нет они нам только часть оплатили и все, я им и акт не выписивала, а если нам дадут акт июлем на весь счет , а НН на часть оплаты тоже июлем ( хотя оплата август) то НК будет на сумму оплаты или по актувід ПСИ - Бухгалтерська практика
в июле счет -за июнь, оплатили в августе часть , они говорят НН дадим на сумму оплаты , а акт можем дать на весь счет , как мне быть и как заполнить деку по НДС. и как мне выписать НН своим должникам они оплатили мне тоже частьвід ПСИ - Бухгалтерська практика
Они мне НН дают только на сумму оплаты , а акт на всю сумму ( согласно с/ф) и говорят как только оплатим тогда и дадут НН.счет за июнь- дали они его нам в конце июля- оплатили мы им в нач. августа, и то часть ( с нами так же оплату видут , нам не переч. и мы не можем перечисл.) как будут НО и НК за июль я имею ввиду НДСку как делать , отчет. если можно и не тяжело поподробнее напишите, плизвід ПСИ - Бухгалтерська практика
Спасибо Маришечка, я перечисляю во все фонды, но определенные суммы ( фиксированные) где -то грн. по 50 , и с ФОТ- грн. по 150-200, а ПФ 1/3 вот я и за возмущалась , я при общении с вами начинаю лучше соображать, спасибо .У меня еще такой вопрос- по НК , если мы оплатичи часть денег и мне на нее дали НН , а акт на всю сумму, то какой у меня будет НК по НДС, и так же какие НО если акт на всю сумвід ПСИ - Бухгалтерська практика
У нас оклады и я перечисляю в ПФ одинаковую сумму каждый м-ц , тоесть в аванс я должна отправлять 1/3 от запрашиваемой суммывід ПСИ - Бухгалтерська практика
он берет с аванса 7000/3=2333,33, а аванс я не расчитываювід ПСИ - Бухгалтерська практика
ну , так я же раньше писала если перечислять по 1/3 - аванс- 7000/3=2333,33 з/пл - 7000/3=2333,33 всего начислено - 14000*33,2%= 4648 а мы перечислели согласно банка - 2333,33+2333,33=4666,66 разница будет каждый месяц состовлять -4648-4666,66=18,66 ( переплата)від ПСИ - Бухгалтерська практика
7000 грн -это аванс , мы снимаем эту сумму и они берут 1/3 из той суммы которую мы снимаем на з/пл. или аванс их наше начисление не интересует.від ПСИ - Бухгалтерська практика
Хорошо, тогда как быть, за весь м-ц з/пл. 14000 с ненё 33,2% -4648грн , а я в аванс с 7000 -перечислила -2333,33 и с основной ( оставш) з/пл. тоже получается 7000/3= 2333,33 всего- 4666,66, а надо 4648 это что же получается каждый м-ц переплата -18,66, итли в з/пл. меньше перечислять, но опять все та же 1/3 часть, замкнутый круг.растолкуйтевід ПСИ - Бухгалтерська практика
Спасибо, вот и я спорю, а меня заставили 2333,33 перечислить, не переводили на карточки деньги.буду ругатьсявід ПСИ - Бухгалтерська практика
кто подскажет как правильно делать отчисления с аванса в ПФ , пример: аванс - 7000 грн. я должна 1/3 от 7000 это 2333,33 или от 33,2% - 7000*33,2% = 2324грн и из них 1/3 - 774,66 . банк говорит у них постановление , что надо 2333,33 . кто точно знает ? подскажите, плизвід ПСИ - Бухгалтерська практика
O.O. Автор рядків: ------------------------------------------------------- > мля > > 12/01 Дт652 Кт 311 1000 грн. уплачен ФССТВП > 13/01 Дт652 Кт 311 - 1000 грн. возвращен ФССТВП > (реквизиты) только правильно будет 652/311 и 311/652 и там и там сумма красным , тогда все сходится, но всеровно спасибо .від ПСИ - Бухгалтерська практика
Спасибо девочки, всегда получаю от общения с вами одни положительные эмоции, прям кайфую, у меня слабость на красивых и умных девушек.від ПСИ - Бухгалтерська практика
Спасибо , я так и делаю , тоесть помню, что в отчете надо исправлять (я только у них первый месяц) , но думала что подскажут как правильно исправить в 1С, чтоб отчет сам правильно формировался и оборотка по счету 652 совпадала с ним. вот это идеальный вариант. А то что надо помнить, я стараюсь помнить или записиваю все полезные ваши советы так надежней. , спасибо еще раз.від ПСИ - Бухгалтерська практика
как, можно точно написать , плиз. легче в 1С по банку не проводить не минус и не плюс, тогда этих проводок не будет и банк пойдет в 1С и сч 652 в отчете не будет показывать эту сумму, но это ведь не правильно или можено, кто знает ? А то у меня получается по 1С перечислений больше чем мы им перечислили насамом деле и каждый раз черкают отчетвід ПСИ - Бухгалтерська практика
как я в 1С по банку поставлю красным ?від ПСИ - Бухгалтерська практика
платеж 9 возврат 11, но меся январь, в отчетах фонды вычеркивают эту сумму, у них её нет , а 1С мне её дробит, тоесть показывает приход по сч 652, и что делать?від ПСИ - Бухгалтерська практика
я точно не знаю , может в призначени было не за тот период и они возвратили , так бывает, сейчас мне главное как исправить ошибку, чтоб и овцы были целы и волки сытывід ПСИ - Бухгалтерська практика
дело в том что там реквизиты правильные , просто по к/банку не провели эту сумму, и в відсудженні написали відсутній отримувач, мне нужно эти деньги оприходовать не зтрагивая сч 652 и чтоб банк сошолся, он у меня идетвід ПСИ - Бухгалтерська практика
Все добрый день, кто подскажет, у меня такая ситуация: в январе было по соцстраху сч.652, повернення платежу від 09.01.09р. відсутній отримувач. бухгалтер прошлый разнесла его на сч.652 как возврат от фонда. как мне исправить эту ошибку? срочно нужен советвід ПСИ - Бухгалтерська практика
Буша, подскажите плиз. а если я з/плату на карточки перевожу, и распечатываю пл.ведомость для подписи, что получили, и по касе не провожу, правильно это? ведь я в кассу деньги не получаю?від ПСИ - Бухгалтерська практика
СПАСИБО , не перестаю восхищаться форумом и форумчанами, все умные, отзывчивые, к любой просьбе отнесутся с пониманием и дадут глубокий ответ, еще раз спасибо и пусть ваша работа будет приятной и без стресов, а самое главное без проверок и хорошо оплачиваемой.від ПСИ - Бухгалтерська практика
Не возьмут, у меня был случай, сдавала годовую и после фирма прекращала деятельность ( ликвидировалась) я им обьясняю , что каком следующем периоде я перекрою, если фирмы нет , деятельность не ведется, и всеровено заставили вывисти в ноль, одним словом КОЗЛЫвід ПСИ - Бухгалтерська практика
дак опломбирован кран, вот вчом дурдомвід ПСИ - Юридичний
Плиз, я вас очень прошу подскажите , юристы отзовитесьвід ПСИ - Юридичний
Ув. ЮРИСТЫ , большая просьба к вам , помогите, ситуация такая - в квартире никто не проживает, вовсе органы написаны письма о том что никто не живет ( проживаем в др.городе, квартира пустует, но там прописаны) , с ЖЕКом, с РЭСом, все нормально, но комун.хоз-вот дурдом, они постоянно насчитывают за воду оплату, каждый раз приезжая ругаемся, они уберают ( сторнируют) , как только уедим, опять двадвід ПСИ - Юридичний
Ой Моночка, тут тоже такие проблемы, но сейчас справлюсь с этим а потом займусь другим. Дело в том, что за прошлые года каша - были выписананы счет, есть по ним оплата от покупателей, но нет расх.накл. так как нет прихода и расх.накл. не формируется.и что делать ума не приложу ( я только к ним пришла).Может подскажите, заранее спасибовід ПСИ - Бухгалтерська практика
Да это июль, но я всегда до получения перечисляла и сейчас запониковала, но благодаря вам включила мозги и успокоилась. Спасибо вам большое еще раз.від ПСИ - Бухгалтерська практика
Спасибо девочки , я наверное сейчас тоже перечислю и будет спокойней, з/пл. за июль до 20 августа ведь успеваювід ПСИ - Бухгалтерська практика
Плиз, почему молчите, подскажите, может у кого была такая ситуациявід ПСИ - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua