работник уволился 15.06. - на счете денег не было, поэтому з.п. за июнь при увольнении не выплатили, знаю что нарушение, все начислили, но средств не было, Сейчас есть средства только ему на выплату, для остальных сотрудников не хватает. В платежках на перечисление взносов только по этому работнику, что писать - ... взнос из з.п. за июнь - т.е. надо конкретизировать что по одному сотруднику илвід Tatyana_TAD - Бухгалтерська практика
А если должность главного бухгалтера не предусмотрена штатным расписанием, но в есть бухгалтер по совмещению должностей (т.е. просто бух, не главный), тогда бухгалтер, не главный должен подписывать доверенность или нет?від Tatyana_TAD - Бухгалтерська практика
Когда выписываем налог/накл. ЧП (единщику, не плательщику НДС) в самой накладной ставим хххх в ИНН и № свидетльства, а его наименование и адрес - указываем?від Tatyana_TAD - Бухгалтерська практика
спасибо большое!!!від Tatyana_TAD - Бухгалтерська практика
Справка не выписана плательщику, но данные (я так понимаю) из Госреестра в ГНИ поступают, а значит фирма уже у них числится! Если фирма зарегистрирована в июне, то первый отчетный период по прибыли 9 мес? За полугодие - не надо отчитываться?від Tatyana_TAD - Бухгалтерська практика
Зарегистрировали фирму, получили св-ва гос.регистрации, статистики и все фонды, 4-ОПП пока получить не можем, ГНИ требует исключительно, чтобы директор пришел и получил. Но ситуация хозяйственная так резко изменилась, что деятельность под которую открывали фирму осуществлятся в ближайшем будущем не будет. 1. Поэтому вопрос - как долго можно не получать в ГНИ 4-ОПП, и значит ли это что и отчитыввід Tatyana_TAD - Бухгалтерська практика
Спасибо, вроде бы понимаю, что запрета нет, но что-то засомневалась!від Tatyana_TAD - Бухгалтерська практика
Можно ли снять наличные со счета на погашение задолженности по авансому отчету частично? т.е. задолженность по АО - 2500 грн, а снять 1000 грн, поскольку больше на счете нет, т.е. гасиить задолженность перед сотрудником частями?від Tatyana_TAD - Бухгалтерська практика
Додаток 3 подается в любом случае, вы же стр. 24 заполняете. В строке 2 и 3 ставите прочерки, если не хотите бюджетное возмещение. Ничего страшного в этом нет. Консультировалась со налоговиками - подтвердили.від Tatyana_TAD - Бухгалтерська практика
а новая кассовая первичка вступает в действие с 16.06.?від Tatyana_TAD - Бухгалтерська практика
Саша_Т, на чем основано утверждение, что РРО турагенты не применяют - турагент реализует не собственный продукт, а является посредником между туроператором и туристом, а значит ст.9 Закона не работает, там речь идет о собственной продукции (услугах). Хотя есть судебная практика в пользу турагентов без РРО, но доходить до судебных разбирательств да еще с зыбкой законодательной позицией как-то(від Tatyana_TAD - Бухгалтерська практика
Согласна, что экономически выгоднее на 10% ед.налоге, но туроператору выгоднее работать с НДС-ком, поскольку у него есть НК по НДС по вознаграждению. И если суммы большие, то это принципиально. Опытные турагенты, подскажите, на какой с-ме налогообложения вы работаете? и еще меня волнует надо все таки затеваться с кассовым аппаратом?від Tatyana_TAD - Бухгалтерська практика
И еще, извините, что надоедаю с вопросами, новая сфера для меня. 1. Если выбрать единый 10% - то облагается 10% только комиссионное вознаграждение, а в исчисление оборота (1млн) включается вся сумма? Т.е. при небольших оборотах - на какой с-ме налогообложения лучше работать турагенту?від Tatyana_TAD - Бухгалтерська практика
Я РРО никогда дела не имела, подскажите это очень хлопотно?від Tatyana_TAD - Бухгалтерська практика
Посмотрела форум и понимаю, что вопрос открыт - лучше всего чтобы турист вносил деньги на р/счет, но для туриста это доп.комиссия + поход в банквід Tatyana_TAD - Бухгалтерська практика
Вопрос новичка. Подскажите пожалуйста, как избежать турагенту РРО ? Ведь на практике турагентства не выдают зачастую туристу чек. Я читала про дог. поручения с менеджерами, как по ним работают? Правильно ли я понимаю: фирма заключает со своим сотрудником дог.поручения на что - получение оплаты от туриста и внесение ее в банк? А что менеджер должен выдать туристу - ПКО? Бухгалтера турфирм, пвід Tatyana_TAD - Бухгалтерська практика
В марте возник отриц.НДС - 12000 грн стр. 21 и 22.2 В апреле обязательства не перекрыли отриц.значение марта - стр. 23, 23.1 24 и 26 В мае - ситуация аналогичная - правильно ли я понимаю - стр.26 апреля переносим в стр. 23.2. , и запоняем стр. 24 и 26 и подаем дод. 2 и дод. 3?від Tatyana_TAD - Бухгалтерська практика
Спасибо!від Tatyana_TAD - Бухгалтерська практика
По дог.уступки права требования - кредитор уступает свое право новому кредитору, должник (покупатель товаров) будет расплачиваться с новым кредитором. При этом кредитор передает новому кредитору все документы подтверждающие право требования, ВОПРОС - кредитор должен передать копии накладных на товар, заверенные совей печатью? или что подразумевается под этими документами? Оригиналы мы же не можевід Tatyana_TAD - Бухгалтерська практика
В 1С - вручную через "Операция" Дт 361 Новый плательщик Кт 361 Покупатель (должник) - сумма зачета в налоговом учете - не отражается, т.к. обязательства по НДС и ВД были отражены по первому событию по отгрузке товара. С ув.від Tatyana_TAD - Бухгалтерська практика
Спасибо большое!від Tatyana_TAD - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста проводки по операции перуступки долга - нам должен клиент А, заключаем 3-х стороннее соглашение о замене стороны в договоре и средства нам поступают от клиента Б за товар поставленный А..від Tatyana_TAD - Бухгалтерська практика
За март отриц. НДС - в деке стр. 21 и 22.2 За апрель не перекрыт обязательствами, поэтому заполняю стр. 24 и 26. Подаю дод. 2 возмещать НДС не собираюсь. Вопрос: обязательно ли подавать дод. 3 с заполненной стр.1, а втр. 2 и 3 прочерки или вообще можно этот додаток не подавать?від Tatyana_TAD - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, при реализации товара ЧП-ку, выписываем 2 нал/накл, обе оставляем у себя, в налоговой пишем ХХХХХ вместо ИНН и № свидетельства? А в Додатке 5 - тоже ХХХХ ставим?від Tatyana_TAD - Бухгалтерська практика
Подскажите в форме 1-инв при заполнении табличной части, если одинаковые единици (например стулья) - указываем одной строкой? - кол-во 10 шт, а стоимость пишем за единицу или суммарную за 10 шт (их цена одинаковая)?від Tatyana_TAD - Бухгалтерська практика
в общем в 1С я ввожу выписки только с нового счета, и поступления средств пишу от фактического клиента, хотя в выписке стоит наше предпр-е, просто к этой выписке буду подшивать выписку со старого счета (единственное там дата на день раньше, поскольку банк перечисляет на новый счет только на след. день). Иначе, если в 1С вести два счета и самому себе перечислять - получится бред.від Tatyana_TAD - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua