Все-таки, если сотрудник был в командировке в России. Билет туда - в гривнах, обратно - в рублях. при составлении авансового отчета - перевести рубли по курсу НБУ в гривны? А суточные? за все дни в гривнах по приказу или можно взять по Инструкции для бюджетников - размер в долларах для России, перевести в гривны по курсу НБУ и оплатить? или один день - оплачивать как по Украине, а остальные - каквід інночка - Бухгалтерська практика
А если фин.помощь предоставлена учредителем физ.лицом? Я могу ее не возвращать, не ставить в доход и не начислять условные проценты тоже 365 дней?від інночка - Бухгалтерська практика
Купити бланк векселя в своєму банку (операціоністка подскаже вам рахунок на який перерахувати гроші за бланк и державне мито)від інночка - Бухгалтерська практика
Подскажите, плиз, если сотрудник уехал в командировку в Россию, и принимающая сторона обеспечивает завтраками и ужинами, как правильно рассчитать сумму и указать ее в приказе на командировку?від інночка - Бухгалтерська практика
Я бы в отчете показала бы как бух.ошибка - сняла начисление 8,41% и добавила бы 37,...%. И написала бы письмо в Пенсионный с просьбой перечислить деньги со счета, на который вы перечисляли 8,41 на счет по 37,...%.від інночка - Бухгалтерська практика
В связи с новыми изменениями : 1. можно ли отправить работника в командировку без выплаты аванса? 2. оплатить потраченные работником деньги не в трехдневный срок, а позже? 2. за это штрафовать не будут?від інночка - Бухгалтерська практика
Можно ли отправить в командировку в Россию без выплаты аванса? После приезда из командировки в какой строк нужно выплатить суточные и в какой сумме?від інночка - Бухгалтерська практика
У меня тоже командировка в Россию. Аванс не выдавали, командировочные обеспечиваются завтраками и ужинами. Как оплачивать, в какой сумме?від інночка - Бухгалтерська практика
А можно сбросить эти номера в Попрошайку, а то у меня не открывается, пишет, что что-то несовместимо. Пожалуйста!!!від інночка - Бухгалтерська практика
А как быть? Я уже два месяца амортизацию не начисляю, жду обновления, а его все нет... Рисовать в екселе табличку и считать доходы с расходами вручную?від інночка - Бухгалтерська практика
А коли вийде оновлення в 7.7 щоб автоматично розраховувало амортизацію, і коли будуть зміни в програмі по нових витратах і доходах?від інночка - 1С daily
Наверное, так и придется сделать. Спасибо.від інночка - Бухгалтерська практика
Так получается, что получили от туриста, например, 1000 грн. и перечислили туроператору 1000 грн., база налогообложения 0 грн.?від інночка - Бухгалтерська практика
Не заставит ли налоговая начислить доход в размере условных процентов с продажи 10-15%, не учитывая то, что мы заплатили больше, ведь мы получается уменьшаем базу налогообложения?від інночка - Бухгалтерська практика
У меня агентский договор, но вот маржа в одном случае вышла в минусе, ошиблись при выдаче счета туристу, и он заплатил меньше, чем мы туроператору. Как в таком случае вычислить базу для начисления единого налога? То что перечисляли туроператору не учитывать и платить с полной суммы, что поступила на р/счет?від інночка - Бухгалтерська практика
У нас не просто доход, а доход с минусом 50 грн., и что ставить в базу налогообложения я не знаювід інночка - Бухгалтерська практика
Турагенство на едином налоге 10%, От туриста получили деньги в сумме 1000 грн., а туроператору перечислили 1050 грн., что записывать в книгу учета доходов? и с какой суммы рассчитывать единый налог? Помогите, пожалуйста!!!від інночка - Бухгалтерська практика
Підскажіть, будь-ласка, чи входить до витрат по ПКУ плата за участь у бізнес-саміті? (проїзд, добові, рекламно-інформаційні послуги)від інночка - Бухгалтерська практика
А в отчете ПФ как показать начисление отпускных за май-июнь? Например, отдельной строчкой зарлпата и отпускные за май и второй строчкой отпускные за июнь? и соответственно двумя строчками ЕСВ? И нужно ли указывать месяц и год начисления во второй строчке, так как отчет за май, а отпускные начислены за июнь?від інночка - Бухгалтерська практика
А как правильно провести в бух.учете, если мы были должны Кредитору1. А он перевел свой долг на Кредитора 1, 2 и 3 (бюджетная задолженность). Можем ли мы ее оплачивать? Какими документами оформить перевод долга? Достаточно ли одного письма Кредитора 1?від інночка - Бухгалтерська практика
Мені теж, якщо можна, скиньте будь-ласка, акт чи відомість інвентаризації innakom@ukr.netвід інночка - Бухгалтерська практика
Я набирала уточненку в ОПЗ, к ней нужно подавать уточненный дод.5 "Расшифровка контрагентов", но только по тем суммам, которые добавились или сняли. Например, если у Вас налоговые обязательства остались прежними, то р.1 дод.5 оставляете пустым, а если добавили пару накладных в р.2 "Налоговый кредит", то в этом разделе пишете только эти добавленные (новые) накладные, старые, пвід інночка - Бухгалтерська практика
Я думаю, что можно составить бух.справку, что мол неверно указан счет при введении в експлуатацию Дт10 Кт15 сторно Дт12 Кт 15 черным так же по сумме износа Дт 83 (92) Кт131 сторно Дт 83 (92) Кт133 черным.від інночка - Бухгалтерська практика
на практике у меня актов - пару штук, а если проверка? нужны они обязательно, или можно обойтись бух.справкой? и составить ее на каждую оплату или раз в месяц?від інночка - Бухгалтерська практика
Если есть подписанные счета и акты на арендную плату, а мы ее еще не оплатили, то НДФЛ 15% нужно было заплатить или нет? Какие санкции при неоплате?від інночка - Бухгалтерська практика
а если у нас договор аренды авто у СПД - единщика, у него в свидетельстве указано вид деятельности - "надання послуг власним автотранспортом" - с суммы аренды 15% удерживать?від інночка - Бухгалтерська практика
Ми робимо так само, і оформлюємо подорожній лист на цей автомобіль, наказ-розпорядження на відрядження. в 1-ДФ щокварталу показуємо дохід з ознакою 106.від інночка - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua