А если я олатила в 4 квартале и указала доход в декларации, то нужно будет делать уточнёнку или как выйти с этой ситуации?від fiskanich - Приватні підприємці
А если я олатила в 4 квартале и указала доход в декларации, то нужно будет делать уточнёнку или как выйти с этой ситуации?від fiskanich - Приватні підприємці
Доброго дня! Потрібна консультація. Підприємство на 3 формі і є платником ПДВ. Ми надали послуги контрагенту в 4 кварталі 2017 року, сплатили ПДВ, а він розрахувався в 1 кварталі 2018 року. Єдиний податок ми показуємо в декларації за 4 квартал і сплачуємо його, чи показуємо вже в 1 кварталі і відповідно платимо? Дякую)від fiskanich - Приватні підприємці
У меня 1 услуга. в первой1, во второй 2від fiskanich - Бухгалтерська практика
А как же теперь исправить? Я не знала, что не нужно 8 заполнять.від fiskanich - Бухгалтерська практика
Первая строка заполнены эти столбцы 1;2;3;4.3;5;8;9;10;11;13 Так и вторая строкавід fiskanich - Бухгалтерська практика
Я выписала НН на суму 8658 грн.с НДС Потом нужно было исправить на суму 8643 с НДС Я никогда не делала коректировки. И в итоге откоректировала не правильно, сделала ее плюсовой на суму 8643. Двумя строчками выписала. 1 строчка 7202,5 -12,5 -12,5 (это столбики 8,9,13) (Это без учета НДС) 2 строчка 7215 7215 7215 В итоге у меня общая сума 8643 плюс. Потом я сделала вторую корективід fiskanich - Бухгалтерська практика
А можно сюда как-то сбросить коректировки?від fiskanich - Бухгалтерська практика
Но по итогам двух коректировок у меня вышло 0. Тоесть я вышла на первоначальную суму. Если бы было -15, то и в декларации отобразилось бывід fiskanich - Бухгалтерська практика
По результатам всіх коригуючих, я вийшла на першу суму 8658. в першій коригуючій у мене в першій строчці у 8 стовпчику 8643, у 9ст. -15, і в 13ст. -15 в другій у 8 стовпчику 8658, у 9ст. 8658, у 13ст. 8658від fiskanich - Бухгалтерська практика
в першому коригуванні в мене було дві строчки, в першій я відняла 15, а в другій прибавила 8643. В другому коригуванні однією строчкою я мінусую 8643. І вже в третьому знову однією строчкою мінусую ці 15. І не приймає. Можливо це в зв"язку з новими правилами, не знаю(((від fiskanich - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Виникли проблеми з розрахунками. В листопаді була виписана податкова на суму 8658. Але потрібно було 8643. Замість того, щоб відмінусувати 15 грн, я приплюсувала собі 8643. Наступним коригування я зняла ці 8643 і вийшла на першу суму 8658. тепер коли намагаюсь відмінусувати ці 15 грн, ДФС не приймає коригування. Заповнюю однією строчкою, де просто мінісую ці 15 грн. ДФС пише, що порувід fiskanich - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua