Добрый всем день, только сейчас увидела обновление в этой теме. Монна Нонна, увидела в вашем ответе : .................../" не делать служебный вынос на сумму наличных, и эта сумма остается в точке и отображается как остаток в зет-отчете, это нормально? Смущает то, что в точке не классический РРО, а фискальный регистратор, если я правильно называю этот агрегат.."/ - это абсолютно нвід _Ирина_ - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил Це зрозуміло, але от читала статтю, де було описано випадок штрафування фірми, коли Z-звіти вибивали після 18:00, оприбутковували за пко у касовій книзі, але оскільки за табелями робочого часу у директора і гол. бухгалтера стояли вісімки, то таке оприбуткування визнали недійсним, так як згідно графіку роботи підприємства оприбуткування не могло бути здійснене. Тому й питаюсь у когвід _Ирина_ - Бухгалтерська практика
QuoteВиктория-3 Рискну предположить, что, возможно, было задумано нечто следующее : типа между предприятием и физлицом (в данном случае директором) заключен "типа" договор поручения и этому ФЛ поручается вносить от имени предприятия выручку на р/с, с этой целью она (выручка) ему перечисляется на его карту. Я не ратую за подобные манипуляции, но припоминаю, что с чем-то подобным (ивід _Ирина_ - Бухгалтерська практика
Добрый день, тема и для меня крайне актуальна, услуги в розницу. Позвольте присоединиться к этой теме. Есть 2 РРО, один - в одном здании с офисом, второй - в другом месте. Точки работают 6 дней в неделю, офис - 5-дневка. Кассовые книги в точках не ведутся, выручка сдается в кассу предприятия. Вопрос, прошу понимания, права ли я : - обнаруживаю, что в субботу в точке делается всегда слвід _Ирина_ - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Рискну предположить, что, возможно, было задумано нечто следующее : типа между предприятием и физлицом (в данном случае директором) заключен "типа" договор поручения и этому ФЛ поручается вносить от имени предприятия выручку на р/с, с этой целью она (выручка) ему перечисляется на его карту. Я не ратую за подобные манипуляции, но припоминаю, что с чем-то подобным (или околвід _Ирина_ - Бухгалтерська практика
QuoteНечемнуся Це зрозуміло, але от читала статтю, де було описано випадок штрафування фірми, коли Z-звіти вибивали після 18:00, оприбутковували за пко у касовій книзі, але оскільки за табелями робочого часу у директора і гол. бухгалтера стояли вісімки, то таке оприбуткування визнали недійсним, так як згідно графіку роботи підприємства оприбуткування не могло бути здійснене. Тому й питаюсь у коговід _Ирина_ - Бухгалтерська практика
Рискну предположить, что, возможно, было задумано нечто следующее : типа между предприятием и физлицом (в данном случае директором) заключен "типа" договор поручения и этому ФЛ поручается вносить от имени предприятия выручку на р/с, с этой целью она (выручка) ему перечисляется на его карту. Я не ратую за подобные манипуляции, но припоминаю, что с чем-то подобным (или околоподобным) когвід _Ирина_ - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил в НКУ если есть, то есть спецнормы относительно бюджетных организаций, БКУ тут совсем не причем первичные документы формируются, как выше уже отмечали, согласно Закона о бухучете и Положения 88, вот ваши аргументы P.S. может это у них такой бзик в связи с Постановой 1070 по предоплатам за счет бюджетных средств - знаю только одну спецнорму - НО по НДС возникает по дате оплатывід _Ирина_ - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил нигде нет запрета формировать первичные документы выходным днем, также как и увольнять и принимать на работу - насчет приема/увольнения целиком согласна, насчет, к примеру, расходной накладной - скорее не согласна, насчет акта выполненных работ - "меня терзают смутные сомнения" (С)від _Ирина_ - Бухгалтерська практика
............круглосуточное наблюдение на пульте, т.е. 27/7............. - ошиблась, 24/7 конечно жевід _Ирина_ - Бухгалтерська практика
Благодарю за отклик. 1. Услуги, которые длящиеся,- это круглосуточное наблюдение на пульте, т.е. 27/7. Внести в договор условие составления акта в течение 5 дней по окончанию периода - ну типа можно, но я сама все время цитирую всем приведенную Вами норму Закона о бухучете, так что нет внутренней уверенности, что это будет правильно и обоснует отклонение доходов в учете по прибыли. 2. Насвід _Ирина_ - Бухгалтерська практика
Добрый день. Прошу помощи коллег, у кого есть взаимоотношения с бюджетом. Предприятие оказывает разного рода услуги коммунальным учреждениям с оплатой за счет бюджетных средств. Услуги нескольких видов, в том числе длящиеся на протяжении всего месяца. Бюджет выкручивает руки с датами этих актов, ссылаясь на Бюджетный Кодекс. Если, к примеру, у меня "услуга наблюдения в январе&qвід _Ирина_ - Бухгалтерська практика
Спасибо за мнение, я, в принципе, тоже себя таким образом уговариваю, почему такая трактовка. Типа, 14060400 это, возможно, льгота именно при ввозе на территорию Украины товаров. Хотя прочла в консультации "НиБУ" на тему отчета по льготам, там в одном из примеров как раз рассматривался вопрос по льготе по электромобилям, и был задан вопрос : мол в этом случае что - две льготы показыввід _Ирина_ - Бухгалтерська практика
Добрый день! Коллеги, кто может объяснить логику заполнения графы 1 отчета о льготах "Код податку, збору" ? По сути : есть 2 льготы по НДС - по продаже электромобилей (код льготы 14060535) и по продаже программной продукции (код льготы 14060495). И то, и другое - импортное. При заполнении отчета в первой колонке из справочника в Медке "Бюджетный классификатор" был выбранвід _Ирина_ - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. мы все прекрасно знаем, чье это мнение ни в одном норативном документе этого нет - шепните, плиз, чье это мнение как-то я не следила за такими расчетами.від _Ирина_ - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) первичный документ без суммы невозможен - я, возможно, погорячилась с определением "пустой авансовый отчет". Из логики прочитанного когда-то обсуждения вроде как поняла, что полученные картой денежные средства следует расценивать как выданные под отчет, а затем сданные в кассу как неиспользованные. Значит в АО что-то все же будет заполнено - как минимум, "одержано&qвід _Ирина_ - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) Приход по ордеру, пустой ав отчет не нужен - спасибо, мне тоже так видится, но раз "бухгалтерская общественность" озвучила иной вариант, подумала, вдруг лучше подстраховаться, с меня не убудет, хоть и лень маразмом заниматься. QuoteLin@ Как можно оприходовать в кассу то что не снималось? - в смысле не снималось? Снялось с р/с с помощью карты-ключ, наличность преднавід _Ирина_ - Бухгалтерська практика
"Примажусь" к интересующей меня теме. Поскольку в этом месяце стали использовать, кроме корпоративной, еще и карту-ключ, стала читать про нее. Нашла какую-то из тем с обсуждением и там прочла, что бухгалтеры снятую с помощью карты-ключ наличность не приходуют в кассу проводкой 301-311, а "прогоняют" через 3721 с составлением пустого ав.отчета, типа поскольку это вытекает извід _Ирина_ - Бухгалтерська практика
Чудесная тема!!! У меня на сей счет на фирме регулярно "ломаются копья". Монна Нонна, а что тогда должно быть на складе, в учете у кладовщика, когда товар со склада уже уехал, но расходная накладная будет выписана "на коленке" по прибытию к покупателю? Если в этот промежуток времени провести на складе инвентаризацию, а отпуск товара не был оформлен РН, то у кладовщика будевід _Ирина_ - Бухгалтерська практика
СПД ФЛ на ОС заключил договор аренды нежилого помещения с его владельцем - физлицом. ФЛ претендует на получение ежемесячной арендной платы наличными. Не знаю, чем, кроме расписки, можно было бы подтверждать факт получения ним денег для подтверждения понесенных расходов предпринимателем на ОС для включения этих расходов в книгу. Легитимна ли такая расписка в принципе? На сайте какой-то юрфирмывід _Ирина_ - Бухгалтерська практика
Quotenatali0207 Уважаемые коллеги! Посоветуйте, что делать в данной ситуации: - происходит блокировка НН по определенному коду товара, но не все, а только как-то избирательно. Подаем документы на разблокировку: 1- додаток до критериев и 2-повидомлення с PDF-приложениями. Результат: НН разблокирована, но додаток до критериев не принят, отправляли его неоднократно. С чем это может быть связано?від _Ирина_ - Бухгалтерська практика
С сайта бухгалтер.ком : ..................... Признак фиктивности 1. Вы “волшебник”, который создает товары “из воздуха”, да еще и сохраняет сомнительные товары, экономя на налогах То есть одновременно у вас выполняется следующие условия: объемы продаж товара превышают в 1.5 раза объемы его закупок” или рискового товара на складе более 75% в общем товарном остатке” или “проверка кодов твід _Ирина_ - Бухгалтерська практика
Нат , своим руководителям я тоже все изложила. По второму поставщику одной из моих фирм договорились, что при поставке фасованых товаров нам будут давать доки теперь в штуках, а не в литрах - это давно можно было бы сделать, я просто первичку , как правило, не вижу, ней занимается бухгалтер по приходу и отдел логистики, и как только я об этом узнала - естественно, вынесла этот вопрос "навервід _Ирина_ - Бухгалтерська практика
Quotesvetka88 Базовую ед.измерения лучше поставить в литрах, создаете дополнительную - бочки. Прописываете коэффициент для доп.единицы 500 (т.е. в 1 бочке 500 базовых единиц - литров). В приходных документах выбираете нужную ед.измерения, и в расходных точно также (из выпадающего списка в колонке "ед.измер." (в 1С). Бухучет будет в литрах. - я предлагала вести учет в литрах, но "від _Ирина_ - Бухгалтерська практика
QuoteLin@ QuoteНат...купили в тоннах, продали в кг\док УКТЗЕД один и тот же, но кол-во разное. В тоннах же меньше чем в кг. Заблокировали НН с причиной что не соответствует кол-во куплен. и прода. товара ну так а что вы предлагаете???? отказаться от покупателя или что??? - Lin@ , если бы не СЭА, то бог с ним, как-то бы объяснялись при проверке, пусть даже "нарисовав" какие-то оправдвід _Ирина_ - Бухгалтерська практика
QuoteНат Quote_Ирина_ Lin@ - я выше описала, что в первом случае приходуется в тех же единицах, что у поставщика, а расход варьируется - бывает он в таких же единицах, а при необходимости, из того же прихода ,- в других единицах. Акт оприходования в других единицах пригодился бы во втором случае, когда получаем якобы в литрах (хотя по факту поштучно в таре), а продаем в штуках. в отгрузочных довід _Ирина_ - Бухгалтерська практика
Lin@ - я выше описала, что в первом случае приходуется в тех же единицах, что у поставщика, а расход варьируется - бывает он в таких же единицах, а при необходимости, из того же прихода ,- в других единицах. Акт оприходования в других единицах пригодился бы во втором случае, когда получаем якобы в литрах (хотя по факту поштучно в таре), а продаем в штуках.від _Ирина_ - Бухгалтерська практика
Р.В., спасибо за отклик. А в учете Вы как ставите на приход то, что от поставщика пришло в метрах - сразу в кг? Мне не нравится то, что в учете мы, как в первом примере, ставим на учет в штуках, как у поставщика, а вот расход - "прогибаясь" под покупателя, раз отгружаем в штуках/бочках, раз - в литрах... чертичто И у Вас, возможно, производство? У нас-то обычная торговля, оптом, безвід _Ирина_ - Бухгалтерська практика
Добрый день! Коллеги, что бы вы могли сказать про такую ситуацию : - предприятие оптовой торговли. Продаем автомасло и смазки. 1) в приходных накладных одного поставщика значится : олива......216,5л (180 кг)________ шт _________ 10 - по факту, это 10 штук бочек, в каждой, считается, по 500 литров Мы продаем : а) олива...... 180 кг (208л) __________ л _________ 1000 - это продажавід _Ирина_ - Бухгалтерська практика
К вопросу о заполнении НН с ед,измерения "гривна". Коллеги, а никто не помнит со старых-престарых времен, когда только-только началась катавасия со злополучной "послугой" в налоговой накладной, что вроде бы было то ли разъяснение, то ли я консультацию читала, что в таком случае цена ставится "1", а количество - это как раз стоимость без НДС, а не наоборот, как делвід _Ирина_ - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua