Добрый вечер, Коллеги Делаем РК на ошибочно выписанную НН. Отправляем уже 5 раз. Одно и тоже.. Попередження :Розрахунок коригування містить відємну суму ПДВ. Колонка 14. 1 строка.. просто снимаем количество. Графу 14 заполняем с минусом, ставим код причины 301. Вверху код 20. Много вычитала. Делаем вроде правильно.... Буду благодарна помощи. осталось 2 дня..від YuliyaDon - Бухгалтерська практика
Да, я поставила ИНН - 2 раза не 600000000000 а ИНН Предприятия.. Попробую поставить слева ИНН наш , а справа 60000. спасибо.від YuliyaDon - Бухгалтерська практика
Добрый всем! Мы льготники. Поэтому весь НК что заходит, мы выписываем условные НО. И лимит в итоге 0. Я по ошибке больше зарегистирровала НО. и лимит стал - минус. Сделала РК. Продавець - наше предприяте. Плательщик - тоже наше. сняла минусом. Подскажите! У меня приходит отказ. Пишет. что нельзя ставить и платника и покупця одно и тоже лицо. Как тогда снять УО ...від YuliyaDon - Бухгалтерська практика
Спасибо!від YuliyaDon - Бухгалтерська практика
Привет всем. Вроде бы уже все вычитала, но все равно "ерзаю" Автошкола.Кассовый аппарат руководство ставить не хочет. Выписываем счет и даем конечному "Иванову" Он идет в банк и оплачивает. И получается,что в 1 день заходят суммы на р/сч от Иванова, Петрова. и т.д. Нет нарушения, если выписываем счет на конечного потребителя? Это не считается наличными средствами? Читвід YuliyaDon - Бухгалтерська практика
забыла дописать. в НН - пишу номенклатуру одной строкой. Хотя номенклатура то большая. Тоже сомневаюсь... или писать все как в чеках ?від YuliyaDon - Бухгалтерська практика
Добрый день, подскажите что то я сомневаться стала. 2 кассовых аппарата + эквайринг. Делала 1 налоговую сводную на конечного -30- 31 числа. на общую сумму. НДС там - освобожденный. Так делают бухгалтера я советовалась. ) Говорят мол, не хочу выписывать каждый день, делаю одну на общую сумму. Все равно штрафа нет за освобожденные. код ставила 02 ( неплатнику) и 10000000000 Хочу делать пвід YuliyaDon - Бухгалтерська практика
Добрый день. В апреле17 не показали уволенную девочку в таблице 5. И в таблице 6 тоже не показали. И таблица 1 - общая сумма без нее. Мне все таблицы нужно корректировать? В таблице 5 - есть принятый сотрудник. Делаю скасовуючу по таблице 5 или додаткову? Таблицу 6 скасовую или додаткову? Может у кого то была ситуация? спасибо.від YuliyaDon - Бухгалтерська практика
у меня просьба просто сказать.. как у вас если он пустой... еще раз отчет на дату возврата - например 14.12 взяли деньги 13.12 у меня Залишок попереднього авансу 0 одержано по РКО 13.12.17 - 900 Усього отримано - 900 витрачено - 0 залишок ( что меня смущает) - 900 ( они то не потрачены) перевитрата - 0 и внизу пишу что отдал в кассу по ПКО 14.12.від YuliyaDon - Бухгалтерська практика
ок, а если нет авансового? какие последствия? 25 % штрафа от суммы которую дальше выдали тому же подотчетнику..від YuliyaDon - Бухгалтерська практика
как 2...... авансовый составляется на дату когда 3721 должен отчитаться за потраченные средства..... совсем затуманили меня) еще раз как 2 отчета?від YuliyaDon - Бухгалтерська практика
почитайте нормативку. одна противоречит другой. нельзя выдать деньги опять подотчетнику без отчета за предыдущий аванс. Отчетом является не пко, а авансовый отчет. я и пишу, что палка о двух концах.від YuliyaDon - Бухгалтерська практика
вот, пример неплохой. по поводу заполнения. Но меня смущает залишок опять же. на конец дня. внизу.від YuliyaDon - Бухгалтерська практика
я не пойму, у вас получается 2 авансовых чтоли... 12 декабря и 13?... 12 взяли 13 вернули?від YuliyaDon - Бухгалтерська практика
Авансовый то составляется на дату покупки или возврата денег, а не выдачи..від YuliyaDon - Бухгалтерська практика
нет я составляю авансовый на дату Возврата денег в кассу. например, по РКО выдали 900 грн - 10 декабря. Дальше.. 11 я возвращаю и на эту дату составляю авансовый отчет. и пишу, что 10 декабря я взяла деньги. А слова "попередний аванс" - это когда раньше выдали и не возвратили. Вот сейчас вычитала. Поэтому если вы тоже гоняете так деньги иногда... там не нужно ставить ничего.від YuliyaDon - Бухгалтерська практика
а какой у вас попередний аванс? если первый аванс заполняется в строке Одержано від кого за № РКО.. у меня нет никаких попередних авансов..від YuliyaDon - Бухгалтерська практика
Не, давать сотруднику это ссуда , договор.. и т.д.від YuliyaDon - Бухгалтерська практика
Давайте подытожим... запуталась с этим пустым отчетом.. Залишок попереднього авансу - 0 одержано по ВКО№ дата - 900 грн Витрачено - 0 Залишок ( у меня 900) Перевитрата - 0 и ниже пишу , что залишок внесений в сумі 900 грн по ПКО...№ дата. так?від YuliyaDon - Бухгалтерська практика
там палка о двух концах. Надо авансовый или нет..від YuliyaDon - Бухгалтерська практика
Залишок - имею в виду внизу. ОДЕРЖАНО по РКО - 900 ВИТРАЧЕНО - 0 Залишок - 900 грн. и чуть ниже - залишок внесений у касу по ПКО Меня смущает что залишок 900 грн...від YuliyaDon - Бухгалтерська практика
по всей видимости - нужен..від YuliyaDon - Бухгалтерська практика
меня смущает слово Залишок. у меня 900 грн. а чуть ниже Залишок унесений в кассу обратно. Нормально, что залишок 900грн? а чуть ниже отдали? Спасибо, поставлю нуль грн вверху.від YuliyaDon - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, перевысили лимит в кассе и решили выдать в подотчет деньги, а на след день вернуть. Начиталась, что нельзя вернуть без авансового, так как нужно все равно отчитываться за ранее выданные средства. заполняю пустой авансовый отчет. Пишу что выдано по РКО деньги - 900 Залишок - 900 перевитрта - зачеркиваю залишок унесений в сумі 900 грн по ПКО № и дата. Вверху Звіт затвід YuliyaDon - Бухгалтерська практика
Quotenikon Наверное, нужно выдать из кассы под отчёт этому горе-сотруднику не как выручку, а как на закупку чего-либо у предприятия № 2. Взять у этого сотрудника объяснительную, типа он внёс деньги на правильный счёт правильного предприятия, вот только неправильно написал назначение платежа (вместо закупка чего-либо написал выручка). Предприятие № 2 вернуло Вам деньги, ибо неправильное назначенвід YuliyaDon - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна QuoteYuliyaDon так выручка то поступила на р/сч счет по БЕЗНАЛУ..... Он вернет в кассу.. и можно их отдать как финпомощь... например. Не поступила вам віручка, у вас платеж от другого предприятия Назначение єтого платежа "немножко по-дебильному написано", но оно не подтверждает, что єто ваша віручка из вашей кассі все верно.. что делать?від YuliyaDon - Бухгалтерська практика
согласна.. что делать тогда не знаю.. запуталась совсем..від YuliyaDon - Бухгалтерська практика
а что он тогда вернет в кассу, если он их загнал на рсчет другого предприятия, а оттуда на наше... я вижу 1 выход Дт 3721 Кт 301( сюда квитанцию о сдаче выручки на НЕправильный счет) а оттуда уже безнал. По кассе деньги только уйдут на 3721 и все...від YuliyaDon - Бухгалтерська практика
так выручка то поступила на р/сч счет по БЕЗНАЛУ..... Он вернет в кассу.. и можно их отдать как финпомощь... например.від YuliyaDon - Бухгалтерська практика
советовала директору.. не прислушалась пошла в банк советоваться. насоветовали назначение платежа. ТО есть.. выдать в подотчет... потом вернуть...на след день. и в этот же день типо сдать в банк. А назначение ... если исходить из этого назначения? как можно? выдать подотчетнику... он сдал деньги в др банк... принес квитанцию. и потом вернули по безналу. может так.від YuliyaDon - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua