QuoteЛюдмилка 2010 Розрахунок коригування на мінус включиться у період реєстрації Вашим контрагентом, уточнюючих подавати не потрібно. А контрагент повинен включити у період виписки.від tiex1994 - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик РК ж у вас буде на мінус, то реєструєцця покупцем, якшо вони платники ПДВ, або вами самими, якшо не платники... Відповідно терміну - ну і шо... Ну можливо Медок, якшо ви з ним працюєте, напише вам попередження... не звертайте уваги і робіть собі своє... ще раз дякую так, в мене медок - вічно йому щось не до вподоби, я вже звиклавід tiex1994 - Бухгалтерська практика
Колеги, якщо в мене в витягу з СЕА станом на зараз у 2 графі плюсове значення - то все гуд? Бо було раніше шалено мінусове (поки ще в тестовому режимі було), в мене на КОРі була переплата - якщо вже плюсове то нормально все підтягнулося?від tiex1994 - Бухгалтерська практика
та й суми єрундові по суті, тільки головняка багато вийшло.від tiex1994 - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Ну якшо з того іншого рахунку поверталась сума і за цією поставкою, то датою повернення і потрібно виписувати недостаючий РК і відповідно за той місяць подавати уточнюючу деку... дякую а той РК зареєструється як звичайно реєструвати? Вже ж терміни минули. Зараз ще з тим приватом все треба переглянути чи воно не вийшло одне на одне, бо вони нам ту пеню і штрафи то стягують, товід tiex1994 - Бухгалтерська практика
я обычно договорами "поворотной финансовой допомоги" балуюсь при таких вещах - ну, если по периодам что-то там не совпадает. Получил - взял пфд, потом вернул пфд - получил аванс на командировку. Сувениры - да, на представительские, в наказе прописать (ну, там от суммы зависит, если "сувенир" слишком дорогой, то не рискую. Хотя мы в основном недорогие национальные берем для загвід tiex1994 - Бухгалтерська практика
а шо ж тут народ панику разводит я уж испугалась у нас просто финансово сейчас того не этого - не до представительских всяких, но когда-то перед проверяющими отстояла, что употребление чая/кофе/воды/конфет нельзя персонифицировать кто сколько схомячил - отже нет базы пдфо и т.п. Ну и намекнула, что она ж тоже сидит и хомячит кофе с конфетами А вообще именно по нашей фирме, когда обороты тамвід tiex1994 - Бухгалтерська практика
нам банк (Аваль) мозг чайной ложечкой выедает по оплате по ВМД, как будет с предоплатой страшно загадывать дажевід tiex1994 - Бухгалтерська практика
та там взагалі така ситуація цікава. В нас в прихватбанку прострочений овердрафт, платник наш платив зі свого прихвату нам на інший банк, прихват ті суми не випустив і чи то в пеню чи в погашення овердрафту - кудись там забрав. Платник наш був дуже настирний і продовжував посилати платіж Потім приват ніби щось їм порозблоковував. Вопчем поки я бавилася з тими виписками привата, щоб нічого не завід tiex1994 - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) а чо у Вас ничего нет на страницах о награждении? у меня есть а шо? И шо оно дает? Може мне себя наградить медалькой А то трудовая какая-то пустоватаявід tiex1994 - Бухгалтерська практика
А представницькі витрати вже "покріщувачі" відмінили чи шо? Ми давно колись воду купували, тепер наш хлопчик з тими бутлями великими на джерело їздить. Ну і чай,кава туди ж. Скидаємось і купуємо самі собі. А от всілякі госптовари миючі і т.п. то ж для гігієни, прибирання - то хіба вже не витрати??? блін...ніколи не думала, що матиму ностальжі за Азіровимвід tiex1994 - Бухгалтерська практика
QuoteIrina_T Уже просто мой моСХ не успевает переваривать всю эту галиматью. Какая-то я туповатая стала . Задумываюсь о профпригодности О,коллега! У меня та же фигня, просто стеснялась написать об этом. Я просто расслабилась и получаю удовольствие У меня по этому СЕА минуса плюса пляшут туда сюда. Просто крыша едет неспеша тихо шифером шурша. Утешаю себя тем, что я такого не куру как эти &quвід tiex1994 - Бухгалтерська практика
Треба було виписати і зареєструвати РК до НН. Подія, що призвела до РК трапилася в травні. Зобов"язання декларувала в березні по авансу. Нам до зменшення зобов"язань це веде. Як правильно зробити? Реєструвати зараз в періоді "серпень" РК від 25 серпня до ПН від 31 березня (дата авансу)? Чи РК від 31 травня (дата події, що призвела до РК - акти виконаних робіт, там менша сувід tiex1994 - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Не, если регистрационная сумма больше стр.22, окошко заполняем, а стр.22.1=0. Далее стр.22=стр.23=стр.23.3=стр.24. подскажите ещё мне, плиз...а то не въезжаю в эти "окошки" У меня за апрель уже зарегины отгрузочные НН и в вытяге СЭА на день подачи деки в рядочке 2 сумма минус 423 тысячи а рядок 22 сумма 95 тыс (из них 94 подтянулись из прошлых минусов и 1 тыс итог марта) Мевід tiex1994 - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Тепер потрібно ті самі три рядочки (з періодом виникнення від"ємного значення) і все те у 7 стовбчик. В запросе сумма на периоды не делится, но нужно же обнулить все строки графы 14. Вроде в медке запрос уже работает, но если нет, попробуйте так: Спасибо! Я так и подумала, но, зная "наших" (налоговиков) вечно какая-то нездоровая мысля в голову лезетвід tiex1994 - Бухгалтерська практика
QuoteHataB Ну и я немного посоветуюсь))) На 01.02.2015 имели в счёт будущих платежей (уже на карточке в налоговой) 71385. В Дод 2 в феврале подали 44876. Звонила в налоговую - на эту сумму нам увеличили регистрационную. Я её сейчас в марте в деку перенесу. А вот сумму 26509 я всунула в деку за февраль в строку 20 (20.1) - дабы не платить НДС за февраль. Понимаю, что не правильно. Но на тот момвід tiex1994 - Бухгалтерська практика
Колеги! Ніяк не можу в медку отримати відповідь на запит 1301301, а вже пора здаватися. Методом нескладних арифметичних дій через запит СЕА розумію, що сума, заявлена в Д2 в лютому зарахована повністю. Сума в лютому складалася з трьох рядочків і були стовбчики 2, 10, 14 Тепер потрібно ті самі три рядочки (з періодом виникнення від"ємного значення) і все те у 7 стовбчик? Чи одним рядочковід tiex1994 - Бухгалтерська практика
julipokidjuk, дуже дякую!!!від tiex1994 - Бухгалтерська практика
у мене дека прийнята без зауважень, з відділу ПДВ не дзвонили, у тому запиті, який щоденно можна робити (про стан рахунку) - все без змін. Я сама не дзвоню, директора попередила, що можливо доведеться шукати кошти на сплату ПДВ Але сподіваюсь, що все добревід tiex1994 - Бухгалтерська практика
Колеги, хелп! Маємо дофіга переплати з ПП (через ті АВ). Хочемо їх перекинути на інші податки. По ПДВ питання вкрай нагальне вже. В податковій ще тиждень назад казали, що все ОК, зараз дійшло до діла - вішають лапшу на вуха. Якщо хтось має "козу" мудрого листа з цього питання з посиланнями на норми законів, ПКУ і т.п. - дайте, будь-ласка. Дякую!від tiex1994 - Бухгалтерська практика
QuoteHataB tiex1994 - где-то с 50 минуты. Но там про этот КОР говорят с 50 минуты и до почти конца проскакивает. блин, я теперь опять засомневалась в правильный ли столбик Д2 втулила эти суммы с КОР по январской деке они у меня были ещё в 24 рядочке, а ПР от 2 марта перенесены в КОР - мобильный куратора вне зоны доступа, на городской налоговой нереально дозвонитьсявід tiex1994 - Бухгалтерська практика
куратор мне сказала, что и в уплату других налогов и даже на р/с вернут, пока нас устраивает на другие налоги - пдв и есв, недвижимость, транспортный - вот пишем письма на перекидку. А как оно на деле вырисуется - отпишусь если темка не затеряется.від tiex1994 - Бухгалтерська практика
Quotetigra02101974 Quotetiex1994 блин, а у меня инет виснет, не могу тот сеинар просмотреть - читаю разъяснения повсюду - а на каких примерно минутах об этом говорится? Где-то со середины а, не грузится - в общем, мі с Вами в одной лодке - будем вместе смотреть куда выплывемвід tiex1994 - Бухгалтерська практика
QuoteДжусик QuoteДжусик Скажите, я в Д2 по итогам февральской уточненки декабря заполняю 11 и 14 столбцы. А в "шапку" эта сумма не идет? Подскажите, пожалуйста! мне кажется, что в шапку обязательно должно идти - вся сумма, а потом по мере надобности через 7 столбик тулить её в 27 рядок деки с перееносом в 20.2 к уменьшению.від tiex1994 - Бухгалтерська практика
Quotesunset_sun QuoteInna0208 Quotesunset_sun а ви заповнювали пункт а Д2. ? Якщо так заповнити як ви пишете,то виходить що в березневій деці в р.20,1=7835 А сума мінуса з р.24 січневої =6725 так і буде показуватись в р.26 ? ТОбто виходить ми з нею нічого не робили. А щоб сума 6725 додалась до суми р.20.деки за березень треба заповнити п.а Д2 ? і поставити туди всю суму 6725? Да нужнвід tiex1994 - Бухгалтерська практика
QuoteHataB tiex1994, Вы не совсем правы. КОР - это столбец 4 Дод 2 - смотрите семинар - tigra02101974 на этой странице выкладывала. И - дальше, так как я раньше писала. Но в февральэта сумма не ляжет, только в март. А мне надо было на февраль "накрутить". Так что я сделала не очень как на семинаре рассказывали, но в духе НКУ. А там - посмотрим, куда ДФС меня отправит Потерять - не пвід tiex1994 - Бухгалтерська практика
я поигралась со своими и если брать среднее, то красивенько получается,коэф.вышел 0,582 - его и применять?від tiex1994 - Бухгалтерська практика
QuoteHataB tiex1994, а при чём здесь Quoteуказывается номер и дата повидомлення-ришення, которым сумма была занесена в КОР ? Я свой минус в 2014 году из деки перенесла на счёт лицевой в налоговой. Никак решений налоговой для этого не надо было. Просто могла его и в деке учитывать - что было не правильно, но многие делали и с налоговой ругались на эту тему. А мы решили в 2014 не ругаться - и твід tiex1994 - Бухгалтерська практика
QuoteOxi то что я поняла, выходит тот накопленный минус HataB нигде не должна указывать в декл за февраль?! а как и когда им воспользоваться? Я так понимаю в Д2 указывается номер и дата повидомлення-ришення, которым сумма была занесена в КОР, сумма (колонки 8,9,10,14 додатку Д2 за февраль), а потом уже за март показывается в 7 столбике Д2 и в 27 и 20.2 деки. Я бы на месте HataB заполнила за феввід tiex1994 - Бухгалтерська практика
QuoteOxi строку 9.1 не забыли заполнить? заполнила - вчера тут пока три темки читала - то заполняла, то убирала по мере прочтения постов форумчан. В конце-концов заполнила Оно логично заполнять, у меня оно тупо равно рядку 1.1 а вот те, кто заполняет 8 рядочки - у того может не совпадать 9 и 9.1 как я поняла - поэтому 9.1 и ввели. Блин, вроде как по уму чувствую, что все правильно, дека принятавід tiex1994 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua