QuoteStoryteller Дякую за відповідь Але поки в танку, поясніть будь ласка докладніше: 1) в липні подаю УР за квітень, яким знімаю РК (при цьому збільшую собі суму до сплати за квітень на суму РК) 2) включаю ці РК в липневу декларацію (чи можна уточнити травень і додати квітневі РК?) Перше - правильно. Не забудьте про 3% штрафу. І сплатити ПДВ і штраф потрібно до подачі УР або в той самий день.від Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteSeebea Добрий день! В мене саме така ситуація, включив у квітень РК зареєстрований в липні, з'їло увесь ліміт, як правильно виправити? Це кошмар Добрий день! В мене саме така ситуація, включив у квітень РК зареєстрований в липні, з'їло увесь ліміт, як правильно виправити Так Ви ж подавали декларацію за квітень з включеним РК, не зареєстрованим на той момент. Подивітьсявід Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteStoryteller Добрий день! В мене саме така ситуація, включив у квітень РК зареєстрований в липні, з'їло увесь ліміт, як правильно виправити? Це кошмар Добрий день! В мене саме така ситуація, включив у квітень РК зареєстрований в липні, з'їло увесь ліміт, як правильно виправити Так Ви ж подавали декларацію за квітень з включеним РК, не зареєстрованим на той момент. Подивітьвід Seebea - Бухгалтерська практика
Quotemaksimisi Нові новини, все зробив як і сказав Seebea. Податкова повернула рішення з відмовою в реєстрації, через неподання договору, виписки банку та первинки. В мене таке враження що без 4-5 документів в пакеті, система автоматично завертає рішення. Я колись полінувалась і подала лише банківські виписки без платіжних документів. Але в поясненні написала, в які дати були отримані оплати. Ніхвід Seebea - Бухгалтерська практика
Quotemaksimisi Нові новини, все зробив як і сказав Seebea. Податкова повернула рішення з відмовою в реєстрації, через неподання договору, виписки банку та первинки. В мене таке враження що без 4-5 документів в пакеті, система автоматично завертає рішення. До скарги додайте документи, яких на думку регіональної комісії не вистачило. У випадку відсутності необхідних документів - аргументуйте. Напривід Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Допоможіть будь ласка- в квітні всі співробітники були в відпустці без збереження ЗП.Я повинна заповнювати дод.4?Додаток 1 розумію, що заповнювати треба. Додаток 4дф подається пустий за цей місяць. Не згодна - сама за перший квартал подала звіт з трьома додаками єсв і двома додатками 4дф (березень за свій рахунок) - просто поставивши в рядку 064 податкового розрахунку кільквід Seebea - Бухгалтерська практика
Quoteconfex Допоможіть будь ласка- в квітні всі співробітники були в відпустці без збереження ЗП.Я повинна заповнювати дод.4?Додаток 1 розумію, що заповнювати треба. Додаток 4дф подається пустий за цей місяць.від Seebea - Бухгалтерська практика
Первинку показуєте по операції, по якій мала бути правильна пн. А в поясненні розписуєте, що РК був створений і відправлений на реєстрацію для анулювання помилково виписаної ПН.від Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteSeebea Якщо постачальник платник ПДВ, то для нього внесок в статутний капітал прирівнюють до постачання. Якщо ТОВ на момент внесення статкапіталу вже зареєстроване платником ПДВ, то так, буде податковий кредит. Для ТОВ амортизація буде відноситись до витрат і у засновника буде дохід. Якщо засновник - фізична особа, то у ТОВ лише витрати по амортизації. *Засновник, а не постачальник (на пвід Seebea - Бухгалтерська практика
Якщо постачальник платник ПДВ, то для нього внесок в статутний капітал прирівнюють до постачання. Якщо ТОВ на момент внесення статкапіталу вже зареєстроване платником ПДВ, то так, буде податковий кредит. Для ТОВ амортизація буде відноситись до витрат і у засновника буде дохід. Якщо засновник - фізична особа, то у ТОВ лише витрати по амортизації.від Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteYulka Доброго дня, якщо включу РК по даті реєстрації в червень ( сума дуже велика) для того , щоб ліміт не з'їло, то у місяці виписки Рк ( квітень ) у мене буде до сплати дуже велика сума. Її потрібно буде оплатити живими грошима? Чи можна ,н-д, в червневій деці вказати в рядку 20.1 зараховується у зменшення податкового боргу цю суму за квітень? Ніколи такого не робила, можливо ще є яківід Seebea - Бухгалтерська практика
Quoteira_hohl Seebea, дякую, я зрозуміла, в таблиці 1 дод.2 рядка за травень не буде, а нижні рядки я зменьшую на 44 тис Скоріше верхні - спочатку старіший ПК. Податківці радять діяти так: поточний ПЗ мінус поточний ПК і тоді, якщо поточного ПК не вистачило, то ПК минулого періоду від найстарішого до новішого. І я так розумію, цієї методики розрахунку Ви і дотримувались раніше.від Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteLStenly приводимо У ВІДПОВІДНІСТЬ Декларацію за квітень Одну вх ПН - ЗАБЛОКОВАНО. відповідно зменшую ПК подавати Уточнюючу чи ЗВІТНУ НОВУ? Чи нараховувати штраф 3%? Спершу 3% сплачувати, а потім подавати УР чи навпаки? 3% сплачувати чи автоматично спишеться з рахунку? Термін подачі декларації за квітень до 19 липня включно, тому звітну нову. Але якщо програма налаштована по-старому, авід Seebea - Бухгалтерська практика
Quoteira_hohl я не дуже понятно пояснила мою ситуацію, ітак, за травень 2022: ПК 4000, коригування ПК - 16000, чистий ПК виходить -12000, ПЗ 32000, від'ємне значення попереднього періода (рядок 21 з квітня) = 380000, нове від'ємне значення рядок 21 в декларації за травень = 336000 питання в тому, що раніше я ніколи не показувала в дод 2 суми з мінусом, тому і питаю, чи можна в додвід Seebea - Бухгалтерська практика
Буде додаток 1, де Ви показуєте коригування. І все. Додатку 2 не буде.від Seebea - Бухгалтерська практика
У Вас не буде більше мінуса. Про 8000 я помилилась. 12000 Ваших, правильно порахованих - це Ваше ПДВ до сплати. У Вас буде заповнений рядок 10.1 на 4000 Рядок 14 на -16000 І рядок 17 на - 12000 А потім рядок 18 на 12000 до сплативід Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteSeebea Доброго всім дня, така ситуація вперше, тому потрібна допомога, податковий кредит поточного періоду 4000 грн, в поточному періоді є зменьшуюче коригування податкового кредиту -16000 грн (до под.накл. за травень 2021, постачальник повернув нашу передоплату, сплачену в травні 2021), виходить за поточний період чистий податковий кредит мінусовий -12000 грн (4000 - 16000 = -12000від Seebea - Бухгалтерська практика
Quoteira_hohl Доброго всім дня, така ситуація вперше, тому потрібна допомога, податковий кредит поточного періоду 4000 грн, в поточному періоді є зменьшуюче коригування податкового кредиту -16000 грн (до под.накл. за травень 2021, постачальник повернув нашу передоплату, сплачену в травні 2021), виходить за поточний період чистий податковий кредит мінусовий -12000 грн (4000 - 16000 = -12000від Seebea - Бухгалтерська практика
Quotenikiticn Підкажіть, будь ласка, що не так заповнили? Подали за лютий-травень декларації 2022 р. та Дод.1 таб.1.1, потім подали УРз мінусом,але дод.1 пустий (до УР без мінусів), потім подали УР з плюсом та з дод.1 заповненим правильно. Тепер в Електронному кабінеті в Реєстр операцій світить сума заборгованості... Як бути? Чи це якийсь глюк? Чи через те що не зняли в дод.1 задвоїло ПДВ довід Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteIREN Доброго дня всім! Отримали ППР, з штрафом за грудень 2021р. Помилково включила, ПК яка буда зареєстрована в січні 2022, а не в грудні2021. Тепер не розумію свої дії. Потрідно здати уточнюючу за грудень 2021 і зняти ПК? А потім зробити січень 2022 і всключити ці податкові. Допоможіть будь ласка. Помилки, виявлені контролерами уточненню не підлягають. У Вашій картці з ПДВ скоро звід Seebea - Бухгалтерська практика
Quotenikiticn Підкажіть, будь ласка, що не так заповнили? Подали за лютий-травень декларації 2022 р. та Дод.1 таб.1.1, потім подали УРз мінусом,але дод.1 пустий (до УР без мінусів), потім подали УР з плюсом та з дод.1 заповненим правильно. Тепер в Електронному кабінеті в Реєстр операцій світить сума заборгованості... Як бути? Чи це якийсь глюк? Чи через те що не зняли в дод.1 задвоїло ПДВ до сплвід Seebea - Бухгалтерська практика
Quotetevrostil Підкажіть будь ласка контрагент дає нульові РК з ознакою 104 (зміна ціни та кількості) в червні за лютий та березень. Декларації здавала в терміни відповідно їх не показувала, чи повинна я робити уточнюючий чи якщо нульові можна не показувати?? Ні, УР не потрібно робитивід Seebea - Бухгалтерська практика
Quotealesy Добрый день! Никогда не было просрочки регистрации налоговых, просрочила регистрацию НО за июнь , зарегистрировала налоговые накладные за июнь НО уже 16 июля. В декларацию за июнь их включать в таблицу 1 как незарегистрированные если на момент подачи декларации они уже будут зарегистрированы? В таблицю включають так і не подані на реєстрацію або зупинені і не розблоковані на момент подвід Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил оплата працівникам, які залучаються до виконання державних або громадських обов'язків, якщо вони виконуються в робочий час - це оплата за невідпрацьований час , що належить до фонду додаткової зарплати ( п.2.2.12 Інструкції 5), тобто це зарплата 1.6.2. Якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема у зв'язку з уточненнямвід Seebea - Бухгалтерська практика
Quotevlasta Перепитаю на всякий - УР (на збільшення) до Декларації за травень подається до 20.07.2022 без штрафів , а сплатити до 30.07.2022 . УР подаю без додатків . Штраф не показую. Правильно ? Дякую ! УР подаються до 25, до 20 подаються звіти. І врахуйте, що "до" означає включно до попереднього дня, тобто, до 24, і до 19від Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteKaterinaS І правильно я розумію, що податкові накладні включені у лютому тих контрагентів, які перешли на єдиний податок і не можуть зараз зареєструвати податкові, вони залишаються у декларації -не коригуються .. Правильно.від Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteKaterinaS Дякую за відповідь- у мене виходить мінус лютий-травень, а у червні буде + , ми ж зараз за червень подаємо деку... тобто я правильно зрозуміла, УР за лютий і вписую в 16.1 декі за червень. Вибачаюсь за повтор - але дуже потрібна ваша допомога. Підкажіть, будь ласка, що краще зробити. У постачальника заблокували податкову, яку я включила собі до декларації за лютий. У чвід Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteKaterinaS Вибачаюсь за повтор - але дуже потрібна ваша допомога. Підкажіть, будь ласка, що краще зробити. У постачальника заблокували податкову, яку я включила собі до декларації за лютий. У червні мені виходить ПДВ до сплати. Якщо не розблокується до 19 липня - я повинна зробити уточнюючі за лютий-травень і збільшити до оплати ПДВ за червень? Подали на реєстрацію і заблокували 30.06.2від Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteYulka При включенні РК через декларацію не в своєму періоді формується показник перевищення. Щоб цього уникнути, подають УР з таким РК в місяці реєстрації до декларації місяця створення. Можете пояснити детальніше? Не зовсім зрозуміла Перепрошую. Сплутала ситуацію з розблокованими РК за старі періоди. Тоді в місяці розблокування подають УР, бо РК реєструються при розблокуваннівід Seebea - Бухгалтерська практика
Quotecat813 Перепрошую. Сплутала ситуацію з розблокованими РК за старі періоди. Тоді в місяці розблокування подають УР, бо РК реєструються при розблокуванні заднім числом. Тобто право на зменшення ПЗ виникає в місяці розблокування, але не через декларацію, а через уточнюючий розрахунок. Такої ситуації в мене не було, звучить жахливо. Дякую А в мене була, от я і запам'ятала. І розвід Seebea - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua