І мені будь-ласка, innakom@ukr.netвід інночка - Бухгалтерська практика
Господар обіцяє вже давно, але ... маємо те, що маємовід інночка - Бухгалтерська практика
Жарко, голова розривається, думаю правильно я роблю, чи ні?від інночка - Бухгалтерська практика
Матеріали використовуємо, наприклад для буріння або ремонту свредловини. (пісок не проходить, тому що там ціна за 1 кг - копійки, а тут 1шт = 4500 грн.) Можливо правильніше амортизувати виробничим методом? на скільки метрів розраховано = 100% амортизації З іншої сторони - ми затвердили норми витрат і списуємо, наприклад цю 1 шт. тоді коли вона виробила свій ресурс.від інночка - Бухгалтерська практика
Может от этого и возникли такие вопросы: 1. Купили запчасть стоимостью выше 2500 грн. - можна ли ее приходовать на 207 счет и списать по акту на текущий ремонт авто? 2. покупаем материалы, цена за единицу выше 2500 грн. Можна ли приходовать на 201 счет или нужно на 10счет, как основные средства, а потом амортизировать? (до жары я приходовала, как материалы и по акту списывала, а теперь уже и нвід інночка - Бухгалтерська практика
Сбросьте и мне, пожалуйста, innakom@ukr.netвід інночка - Бухгалтерська практика
не хочу починати нову тему, підкажіть як поступити в такій ситуації: працівники були у відрядженні в квітні з 27.03.12 по 13.04.12 - вихідні дні 31.03.12, 01.04.12, 07.04.12 та 08.04.12 - 4 дні - вони теж працювали. В квітні помилково зарплату їм нараховано було за 20 роб.днів. В травні потрібно їм донарахувати зарплату за 3 дні квітня і 1 день березня. Як це нарахування показати у звіті по ЄСвід інночка - Бухгалтерська практика
В "выплате зарплаты" не хочет брать счет 313, хочет только 301 - счета наличных средств.від інночка - 1С daily
С группой у меня получилось, а вот теперь с расчетно-платежной ведомостью проблемка: Мы перечисляем зарплату на карточки сотрудников. Поэтому я банковской выпиской делаю выплату: Дт 661 ( по каждому сотруднику) Кт 313 (карточный счет). При выплате аванса дополнительно создаю ведомость "начисление зарплаты", "Аванс". И тогда при распечатке расчетно-платежной ведомости виднвід інночка - 1С daily
Обновила в конфигураторе на релиз 7.70.293, запустила программу в монопольном режиме, появился Помощник и при нажатии на кнопку "Дальше" выскакивает такое сообщение: СпрВЗ.Родитель = ТекущийРодитель; {Обработка.ОбновлениеРелиза.Форма.Модуль(9494)}: Неверное значение! Что мне сделать?від інночка - Бухгалтерська практика
Обновила в конфигураторе на релиз 7.70.293, запустила программу в монопольном режиме, появился Помощник и при нажатии на кнопку "Дальше" выскакивает такое сообщение: СпрВЗ.Родитель = ТекущийРодитель; {Обработка.ОбновлениеРелиза.Форма.Модуль(9494)}: Неверное значение! Что мне сделать?від інночка - 1С daily
я ручной операций провела Дт643 Кт6415 сумма НДС с минусомвід інночка - Бухгалтерська практика
И мне, пожалуйста, innakom@ukr.netвід інночка - Бухгалтерська практика
Ну вот, по мнению ПФУ, стоимость путевки за счет предприятия облагается ЕСВ. Получается, что если зарплата у работника 1300 грн + путевка, например стоит 8000 грн., то кроме зарплатных налогов я еще начисляю: 661 651 288,00 (3,6%) 661 6411 1411,76 (1,17647%) 92 651 2960,00 (37%) Итого: 4959,76 грн. И еще неизвестно как при проверке налоговая повід інночка - Бухгалтерська практика
У нас налоговая проводила семинар и всем настоятельно рекомендовали сделать уточненки по 1 ДФ ( с командировками). В "Все о бухучете" № 45 от 16.05.12 г. стр. 5 "Блиц-ответы" дают такой же ответ - "затверджену керівником (згідно з авансовим звітом) суму коштів, отриманих співробітником на відрядження (суми добових, оплата проїзду, проживання в готелі) або під звіт, необхвід інночка - Бухгалтерська практика
Большое спасибо!!!від інночка - Бухгалтерська практика
Как обосновать, что именно 10477 грн? Просто я с этим никогда не сталкивалась, объясните, пожалуйста, "на пальцах". Материалы Заказчика мы использовали полностью в его заказе.від інночка - Бухгалтерська практика
Виходить, по накладних Замовника я роблю проводку: Дт рах. 021 (устаткування, прийняте для монтажу) на суму 4523 грн. + прошу офіційний лист на вартість матеріалів. При підписанні акту виконаних робіт: Кт рах. 021 на суму 4523 грн. А в акті записати: "вартість робіт 150 од. на суму 15 000 грн. Використано матеріали Замовника на суму 4523 грн. в тому числі: 1. 2. 3. До сплатвід інночка - Бухгалтерська практика
В договорі була визначена вся вартість робіт без врахування матеріалів Замовника. тобто ми виконуємо, наприклад 150 од. по 100 грн. на суму 15 000 грн. Ми виконали ці роботи, і в акті виконаних робіт пишемо 150 од. по 100 грн. = 15 000 грн. Як тепер в акті мені відобразити, що Замовник дав мені свої матеріали на суму 4 523 грн. і тому він тепер мені винен 15 000 - 4523 = 10477 грн. (тоді як вавід інночка - Бухгалтерська практика
У нас ситуація - ми виконали роботи для Замовника. Частину матеріалів для виконання цих робіт надав Замовник (надав просто накладні, де зазначено назву матеріалу і кількість, без ціни і суми) Тепер при підписанні акту виконаних робіт Замовник хоче, щоб ми зменшили вартість по акту на суму отриманих матеріалів. Замовник просто усно озвучив ціну і вартість матеріалів (без жодних документів) Ми звід інночка - Бухгалтерська практика
Может я и не права, но у нас был такой случай: кладовщик увольнялся, в приказе на увольнение был пункт о назначении комиссии и проведении инвентаризации. До момента увольнения комиссия все описала, пересчитала и человека спокойно уволили. Все ТМЦ поступили под материальную ответственность директора, так как он отвечает за вверенное ему учредителями предприятие (за все денежные, трудовые, матервід інночка - Бухгалтерська практика
Танечка, пожалуйста сбросьте мне образец договора по ЦПД. innakom@ukr.netвід інночка - Бухгалтерська практика
Как тогда подстраховаться?від інночка - Бухгалтерська практика
А с авиабилетами также?від інночка - Бухгалтерська практика
Ситуация такая - турагенство, юрлицо на едином налоге 5% (4 гр.) Деятельность - тур.услуги по агентским договорам, покупка-продажа авиабилетов. Акты с туроператорами подписывали, но ни в одном акте не видела суммы агентского вознаграждения. Также и по билетам. Теперь прочитала статью в "Все о бухучете", что акты нужно подписывать только с туроператорами, в них указывать сумму вознагрвід інночка - Бухгалтерська практика
посоветуйте хорошихї юристоввід інночка - Бухгалтерська практика
Если будете подавать "Заперечення до Акту перевірки" то обратите внимание на статью в Веснике Налоговой № 12 от 23.03.12 г. "Якщо платник податків не згоден з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті перевірки, він має право подати свої заперечення протягом п'яти робочих днів із дня отримання акта. Необхідно наголосити, що відповідно до норм Податковвід інночка - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua