З якого числа потрібно заповнювати нову податкову накладну??від mari4ka - Бухгалтерська практика
Дякую, будемо пробувати все налагодити.від mari4ka - Бухгалтерська практика
З поверненням - цікаве питання- бо всі податкові практично у нас реєстровані в ЄДРПН по кодах- і повернень буде багато. Як податкова буде дивитись на поверненнявід mari4ka - Бухгалтерська практика
Quotewabaw111 Тоді краще не товари в дорозі ,а товари на відповідальному зберіганні,з кожним контрагентом заключається договір,якщо контрагент не повернув,проплатив товар ви йому виписуєте накладні.А взагалі дана ситуація на ваших складах ,на мій погляд попахує відлинюванням від ПДВ.,і такий погляд можу мати не тільки я,а і податкова.До вас завтра приходить фактична податкова перевірка,яка законнвід mari4ka - Бухгалтерська практика
Всім дякую за відповіді! Питання по поверненнях: у нас того року теж були повернення по фірмі: відповідно наш попередній бухгалтер у фінансовому звіті в статті 010 Дохід виручка від реалізації "Ручками " віднімала суму поверненого товару. Це так правильно? 1С у нас сама чомусь не відняла. Може проблема в документі на повернення? якась галочка не стоїть?від mari4ka - Бухгалтерська практика
Допоможіть, будь ласка, бухгалтеру-початківцю, як правильно організувати роботу фірми, Ситуація така: ТОВ загальна система працюємо у 1с8.2.- оптові продажі товарів. Товар відгружається під реалізацію (але вн- пн не виписуємо бо половина товару може повернутися), також відгружаємо товар з відтермінуванням на тиждень-місяць- два місяці( але вн-пн теж не виписуємо, бо товар повертається іноді вевід mari4ka - Бухгалтерська практика
Все проведено і перепроводила я вже декілька развід mari4ka - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Підкажіть також, будь ласка: якщо відпустка нарахована з 01,01,2014 по 31,01,2014 а виплачена 05,02,2014 чи будуть якісь санкції за невчасно виплачену відпустку???від mari4ka - Бухгалтерська практика
поки не виправлятиму напевно, Всім дякую за відповіді!від mari4ka - Звітність
а якщо не виправлю штраф після закінчення терміну подачі нарахують??від mari4ka - Звітність
я дзвонила в київ на гарячу лінію, вони сказали подавати звітну нову з виправленнямивід mari4ka - Звітність
В 1ДФ неправильно вказано (під розрахунковою таблицею) поле кількисть фіз осіб. Має бути 13, а вказано 4. Що робити? Чи виправляти звітною новою чи ні? Чи будуть застосовані санкції?від mari4ka - Звітність
щойно створила на цього контрагента новий пробний рахунок , на його основі реалізацію, а потім пробую податкову(договір всюди одинаковий, проплат нема)- не виходить - та сама проблема !від mari4ka - Бухгалтерська практика
це не перша реалізація на цього контрагента. Попередні податкові на нього на основі реалізації формувалися нормально. Я думала проблема з номенклатурою. Але коли втягую іншого контрагента на ць саму реалізацію, то податкова формується нормально.від mari4ka - Бухгалтерська практика
Оплата не внесена. Внесений тільки рахунок, видаткова , і намагаюся зробити податкову.від mari4ka - Бухгалтерська практика
Не формується податкова накладна на основі реалізації. Видає помилку: Заполнить налоговую накладную номенклатурным составом невозможно .Открыть форму обработки заполнения налоговой накладной номенклатурным составом .В чому проблема? Або інший варіант:№2 По даному документу не возникают налоговые обязательства. Открыть форму обработки ... і т д. Підкажіть, будь ласка, де допущена помилка??від mari4ka - Бухгалтерська практика
Підкажіть будь-ласка в додатку до таблиці 1, в рядку Виплачено з/п усього яку суму вказуємо???, якщо звітний місяць листопад , а з/п за листопад ми виплачуємо 5 грудня, відповідно в листопаді ми виплачували з/п за жовтень...від mari4ka - Звітність
ми по фірмі нвколи не вели і не ведемо виробництво, чи є інші варіанти ? Якщо ні, то як зробити цю операцію?від mari4ka - Бухгалтерська практика
Питання не по темі) Якщо прихід в нас в кілограмах , а реалізація вже зроблена в упаковках, і податкова вже зареєстрована, що робити? міняти прихід в упаковки в 1с (видаткова податкова в кілограмах), це єдиний варіант?від mari4ka - Бухгалтерська практика
ось схема по якій робили покупку валюти, але повернення від банку не розкритевід mari4ka - Бухгалтерська практика
але платіжка ж у нас по банківській виписці на всю суму 126844,78 грн , і то виходить що платіж на 702,99 взагалі не вноситься, хіба так правильно?від mari4ka - Бухгалтерська практика
126 844,78 перекинули банку на купівлю валюти - 15 252,00 USD (Дт333 Кт311) покупка долара Дт 334 Кт333 - 121 909,24 грн (курс НБУ 7,993) ДТ 92 Кт 333 - 251,78 грн(комісія банку) Дт945 Кт333 - 4 683,76 грн. (курсова різниця) Це те що формує 1С але банк нам повернув не використані кошти 702,99 грн. (Дт 311 Кт333 ) виходить що сумавід mari4ka - Бухгалтерська практика
Перепрошую))Підкажіть, яку дату ставимо в рядку "Дата оплати"?(В розрахунок коригування ПДВ )від mari4ka - Бухгалтерська практика
Підкажіть, яку дату ставимо в рядку "Дата оплати"?від mari4ka - Бухгалтерська практика
Підкажіть будь ласка, яким чином ми робимо повернення залишків грошових коштів від покупки валюти? Зробила вхідним платіжним дорученням(прочие поступления безналичных денежных средств) , Дт311 Кт333, При покупці валюти основна сума пішла на 312,комісія банку на 92 і від'ємне значення курсових різниць на 945, і виходить що на 333 нічого не залишилось, теоретично треба розбити суму (відвід mari4ka - Бухгалтерська практика
Всім доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, яку мінімальну орендну плату за метр квадратний можна прописувати в договорі оренди житлового приміщення(офіс), та нежитлового приміщення (склад). Договір між Юридичною особою та простою фізичною особою. Буду вдячна за допомогу та, по можливості, за посилання на нормативні джерела.від mari4ka - Бухгалтерська практика
QuoteTanyaOdessa Quotemari4ka QuoteKsunyasha QuoteTanyaOdessa По брокеру і по сертифікації директор наполягає на додаткових витратах - кидати на собівартість. Сертификация на год?? По 2-х кодах на рік, а по інших двох довідки що не підлягає сетрифікації. +Цінова довідка по всьому товару на партію.від mari4ka - Бухгалтерська практика
QuoteTanyaOdessa QuoteTaifun ? По приходной должны быть проводки 281 632 и только. В ГДТ - 281 642 -пошлина 642 3771 таможня - сумма пошлины 6412 3771 таможня - сумма НДС По доп расходам 281 631 поставщик если он плательщик НДС 644 631 а чому 3771 а не 631(цей рахунок автоматично при введенны вмд проставляэться)від mari4ka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua