или выставляйте в долларах , и обязательно приписочку после суммы: "Оплата проводится в грн, согласно курсу НБУ на такой-то день"від apolinax - Бухгалтерська практика
Так напишите в скобочках: эквивалентно && долларам,согласно курсу НБУ на такой-то день)від apolinax - Бухгалтерська практика
но их (свои посреднические) нужно четко прописывать в счете-актевід apolinax - Бухгалтерська практика
Используйте договор-поручение, поверенный и доверитель может быть в этом случае и УК+ПЕ, и ИК+УК. Мы работаем так по экспедированию грузов и выступаем как посредники, но наш КВЭД : "Інша допоміжна діяльність в сфері автотранспорту"вам не подойдет, ищите что-то похожее))) 5% платим только со своих посреднических.від apolinax - Бухгалтерська практика
спасибо! тоисть это получиться на конец осени? или у них на месте спросить?від apolinax - Бухгалтерська практика
а мне никогда не предлагали... а как у них попросить?кто имеет право на эти путевки и какой % оплачивает предприятие?від apolinax - Бухгалтерська практика
""195.1. За нульовою ставкою оподатковуються операції з: 195.1.3. постачання таких послуг: а) міжнародні перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом. Для цілей цього підпункту перевезення вважається міжнародним, якщо таке перевезення здійснюється за єдиним міжнародним перевізним документом;""від apolinax - Бухгалтерська практика
Если погрузка-разгрузка касаються одной международной перевозки (подтверждено СМR),то и на тер. Украины тоже - 0% НДСвід apolinax - Бухгалтерська практика
Телепузик, переводить на общую надо, если на "без діяльності", а то на "едином"- нужно уплачивать налоги( ЕСВ- для 3 групппы, ЕСВ и единый- для 2 группы) в любом случае, есть у тебя деятельность или нет ее.від apolinax - Бухгалтерська практика
налоговая трактует, что надо облагать НДС,было где-то на сайте письмо- разяснение от них. А на свой зароботок (экспедиторский) с этого штрафа однозначно надовід apolinax - Бухгалтерська практика
QuoteМаришечка ну а вообще конечно-это бред полный и еще один пусть наполнения бюджета. Я как ФОП сняла выручку с р/с т.е "забрала" свой доход-с них уже уплачены все налоги, потом мне понадобились деньги на б/н я этот доход кладу обратно на р/с и что я, простите, должна указывать в назначении платежа??? возврат дохода на р/с?????? Маришечка! Скажите,пожалуйста, как поступаете? У менявід apolinax - Бухгалтерська практика
"виникає", в том случае, если вы в документах покажете свои экспедиторские отдельной строкой (так как ваши услуги - это услуги на територии Украины, и они облагаютсяНДС)від apolinax - Бухгалтерська практика
ваше ТЭО как раз обьект НДС !!! или я что-то упустила?, а перевозка международная? откорректировать в отчетности? лучше переделать, счет и акт.від apolinax - Бухгалтерська практика
а как быть если в июле была снята сумма для оплаты перевозчику наличными, только в этом месяце выяснилось, что будем платить по безналу, как и с какой формулировкой их положить назад, чтоб это не считалось доходом. Мы единщики 3 группа, экспедиторы (облагаем 5% только свои экспедиторские)від apolinax - Бухгалтерська практика
а по зарплате - все равно ежемесячно платить и очитываться надо (отчет по ЕСВ)! 1ДФ, декларация по единому, баланс - раз в кварталвід apolinax - Бухгалтерська практика
и обосновать эту сумму в договоре или заявке ( нампример: "шраф за простій, 1 доба - 500,00 грн", тогда за 3 суток, соответственно -1500 получаеться).від apolinax - Бухгалтерська практика
Можете, только разница- это уже ваш доход, облагаемый налогомвід apolinax - Бухгалтерська практика
они переехали на Олейника, 21. А формы на месте я всегда брала - пока в очереди стоять будете- заполните))від apolinax - Бухгалтерська практика
неужели никто не сталкивался?від apolinax - Звітність
Quotebuh! может и смешно кому-то будет, но я , честно, так и не поняла эту регистрацию и для чего она нужно от кого ее защищать? и кому нужно заявление, что у меня есть то, чего на самом деле может и нет 100%від apolinax - Бухгалтерська практика
ой, извините, brick, уже увидела у вас ответ на свой вопрос))від apolinax - Бухгалтерська практика
А разве СПД нужно показывать эту сумму в 1ДФ?від apolinax - Бухгалтерська практика
нет, тот клас риска который вам присвоили раньше, может не совпадать с тем что сейчас. Уточняйте у них лично! А то потом доначислят, все равно будете платить, еще и штаф за недоимку могут впаять.від apolinax - Бухгалтерська практика
помогите, плиз!!!від apolinax - Звітність
Какими документами закрыть предоплату наличкой за услуги? ФОП на едином заплатил предоплату наличкой, остаток - по безналу. Как правильно закрыть: чек на наличку, счет на безнал и в конце акт на всю сумму?від apolinax - Звітність
а в противном случае, Вам надо писать везде: "услуги", а товары будут идти у вас как расходный материалвід apolinax - Бухгалтерська практика
допишите себе такой КВЭД (в госрегистратора, а потом - в свидетельство о едином), - и можете спокойно продаватьвід apolinax - Бухгалтерська практика
спасибо, а я-то надеяласьвід apolinax - Бухгалтерська практика
Помогите пожалуйста!!! с 01,07,2012 уже не плательщики НДС. Как сдать уточненку по дод.5 ( а именно- ошибка в ИПН контрагента)? Может есть какие-то технические лазейки, а то письмо-объяснение в налоговую не охота писать.від apolinax - Бухгалтерська практика
показывайте хоть на всю суму НДС, хоть выделите экспедицию - в кредит НДС не берете( в даном случае), а обязательства обязаны заплатить. Поэтому лучше переделайте договор с перевозчиком и выделите свои экспедиторские отдельно, на них начислите НДС-обязательства. CMR лучше оставлять у себя, хотя бы копию.від apolinax - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua