Ув. Lin@, конечно, нормы законодательства у нас ерунда))). Вас смутила указаная фраза? Вы так резко среагировали на мои домыслы. Простите уж... QuoteZarinka а,ну якщо вони зроблені з помилками,і ми їх не включили в декларацію?А коли потрібно списувати? У вас есть право включить НН в течении 365 дней. Вот и потерпите этот период. А вдруг ваш контрагент одумается и исправит ошибки)).від ВМ - Бухгалтерська практика
списать на 949. Немного не понятна фраза :"якщо я впевнена,що пн зареєстровані не будуть" Но.. Неполученных накладных не может быть, т.к. все накладные выдаваемые покупателям, обязаны быть зарегистрированы. Другое дело, что вы их не можете вытянуть с реестра почему-то. Раз вы их не видите, то и провести у себя в программе вы не можете.від ВМ - Бухгалтерська практика
У вас минус был в августе и вы подавали прилож 2, указав месяцем возникновения август. Сентябрь съел частично минус августа. Но еще и кусочек и остался. Поэтому, вы правы, в прил 2 вы указываете месяцем возникновения - август.від ВМ - Звітність
Но не забудьте того, что именно этот росийский НДС вы не получите в выручке. Это приведет к вопросам по валютному контролю. Наш контрагент высылал нам справки с налоговой об удержаных и уплаченных в бюджет суммах налога. Банк не хотел учитывать эти суммы и подал в налоговую отчет о недополучении валюты свыше 90 дней. Соответственно проверки начались. Поэтому юридически грамотно пропишите в догвід ВМ - Бухгалтерська практика
Оскільки коригування має нульове значення, воно не відображається в декларації та додатку 1 (ЗІР, категорія 101.23). Однак, якщо розрахунок коригування складений в одному податковому періоді, а зареєстрований в іншому (у межах встановленого пунктом 201.10 статті 201 ПКУ 15-денного терміну), то на підставі такого розрахунку коригування постачальник зменшує податкові зобов’язання у податковій зввід ВМ - Звітність
Если вы уточненку экспортируете, возможно в программе 1с не обновились. И , естественно, в Медок попадает старый файл.від ВМ - Бухгалтерська практика
Наверное, такой вопрос и ситуация не возникал ни у кого. Вот, что в итоге получилось. Как я поняла, мы часто путаем техническую сторону операций в 1С (медке и т.д.) с нормами налог. кодекса. Для того, чтобы заполнился УР в программе, мы создаем НН. И тогда программа выводит показатели старой и как бы новой декларации. В НКУ нет требования составить Нал Накл при обнаружении ошибки (не нашла такогвід ВМ - Бухгалтерська практика
В марте не выписала себе НН по п. 198.5 Сейчас: оплачиваю, подаю УР, начисляю штраф 3%, пеню. Вопрос. Следует ли в текущем месяце (подачи УР) выписать НН текущей датой и зарегистрировать ее? Почему-то до сегодня считала, что необходимо(?). Но 007 объяснили, что задним числом НН не выписывается. Составляется УР и т.д….Почему? Потому, что происходит доначисление НО сразу по лицевому счету и звід ВМ - Бухгалтерська практика
спасибо)від ВМ - Бухгалтерська практика
Ой неправильно)) было -10000 правильно -2000 Отразить в стр. 4 следует как правильно, т.е. -2000 или показать уменьшение в данной строке +8000 (итогово будет -2000=-10000+8000) ???від ВМ - Бухгалтерська практика
QuoteА додаток просто праильно заповнюєте eye rolling smiley прошу уточнения по приложении 2. т.е. уменьшая минус в приложении 2 к уточняющему расчету следует показать правильные данные или все же уточняющие данные? По выше указанному примеру в строке 4 1. 2000 2. -8000від ВМ - Бухгалтерська практика
Quoteа по бухгалтерским /36,63/ только общими суммами по договорам ОСВедомость, справа "групування" укажите "контрагенти"- "договори"-"документи розрахунків" тип групування-Без группвід ВМ - 1С daily
если посмотреть в меню "Налоговый учет" есть -установка коэф распред НК -регистрация стоимости ОС, кот-е пропорционально облагаются НДС -перерасчет пропорционального НДС за товарами и ОСвід ВМ - 1С daily
Налог на репатриацию вы перечисляете в бюджет, так? Вот и берете за основу счет 641. Я вела 6416. Выплачивая доход - Д6416 К311, отражала переплату до подачи декларации по прибыли. Подав декларацию, отдельно отражала прибыль (6413) и налог- 6416. В налоговой ведется отдельно лицевая карточка по прибыли и по налогу на репатриацию. Попросите у своего нерезидента справку, что он является резидентомвід ВМ - Бухгалтерська практика
QuoteKisulya QuoteAvanta Пришла 2 квитанция, сегодня,2 августа 2016 после подписей документа дословно: Пакет прийнято. Виявлені помилки: Результат обробки: автоматична обробка електронного документу/звіту виконана вдало (перелік попереджень за наявності). Дані завантажено дл Реєстру застрахованих осіб. Державна фіскальна служба України. Да, все хорошо. А у меня нет записи "дани завантажвід ВМ - Бухгалтерська практика
необходимо чтобы была эта фраза Дані завантажено до Реєстру застрахованих осіб Посмотрите, открыв полностью квитанцию. Она может быть в строке "Помилки"від ВМ - Бухгалтерська практика
Кроме того, что вы видите начисляя или перечисляя налоги по зарплате, программа вводит суммы в регистры накопления. Отсутствие некоторых показателей искажает данные в 1ДФ. Поэтому , для перечисления налогов создайте "зарплата к выплате": 1 часть в соответствии с начисленным авансом или зарплатой. А другой - на переплату. Отнесите к одному сотруднику налоги которые вы перечисляете больвід ВМ - 1С daily
Дозвонилась в налоговуюотчет от 19.07): ошибку 09 (зарплата*22% не идет на 0,01) выдает пенсионный фонд. Квитания №2 за 20.07(следующий отчет) еще не формировалась. Опять выдаст "Не принято" аж 25 числа?. Тел Шевченковского фонда может у кого-то есть, пожалуйста.... Не выдает интернет)).. Самое интересное, что если исправлю эту ошибку по конкретному сотруднику, то в строке "від ВМ - Бухгалтерська практика
2811 632 инвойс. в валюте (документ приход товара) 2811 6852 пошлина (сумма при вводе документа ГТД) 6412 6852 НДС (сумма при вводе документа ГТД) 2811 631 14 тыс….услуги брокеров по растаможке товара, про водятся документом «доп расходы» Акт на 14,0 тыс грн 6852 631 1,0 ( в договоре с брокерами должен быть пункт о том, что они могут за вас оплату провести и как это оформляется.)від ВМ - Бухгалтерська практика
Если брокеры вам добавили сумму, то у вас задолженность и вы должны им вернуть эти деньги (они выставят счет без акта), как возмещение. Но если ваши брокеры дали вам Акт за свои услуги по растаможке, то вы проводите как дополнительные расходы. Сверьте сумму оплат по ГТД: слева, общая сумма, включает НДС и пошлину, и то что вы перечислили. Брокеры- это отдельная статья и в ГТД сумма их услуг нвід ВМ - Бухгалтерська практика
Когда покупаете товар, необходимо сразу звонить на фирму и сообщать о неоходимости налоговой. Например, сайты по продаже авиабилетов, указывают реквизиты по обращению за налоговыми. Даже на следующий день, если вы опомнились, никто налоговую не будет выписывать... Как-то покупали по интернету картой спец.запчасти, то курьер привез и товар, счет, расходную накладную и налоговую (когда ещевід ВМ - Бухгалтерська практика
QuoteOKOK14 Спасибо, Не заметила окошко для пакета.))від ВМ - Звітність
QuoteДокумент не може бути прийнятий - документ в електронному вигляді не відповідає затвердженому формату (стандарту) через відсутність заявлених у пакеті пов'язаних документів (порушено цілісність пакету) У меня пришла квитанция 1 для таблицы 1 и табл 6: с текстом "... помилка XML. НЕКОРЕКТНИЙ ЕЛЕМЕНТ "LINKED_DOCS/DOC"- відсутнє посилання на основний документ" J3000від ВМ - Звітність
Ему необходимо сходить в свой ПФ. Дело в том, что после окончания работы могли пересчитать пенсию(а человек забыл), и с изменением законодательства и некоторых нюансов сумма выплат уменьшилась. Обычно, инспектора в ПФ консультируют на предмет уменьшения или увеличения суммы. Возможно в данному случае никто не обратил на это внимание.від ВМ - Бухгалтерська практика
Ув. v_kov1982 Непонятно, что вам необходимо. QuoteЯк провести індексацію заробітної плати в червні, а тут же Quoteесли мне надо зарплату проиндексировать с начала года? Какого года? 2015? 2016?. Никто не видит ваших показателей. Естественно, индексация не так все легко. Но сами поймите что вам необходимо. 1. Вы не начисляли индексацию вообще и хотите исправить эту ситуацию доначислив завід ВМ - Бухгалтерська практика
проверьте "Ввод сведений о плановых начислениях работников" Закладка Плановые начисления- возможно там что-то не проставлено. Проверьте, чтобы все документы шли по порядку (по времени)від ВМ - 1С daily
Посмотрите на оригиналы актов по аренде, там должна быть ссылка на договор. Возможно, по первичке гарантийный платеж закрыт, а вот у вас в учете произошел сбой. Обычно, арендодатели стараются закрыть гарантийный платеж.від ВМ - Бухгалтерська практика
Вы проверили закладку "нарахування" QuoteПриказы и кадровые перемещения: а в закладке "Внески" и "Внески ФОП" в колонке "дія" что у вас стоит? "Почати" или пусто?від ВМ - 1С daily
Сравните заполнение "Прием на работу" или "Кадровое перемещение" у работника, которого есть проводки и у остальных. Скорее всего не проставлены значения в колонке "Способы отражение..." А по индексации проводки не отражаются, возможно, не указаны проводки в Меню "зарплата"-"Способах отражения зарплаты в регламент учете". в закладке "від ВМ - 1С daily
За час відпустки особа отримує середню заробітну плату, при розрахунку якої вже враховуються суми індексації.від ВМ - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua