостоятельно..від Tiana - Бухгалтерська практика
Ув. Коллеги, объясните плиз в чём разница..."програмний продукт" или "примірник програмного продукту"?? Я не уверена, что у нас именно примірники... мы иногда получаем программный продукт к определенному оборудованию по серийному номеру и к другому оборудованию этот программный продукт никак не подойдет..від Tiana - Бухгалтерська практика
yuroznova, я правильно понимаю...важно, чтобы было указано не поставка програмної продукції, а именно поставка примірників програмної продукції??від Tiana - Бухгалтерська практика
JuliaPlaksyuk, yuroznova, вы упоминали "лицензионный договор" и примірники ПЗ... а если у нас обычный контракт, где предмет контракта: Продавец продает, а Покупатель покупает опционально авторизационные файлы и программное обеспечение, которые поставляются посредством сети Интернет. Может стоит переделать, как лицензионный договор? В чем разница?від Tiana - Бухгалтерська практика
yuroznova, да мы сдаем 9-ЗЕЗ, но отражаем там только такие услуги, как например зарубежные командировки.від Tiana - Бухгалтерська практика
Меня вот ещё какой вопрос интересует. У нас есть ПО и OAF (опционально-авторизационный файл). Т.е. он как бы ПО и не ПО. Вот думаю можно ли такие OAF тоже продавать по льготе без НДС.. JuliaPlaksyuk, у Вас случайно такого "счастья" нет??)від Tiana - Бухгалтерська практика
QuoteJuliaPlaksyuk Дякую за відповіді. Нічого я не розмитнювала. Купую я стільки примірників- скільки буду продавати, я не тиражую і не розмножую це ПО, не роялті, як я розумію. По пункту 3, в консультаціях Дт і Кт було таке запитання "Чи складати податкову накладну та показувати в декларації з ПДВ імпорт програмної продукції"- відповідь "так", можу скинути текст, якщо потрвід Tiana - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua