А мы проводим ч/з ПКО и РКО, а в квитанции плательщика все равно указывают фио дир-ра (он же учред). В банковской выписке указано пополнение ВФП на сч ООО ч/з фио дир-ра. Спорили с банком, что плательщик должен быть ООО, сказали, что в программе у них запрашивает только физ лицо и они не могут ничего сделать, обратились в другой банк, то же самое.від Ludmilka - Бухгалтерська практика
Blick, я согласна "прийнято від" и "підстава" не заполняются", а как же тогда закроется Дт 36 сч?від Ludmilka - Бухгалтерська практика
ви, мабуть мене не так зрозуміли, навіщо я буду надавати кожному покупцю ПКО, якщо я видаю чек з РРО. У нас на складі відгружається товар покупцям, інколи юрид.особам, а в основному кінцевим споживачам, є РРО, по якому обов'язково пробиваємо та видаємо чек на кожний продаж. Виписуємо для себе загальну видаткову за день (якщо не має покупців юр.осіб), далі в кінці дня службовою видачею перевід Ludmilka - Бухгалтерська практика
ООО на общей системе реализует товар через РРО, я же его должна оприходовать в кассу предприятия по z-отчету з день?, как заполнить "прийнято від", "підстава"?від Ludmilka - Бухгалтерська практика
Не могу найти для формы 20-ОПП тип объекта "оборудование" или "станки", кто сталкивался, подскажите пожалуйставід Ludmilka - Приватні підприємці
Может еще кто-то выскажет свои мнениявід Ludmilka - Бухгалтерська практика
А у меня инвойсы и спецификации и на англ и тут же на русском (перевод), а ГТД (на укр) появляется гораздо позже чем инвойс. Я оприходовала согласно инвойса, а теперь сомневаюсь в правильности.від Ludmilka - Бухгалтерська практика
У нас в ГТД не совпадает номенклатура товара с инвойсом.Как оприходовать номенклатуру товара по инвойсу или по ГТД?від Ludmilka - Бухгалтерська практика
БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО, ПОЛУЧИЛАвід Ludmilka - Бухгалтерська практика
Ну кто нибудь, пож, сбросьте и мне skorik-ludmila@mail.ru. СПАСИБО ЗАРАНЕЕвід Ludmilka - Бухгалтерська практика
И никто ничего не сбрасываетвід Ludmilka - Бухгалтерська практика
Пожалуйста, очень прошу, а можна и мне skorik-ludmila@mail.ru. CПАСИБО.від Ludmilka - Бухгалтерська практика
У меня по ГТД: - стоимость товара 1 500 000 + фрахт 100 000 + НДС 320 000 Факт по предоплате в 1 С стоимость товара получается 1 450 000. Поступление провожу на сумму - 1 450 000 + доп расходы 100 000 (фрахт) + 320 000 (сумма НДС), правильно ли это или все же надо провожить 1 500 000 + 100 000 + 320 000? Подскажите пож.від Ludmilka - Бухгалтерська практика
Хтось включає у витрати суму ЄСВ за ФОП якщо була авансова сплата протягом року? Наша податкова говорить ставити у звіті ЄСВ по загальносистемниках середньомісячну суму доходу з деклараціі, тобто чистий дохід у деці 120 000:12= 10 000 за кожний місяць, якщо діяльність була цілий ріквід Ludmilka - Приватні підприємці
А может ли ООО на общей системе выдать фин помощь совсем чужому человеку на 1,5 года?від Ludmilka - Бухгалтерська практика
я тоже делала как "принцесса-04", но вот попалось на днях письмо налоговой №395/10/26-15-14-06-04 от 06.01.2017 гвід Ludmilka - Бухгалтерська практика
Кто подскажет, в 3 кв заплатили штраф за несвоевременную регистрацию НН, в б/у идет на 948 счет, а по прибыли за 9 месяцев (сдаем поквартально) кореектировать ч/з додаток РИ? Вроде-бы в РИ ни под какую статью не подходит, чтобы увеличить фин рез.від Ludmilka - Бухгалтерська практика
Доброе утро всем! В течении дня выбиваем товар конечному потребителю через РРО, можно ли выписать одну общую расходную накладную в конце дня. Директор говорит, чтобы было правильно- нужно на каждый чек выписывать, но ведь в строке покупатель будет все время стоять "конечный потребитель", как все-таки правильно? НН выписываю как сводная.від Ludmilka - Бухгалтерська практика
Новое ООО, нужно положить для начала деятельности большую сумму. Ложим как возвр фин пом. Дир и учредит в одном лице других работников пока нет, поэтому решили от другого физ лица 1.Как лучше оформить договор о фин помощи просто от физ лица (не учредителя) или от этого же лица как ФОП (на едином) или не имеет значения? 2. А можно ли эту возвр фин помощь (по 150 000) ложить на депозит пока невід Ludmilka - Бухгалтерська практика
Каким налогом облагается у учредителя(физлицо) это уменьшение? Один юрист сказал, что 18%, а я думаю никаким, ведь это же возврат его же ден средств.від Ludmilka - Бухгалтерська практика
Учредитель ООО увеличил свой уставный капитал, теперь по истечении 5 мес хочет уменьшить. Может ли он это сделать?від Ludmilka - Бухгалтерська практика
Создано новое ООО учредитель и директор в одном лице, наемных больше нет. Учредитель вносит возвр фин пом помощь, как подписать этот договор? Не может же быть одно лицо от имени физ лица и директоравід Ludmilka - Бухгалтерська практика
Подскажите пож, ситуация: июлем 2016 выписана и зарегистрирована НН, обнаружено в конце августе, что не тот контрагент, НДС уже сдан. Сделали РК августом и зарег августом + правильную НН июлем, но зарегист концом августом (конечно уже со штрафом). В каком периоде включить в деку по НДС РК+НН? В налогов один инспектор сказал уточнять июль, другой- показать все РК+НН в августовской деке. У коговід Ludmilka - Звітність
В начислении зар-платы ставите период 28.04.16-30.04.2016, отработано 2д/16час, оплачено дней 2, потом рассчитать и у вас от оклада посчитает правильную сумму за 2 дня , потом каждую вкладку "рассчитать" и будут рассчитаны налоги. Дальше з-та к вплате, заполнить и выбрать "по характеру выплат" и у вас будет готова ведомость к выплате з-ты.від Ludmilka - Бухгалтерська практика
Підкажіть будь ласка тривалість відпустки водія (працює 5 днів на тиждень по 8 годин)від Ludmilka - Бухгалтерська практика
ЧП в 4 кв 2015 года был на едином 3 группа, получил предоплату за товар, заплатил единый. Во 2 кв перешел на общую с НДС, отгружает товар (оплачен в 4 кв 2015). Как теперь быть с НДС? В расходной накладной указывать НДС?від Ludmilka - Приватні підприємці
Первый раз пришлось столкнуться с импортом, и .... уже запуталась. Перечислена предоплата 20.02 нерезид-поставщику 30 000 дол (780 000 грн по курсу на дату перечисления), получен товар, растаможили 5.04. в ГТД сумма 783 000 грн + НДС ), товар доставлен на место 15.04., провожу поступление товара в 1 С .8.2 автоматом считает ро курсу на 15.04. По какой вообще цене я должна оприходовать товар (явід Ludmilka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua