Добрий день Підкажіть будь ласка, яку дату ставити в договорі з ФСС? Якщо декретниця пішла у декрет 09.06.22. Я так розумію пізніше цієї дати вона не може підписувати. А ФСС підпише договір заднім числом? Реєстраційний номер одразу присвоюють?від Lencheg - Бухгалтерська практика
Спасибовід Lencheg - Бухгалтерська практика
Уважаемые коллеги. Необходимо качественно провести аудит состоятия бухгалтерского и налогового учета. Порекомендуйте пожалуйста, кто знает проверенных аудитороввід Lencheg - Бухгалтерська практика
QuoteBlick В принципе Вы правы, тогда стр.2 отрицательной будет, но тогда и заявлять к возврату должно быть нечего. Но на счете же могут быть деньги. У меня ситуация: к Деке за июнь подали уточненку. В результате НДС к уплате за июнь ушел и появилась 24 строка. Это в Вытяг не попало, инспектор сказала забыть про эту сумму. В результате бюджету ничего не должны, а на фомуле минус. Вот такие пирвід Lencheg - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Стр.2 была отрицательной только в тестовом режиме, т.к. можно было регистрировать НН не пополняя счет. Теперь же просто НН не зарегистрируется, если ее сумма НДС больше стр.2. Теоретически может стр.2 быть отрицательной только из-за ошибок в системе, если налоговики что-то недовнесли при обнулении формулы, но с отрицательной строкой ничего ж не зарегистрируешь. Но если у Вас после обнувід Lencheg - Бухгалтерська практика
QuoteBlick А как можно заявить к возврату сумму меньше регистрационной суммы? Ведь в деке специально доп.окошко в стр.22.1 ввели, чтоб стр.23 не превышала рег.сумму, соответственно в стр.23.2 большую сумму поставить нельзя. В принципе нельзя заявить к возврату 45тыс, если стр.2 вытяга всего 22тыс, не зависимо от стр.1 вытяга. С 1 июля стр.2 вытяга отрицательной быть не может. Почему не может?від Lencheg - Бухгалтерська практика
Коллеги, кому-то уже возвращали деньги по Дод. 4? Как это влияет на формулу?від Lencheg - Бухгалтерська практика
Quotelimonad_ka Мне не зарегили накладные уже за август, и в сентябре сказали не зарегят. Нужно ли мне выписывать налоговую на обязы, в журнале прочитала, что нужно, по кодексу вроде бы тоже нужно. Позвонила на гарячую линию, а там ссылаясь на письмо 29163 от 07.08.15 сказали - нет зарегестрированной налоговой на кредит, нет и обязательства (нечего писать в номеклатуре - № и даты налоговой нет).від Lencheg - Бухгалтерська практика
Если сумма НДС не указана в договре, налоговики обложат ее сверху. Заключайте допсогвід Lencheg - Бухгалтерська практика
Quotejuju_sh Коллеги, помогите пожалуйста с таким вопросом. Предприятие плательщик НДС оказало услуги нерезиденту на территории Украины, соответственно облагаем НДС. В договоре прописана сумма контракта - 100 000, 00 евро. Про НДС ничего не сказано. При этом в договоре написано что поставщик самостоятельно уплачивает все налоги. Как нужно правильно облагать НДС, что будет базой? Мы считаем чтвід Lencheg - Бухгалтерська практика
Дт 949 Кт 3721 = 337,02 грн. Дт 661 Кт 6411 = 337,02/0,85*0,15 грн. - ПДФО Дт 661 Кт 6417 = 337,02/0,85*0,015 грн. грн. - ВЗ 1,5%від Lencheg - Бухгалтерська практика
Коллеги, кто-то подавал уточненки за июнь? Они как-то втягиваются в формулу?від Lencheg - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Ну по перше для помилкових ПН є РК, яке виправляє ситуацію. А про шо пишу я - то трохи інший принцип маєцця на увазі... Бывает, что покупатель не регистрирует РК к ошибочным НН. Принцип тот же самый - разница между зарегистрированными и закдекларированными НОвід Lencheg - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Ну по моїй логіці їх формули коли ви подасте серпневу деку без цих ПН - то по ідєї той рядок 8 - должин би був щезнуть, но як воно буде насправді - вам зараз не скаже мабуть тільки той, хто знайомий з тех.завданням СЕА((( Тогда получается и ошибочно зарегистрированные НН должны исчезать после подачи деки. А они исчезают?від Lencheg - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Ну по моїй логіці їх формули коли ви подасте серпневу деку без цих ПН - то по ідєї той рядок 8 - должин би був щезнуть, но як воно буде насправді - вам зараз не скаже мабуть тільки той, хто знайомий з тех.завданням СЕА((( Даже если так и будет, это еще один способ отвлечения оборотных средств и пополнения бюджета((((від Lencheg - Бухгалтерська практика
Коллеги, еще один сурпрайз))))) Несвоевременно зарегистрированные НН дублируются в формуле, если их регистрировать после подачи Декларации. Сегодня зарегила июльскую НН. И она у меня отразилась второй раз - сначала в 8 строке при подаче декларации, а потом в 6 при регистрации НН)))))). Так теперь будет всегда?))від Lencheg - Бухгалтерська практика
QuoteOvcharuk QuoteDsdfgh Я могу предположить, что за ИЮНЬ месяц вы подали минусовую декларацию и ваш «регистрационный лимит -дале РЛ » на данный момент полностью сформирован за счет 24 строки этой декларации.. И наши «доблесные» фискалы на программном уровне не дают воспользоваться этим лимитом для регистрации июльских накладных, вынуждая вас пополнять РЛ через спецсчет НДС. Почему я решилвід Lencheg - Бухгалтерська практика
QuoteLencheg QuoteOvcharuk QuoteLencheg Как по мне, маловато. Не в 2005 же живем... Минимум 7000 Таки да, но я уже цифру озвучила))) Как говорится - поздняк метаться. Пришла снова к знающим людям за советом. Первое. Если кассовый аппарат зарегистрирован, допустим, 10 августа, но магазин пока еще не открылся, сегодня в панике мой ФОП рассказывал, что из-за того, что не отправляли даже пувід Lencheg - Приватні підприємці
QuoteOvcharuk QuoteLencheg Как по мне, маловато. Не в 2005 же живем... Минимум 7000 Таки да, но я уже цифру озвучила))) Как говорится - поздняк метаться. Пришла снова к знающим людям за советом. Первое. Если кассовый аппарат зарегистрирован, допустим, 10 августа, но магазин пока еще не открылся, сегодня в панике мой ФОП рассказывал, что из-за того, что не отправляли даже пустые Z-отчетывід Lencheg - Приватні підприємці
QuoteВиктория Уменьшение налоговых обязательств только после регистрации Приложения 2 к налоговой накладной в ЕРНН В соответствии с Законом Украины № 643-VIII от 16.07.2015, начиная с 01.07.2015 г. в случае выписки Приложения 2 к налоговой накладной на уменьшение суммы компенсации, поставщик имеет право уменьшить налоговые обязательства только в периоде, когда Приложение 2 зарегистрировано в ЕРНвід Lencheg - Бухгалтерська практика
QuoteOvcharuk sim, спасибо за мнение. Я тоже считаю, что придти на предприятие, где уже все налажено и отлажено гораздо проще, чем делать это все самой, быть первопроходимцем. Но не поверите, у меня так всю жизнь и складывается! Прихожу работать на филиал, бац - становимся самостоятельным предприятием со мной как главным бухгалтером. Прихожу работать вообще в отдел "столовая", а через пвід Lencheg - Приватні підприємці
QuoteOvcharuk Quotenikon ремонт та експлуатація майна- это вот будете платить за сервисное обслуживание РРО, вот будут вытраты. Ха-ха-ха, я это уже поняла))))))))) Я уже по другому поводу голову чешу. ЕСВ 34,7% платится от чистого дохода????? Но ведь при хорошей работе это баснословные деньги??? Таки лучше иметь ТОВ на ОС, чем ЧП на ОС. 18% против 34,7 %+ 1,5%. Сколько там той финотчетности..від Lencheg - Приватні підприємці
QuoteSvetulya подскажите. пж, что бы это значило, сдала декларацию, -"пакет принято" ( к уплате 400,00 грн) виявлені помилки: на момент прийняття декларації S накл. складає 80,00 грн. И у нашего контрагента такое... Но то была уточненка за июньвід Lencheg - Бухгалтерська практика
QuoteDsdfgh QuoteAneta коштів достатньо а податкова накладна відхиляється . В графі ПРИЧИНА Зверніться по місцю реєстрації По місцю реєстрації ніхто нічого не знає. Друзья, обращаюсь к тем у кого не регистрируются НН за июль месяц при положительном лимите, а за август спокойно регистрируются. Я могу предположить, что за ИЮНЬ месяц вы подали минусовую декларацию и ваш «регистрационный лимит -давід Lencheg - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Логика у них одна - лишь бы бюджет не пострадал. Поэтому думаю, все, что уменьшает обязательства в бюджет, включается в месяце регистрации. Могу ошибаться. Логика должна опираться на законвід Lencheg - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Так никто и не спорит, что можно включать в пределах 365 дней, только включать нужно уточненкой. Право на включение в НК и право на внесение в текущую деку - это разные вещи. А что вы думаете по РК, зарегистрированном с опозданием? За какой период можно уменьшить НО?від Lencheg - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Так никто и не спорит, что можно включать в пределах 365 дней, только включать нужно уточненкой. Право на включение в НК и право на внесение в текущую деку - это разные вещи. Ну да, согласна. Спасибовід Lencheg - Бухгалтерська практика
Quotenikon QuoteПСИ тоесть , если я НН не внесла в декларацию за текущий месяц (в котором она была выписана) то уже в следующие месяца я ее не могу внести, правильно я поняла? И все те сроки про 3 года пропали. Или я чего то не понимаю. Если НН была зарегина вовремя, то включать её надо в месяц выписки. Если не включили в месяц выписки, то в другой месяц включать нельзя. Можно использовать кревід Lencheg - Бухгалтерська практика
Поправка: 192.1.1від Lencheg - Бухгалтерська практика
Читаю...: 192.1.11 ... Постачальник має право зменшити суму податкових зобов’язань лише після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної. А ничего не скзано НО за какой период можно уменьшить. Я считаю, что уменьшаются НО за тот период, в котором выписан РКвід Lencheg - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua