Люди , вы читаете?? Quote245-91-92 дозвонилась только что. Сказали, если сейчас подавать договор то в. о. начальника Гончарова Людмила.Леонидивна. по этому телефону звонила в 13,56від ВМ - Бухгалтерська практика
245-91-92 дозвонилась только что. Сказали, если сейчас подавать договор то в. о. начальника Гончарова Людмила.Леонидивна.від ВМ - Бухгалтерська практика
позвоните в налоговую , спросите на кого оформлять договор Все говорят, четко указывают должность.від ВМ - Бухгалтерська практика
Quoteдиректор сам себе приказывает перечисляли с карты сотрудника, значит сотруднику приказывется.. Сделайте распоряжение, что в связи с отсутствием денег на карте №111 (ФИО) и экономией (т.д.) денежных средств перечислить сотрудником (ФИО) сумму.. грн. Мне кажется нужно создать Ав. отчет. В инструкции указано было что без отчета деньги сотруднику не выдаются. Т.о. сотрудник ,перечислившийвід ВМ - Бухгалтерська практика
QuoteВчора була в бухгалтера, розраховувала з ним зп Возможно вы ее недопоняли когда она сказала, что минусуется. ВЗ удерживается с зарплаты полной, например, 1218*1,5% QuoteОподаткуванню військовим збором підлягають доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трвід ВМ - Бухгалтерська практика
Предлагаю посмотреть данный форум. Вы увидите какие вопросы сегодня волнуют бухгалтеров. Есть темы достаточно большие. Вы еще не разберетесь в тонкостях, но у вас появиться (думаю, да) желание посмотреть подробнее законодательство. И тогда на собеседовании вы покажете себя в курсе новостей.. Посмотрите на "главной" странице разделы с подборкой материалов о зарплате, НДС, командировкавід ВМ - Бухгалтерська практика
не понятен смысл операции. Расчеты корпоративной картой: снятие наличных или оплата товаров, требуют ав отчета+ подтверждающие документы вы поинтересуйтесь у своего банка. Обычно, счет корпоративной карты -один, а вот пользуются этим счетом несколько пользователей корпоративных карт.від ВМ - Бухгалтерська практика
штрафа - не будет . пеня - при проверке. в платежке укажите как и в предыдущей указваливід ВМ - Бухгалтерська практика
sofi-lukrnet, Вы начислили в программе брудний аванс 1514,75 грн.,рассчитали налоги и уплатили неправильно, т.е. не полностью. QuoteІ знов незнаю як вирівняти ситуацію?? Отмените проведение операций в программе. начислите правильно аванс с суммы 1514,75, укажите в программе правильные налоги- так как вы указали в посте. И вот когда будете создавать платежку по НДФЛ укажите сумму 215,63 - этовід ВМ - Бухгалтерська практика
Quote1.Аванс чистими на руки 1437,50 (база 1514,75 -ЄСВ =54,53;ВЗ=22,72; ПДФО =227,2 але я виплатила 215,63 бо рахувала від 1437,5. тепер доплатити 11,58? Да, оплатить и срочно Quoteбаза 1360,25 Немного непонятно выражение "база" База для зарплаты в месяц у вас 2875! а вот расчет налогов идет от этой базы минус начисленное ( уплаченное). Возможно вы в операции начисление зарплаты увід ВМ - Бухгалтерська практика
Когда вводите ГТД в строке "пошлина" складываете проценты пошлины и импортного сбора. Вместе проходят по 642 и ложатся на себестоимость товаравід ВМ - 1С daily
начисоение аванса возможно опять таки в программе 2-мя способами 1. Вы делаете операцию начисление зарплаты, при этом ставите галочку "предварительный расчет" а после делаете "зарплаты к выплате" 2. вы делате сразу "зарплата к выплате" Но заполнить вам нужно сумму грязной, указав 1439,50. Скорее всего (я просто сейчас не вижу свою 1с бухгалтерию) у вас начислевід ВМ - Бухгалтерська практика
Quoteрозумію як 1 с 8 рахує аванс і зарплату у вас есть желтая книжка, там указано как считает 1с, в т.ч. и зарплату , как проводить аванс и т.д. Вы не указали какая у вас программа 1с, поэтому стоит посмотреть на "автоматизации" , там обычно рассматриваются вопросы программ. Внимательно рассмотрите всю последовательность начисления аванса. начислите и проведите оплаты. Некоторывід ВМ - Бухгалтерська практика
Чому сума податку, сплаченого за операціями з ввезення на митну територію України товарів, та вказана у митній декларації не враховується у системі електронного адміністрування ПДВ? Сума податку, сплаченого за операціями з ввезення на митну територію України товарів, відображається у рядку 4 витягу з системи електронного адміністрування ПДВ. При цьому з метою правильного відображення такоївід ВМ - Бухгалтерська практика
в 47 графе без кодов. QuoteА где код должен стоять Enn, почему вы не читаете, что вам пишут? А в "подробностях расчетов" по строке 028 код должен прописан дважды и обязательно один раз в скобках.від ВМ - Бухгалтерська практика
Если у вас на руках ГТД, то посмотрите на первом листе внизу справа указаны все суммы оплат. 020 пошлина 022 имп сбор 028 НДС так вот стр. 028 должна выглядеть так 028 сумма код ЭдРпоу ваш (код ЭдРпоу ваш) Если нет в скобочках вашего кода, это вопрос к таможне. почему не указали. Совсем недавно было разъяснение налоговой почему на эл счете не в стр. 4 не отражается уплаченный на таможне Нвід ВМ - Бухгалтерська практика
Якщо ви їм вині 5000 за оренду, а вони вам винні 5000 (або і більше) за роботи (є акт), то проведіть Зарахування зустрічних однорідних вимогвід ВМ - Бухгалтерська практика
Quote1.Лучше не выдавать ничего-приедет отчитает-возмещу не всегда у сотрудника есть средства., но если у вас будет так принято, то лучше после компенсировать. Quote2.Если выдавать то евро на к/к в р/с выдать наличные в валюте страны коандировки или конвертированной, с получением такой валюты в кассе банка. Это будет аванс на командировку. сумму выдачи отражаете в стр "Получено"від ВМ - Бухгалтерська практика
[Сотрудник преобрел за грн. билет на 1500 грн. на карте осталось 500 грн. Вы пополнили корп. карту еще на 25 тыс. грн.. Но деньги это предприятия и не аванс (!). затем он оплатил через банкомат валютой в отеле загрпницей. есть счет и слип с банкомата. Он потом подложит под авансовый отчет -это расход не аванс. АВАНС!!! Marizell , простите, ввела вас в заблуждение по поводу расчетов за отель ивід ВМ - Бухгалтерська практика
Quoteединственный вариант выдать аванс в грн или евро из кассы банка с р/с по заявлению и т.д? Сотрудник едет в командировку за границу. у вас приказ, смета на расход валюты. Обращаетесь в свой банк, покупаете валюту, получаете ее в кассе банка, оприходуете в валютной кассе предприятия. И перед командировкой выдаете своему сотруднику валюту. Это аванс. При составлении ав отчета, учтете валютувід ВМ - Бухгалтерська практика
В приказе указали что суточные 913,50 грн. на К/К у вас 2,0 тыс грн. (какая карта-то у вас?) Сотрудник преобрел за грн. билет на 1500 грн. на карте осталось 500 грн. Вы пополнили корп. карту еще на 25 тыс. грн.. Но деньги это предприятия и не аванс (!). затем он оплатил через банкомат валютой в отеле загрпницей. есть счет и слип с банкомата. Он потом подложит под авансовый отчет -это расход невід ВМ - Бухгалтерська практика
Корпоративные карты бывают разные:валютные и грн. Иногда грн. карту называют мультивалютной, т.к. ею можно расчитываться за гранией. Мультивалютная - это когда и снятие и Пополнение валютами. Quoteснять валюту через карту? Думаю нет сейчас, но у нас был давно случай, когда мы снимали с К/К, но через кассу нашего банка по заявке на командировку. Quoteрасчитаться ему с карты в валюте за проживавід ВМ - Бухгалтерська практика
Quote3)Аванс считается выдан, Корпоративная карта на сотрудника(!!!) Перечисление на корпоративную карту - не аванс. это деньги на вашем прочем счету. Ваш сотрудник перед командировкой приобрел билет - это расход.Если билеты у меня приобретаются заранее, то составляется Ав отчет и приходуется билет на 331, а перед командировкой передается сотруднику. В этом случае билет отображается в стрвід ВМ - Бухгалтерська практика
Quote4.Остался вопрос с суточными...в грн указать и делать 2 АО или в евро и 1 АО Когда-то у нас командировочные были в евро. Но после всех событий , каждый раз попадать в 913,50 и выискивать разницу под обложение(?!). Мы установили командировочные в грн., больше чем 913,50 и я всегда знаю какая сумма у меня попадает под НДФЛ.від ВМ - Бухгалтерська практика
нет, ГТД отражается в стр 12,1 декларации. если посмотрите декларацию в колонке слева нет указаний на приложения. если у вас есть "Лист коригування" по ГТД, то вы также указываете его в этой строкевід ВМ - Бухгалтерська практика
Да, перед выплатой задолженности делаю ручную проводку . 00 3722 (100) (100 е*4,2) Обязательно в первой проводке указать валюту, и сумму по курсу С МИНУСОМ. Если у вас введен курс машина сама покажет сумму по курсу, красненьким. И потом переносите эту грн. сумму в след строку С ПЛЮСОМ. 00 3721 4200грн Проведя эту проводку, по ОСВ вы увидите курсовую разницу. вернитесь в проводку ивід ВМ - Бухгалтерська практика
Если у вас 1с8, то вы создаете ав отчет по счету 3722 , указывая суммы в валюте. Сам ав отчет при распечатывании будет показывать задолженность в валюте (там где подпись директора, бухгалтера и где расходы). А вот проводки у вас будут и в валюте и в грн. Оборотно-сальдовая также будет показывать валютную и грн. суммы.від ВМ - Бухгалтерська практика
Ваш сотрудник понес расходы за границей в валюте (отель) - составляете отчет в валюте Если Приказом установлено, что суточные в валюте, вписываете в вышеуказанный отчет.Т.е в Ав отчете у вас будут и суточные и счет за отель. Если у вас в Приказе суточные в грн. - составляете новый ав. отчет в грн. Т.е. у вас будет 2 аван отчета: в грн и валюте. тот что в гривнах погашаете согласно указанной ввід ВМ - Бухгалтерська практика
Да, весь НДС по всем НН включаете в НК А та сумма, что вы раньше не включали (р. 15.2б) в НК, сейчас - есть НО. Т.е. для НО применяется коэф (100- К из прил 7 январской 2015 г декларации) В 1с есть механизм выписки такой НН: регистрируя НК, вы указывете пропорциональный НДС (как и раньше). А потом заходите в Нал накладные (обязательства), вверху кнопочка заполнить , выбираете "условід ВМ - Бухгалтерська практика
сума у декларації не відображаеться, Але р.25(25.1) декларації- рядок 1 витягу= податкові зобов"язання до сплативід ВМ - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua