QuoteР.В. Вы должны взять период - 2017 год, потому что резерв считается на 31.12.17 по второму вопросу - не верно на 44 счет относите резерв за заработанные отпуска за период до 01.01.17 года, если резерв ранее уже начислялся, то все пересчеты делаете в текущем году т.е, например, резерв не начислялся: человек имеет 28 дней отпуска на 31.12.17г. (на предпиятии установлен отпуск 24 дня) в тавід aleeeenka - Бухгалтерська практика
QuoteJINOCAT В графах 6-9 табл 2 Дод 7 = результат коригувань (РК перерасчет) = у меня 12 строк Спс. Я так и собиралась заполнять, но 1С сбила с толку. Согласно 1с в 6 колонку они ставят сумму по всем налоговым за год, которая корректируется Чв ( т.е сумма на которую умножаем коэффициент , а в 8 столбце - сумма НДС по годовым корректировкам. И если вчитаться дословно "Обсяги постачання,від aleeeenka - Бухгалтерська практика
Quotealeeeenka А в таблицу 2 додатка 7 в столбце 6 что указываем? Что-то совсем запуталась у меня 1С туда ставит все налоговые обязательства по налоговым накладным, которые корректировались в 2017 году. Я же думала, что туда вписывается сумма обязательств по корректирующим налоговым по годовому перерасчету, т. е в столбец 6 табл 2 = столб 4 последней строки додатка 1. Как же правильно?від aleeeenka - Бухгалтерська практика
А в таблицу 2 додатка 7 в столбце 6 что указываем? Что-то совсем запуталасьвід aleeeenka - Бухгалтерська практика
Quotealeeeenka В первые подавала дод7 в октябре 2017 - сейчас перепроверила - не указала в шапке ЧВ. Стоит что-то делать? В таблице и распределении все верно. А с этим что мне делать подскажитевід aleeeenka - Бухгалтерська практика
Quotealeeeenka И еще есть сомнения по : 1) в шапке ЧВ ставим новый К (из столбика 7 гр. 3.1) в 1С почему-то из столбика 6 гр 2 берет показатель? В ЗИРе : При здійсненні платниками перерахунку сум ПДВ за підсумками календарного року у спеціальному полі «ЧВ» додатка 7 до податкової декларації з ПДВ зазначається частка використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях,від aleeeenka - Бухгалтерська практика
И еще есть сомнения по : 1) в шапке ЧВ ставим новый К (из столбика 7 гр. 3.1) в 1С почему-то из столбика 6 гр 2 берет показатель?від aleeeenka - Бухгалтерська практика
В первые подавала дод7 в октябре 2017 - сейчас перепроверила - не указала в шапке ЧВ. Стоит что-то делать? В таблицу и распределении все верно.від aleeeenka - Бухгалтерська практика
Quotealesy 3.2 и 3.3 это только если вы за три года перерасчет делаете по ОС, при обычном только 3.1 спасибовід aleeeenka - Бухгалтерська практика
Quotelet_natali я не включаю в декларацию только ошибочную НН+корректировку на нее. Параллельно в налоговую объяснительное письмо подаю. А все остальные корр-ки показываю в деке А письмо подавали в бумажном виде? Или в электронном к декларации, как додаток?від aleeeenka - Бухгалтерська практика
Подскажите в додатке 7 табл 1 строки 3.2 и 3.3 обязательно заполнять?від aleeeenka - Бухгалтерська практика
Поделитесь пожалуйста статьей из 117 номера, стр 38, если можно на почту aleeeenka17@gmail.com. Спасибовід aleeeenka - Звітність
Зарегистрировалась. Заполняла: Раздел А - I, II ,IV Раздел Б - 1,2,3,5,13. 2- "Коригування податкових зобов'язань, згідно з п. 199.1 ПКУ" 3- точь-точь так как в налоговой, которую корректирую.від aleeeenka - Бухгалтерська практика
Подскажите, в кабинете вижу пришло уведомление - ответ на наши поданные документы для разблокировки налоговой. Только в медок ничего не втягивает и в кабинете пытаюсь посмотреть не открывается. Что делать?від aleeeenka - Бухгалтерська практика
Подскажите, пжл Уведомление к заблокированной НН\РК - если заблокировали РК (минусовую), в табличной части объем поставки и сумма НДС показывать с минусом ( как в РК) или нет.від aleeeenka - Бухгалтерська практика
Скажите пжл, правомерно ли блокировка РК на неплатника???? Если не правомерна, как лучше поступить?від aleeeenka - Бухгалтерська практика
QuoteTamiA в наименовании перечисляю содержимое файла через запятую, номер ставлю "1" и дату, когда сформировала этот файл. для уменьшения файла есть специальные программы. Ну а в принципе нормально принимается Додаток в который вложить пдф файл состоящий из нескольких доков? Как на практике.? Или все же лучше 1 додаток-1 документ?від aleeeenka - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, если в через додаток показываем общий пдф файл, в котором содержиться сразу несколько первичных документов - что показывать в наименовании, номере и дате? И как правильно прикрепить Договор, если он не вмещается в 2 МБ - разбивать на 2-3 додатка?від aleeeenka - Бухгалтерська практика
Кто-то может сбросить пример составления пояснения к заблокированной налоговой на предоплату за товар. Буду очень благодарна. А то первый раз попала под блокировку - в преддверие Нового года поучила подарок от ДФС. Голова кругом. Сумма приличная. А соображаловка совсем потерялась.від aleeeenka - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна Там же не сидит девочка, вручную не регистрирует. А работает сервер. Спасибовід aleeeenka - Бухгалтерська практика
Подскажите пжл, если отправлять налоговые на регистрацию в выходные (суббота, воскресенье) нормально проходит регистрация? А то в принципе разрешено, но как на практике?від aleeeenka - Бухгалтерська практика
QuoteDarya- Для детских подарков 128 грн "Під дитячими святковими подарунками слід розуміти набори товарів, які містять лише кондитерські вироби, іграшки вітчизняного виробництва та фрукти загальною вартістю не більше 8% від прожиткового мінімуму для працездатної особи, установленого законом станом на 1 січня звітного податкового року (ст. 4 Закону № 2117)." 800 грн то для подарков рвід aleeeenka - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. 977 Почему? Поделитесь, пжл.від aleeeenka - Бухгалтерська практика
Подскажите так какая все же сумма подарков для детей сотрудников не облагается??? Согласно Закона №2117 - общей стоимостью не более 8 процентов прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного законом на 1 января отчетного налогового года, т.е 128 грн (1600*8%) А согласно пп. 165.1.39 НКУ - что в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налогов не включается стовід aleeeenka - Бухгалтерська практика
Тоже сегодня прошла нулевая корректировка. У меня 1 позиция менялась на 2е. Для примера: В налоговой по предоплате была одна строка Товар А 20 шт по 50 грн. По факту отгрузки отгрузили Товара А 15 шт по 50 и Товара Б 5 шт по 50 грн. В корректировке показала: 1 строка - Порядковый номер 1,Товар А, зміна номенклатури, в кол-ве минус 5 по 50грн 2 строка - Порядковий номер 2 ( его в налоговойвід aleeeenka - Бухгалтерська практика
QuotePanibrat сьогодні зареєструвала коригування на зміну номенклатури. -1рядок+2рядок (як в розясненні https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/46383). Ще й надивовижу швидко зареєструвався РК А підкажіть, чи потрібно включати в деку коригування на +і-, які вже пореєстрували? (фактично повинні бути нульовими) Подскажите, т.е у вас в налоговой поменялась одна позиция на две?від aleeeenka - Бухгалтерська практика
Quotealeeeenka Новые вводные от ДФС)) Как так можно работать. Вчера вечером и сегодня утром было. А сейчас убрали(від aleeeenka - Бухгалтерська практика
Новые вводные от ДФС))від aleeeenka - Бухгалтерська практика
Кто-то подскажет куда кроме горячей линии можно еще написать или позвонить с жалобой по этому вопросу? Это просто ужас. Не хочу следовать их не понятным разъяснениям. Есть закон.від aleeeenka - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Как вариант, зарегистрировать РК на плюс, чтоб у покупателя лимит появился, потом РК на минус. Только нужно очень покупателю доверять. Это не совсем хороший вариант. Т.к тогда точно РК+ попадет под блокировку,сработает критерий не соответствия прихода и расхода ( типа реализация 2-ы одного и того же товара, в случаи если исправляется наименование товара)від aleeeenka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua