в начале сентября контрагент оплатил за товар, его же получил. Буквально на следующий день они узнали, что лишены свидетельства НДС еще в августе. Сейчас просят вернуть деньги, новое свидетельство еще не получили. Вопрос: НН уже выписана, прошло более 5 дней. Обычно в таких случаях выписуется корректировка. Но, у меня в деке за сентябрь будет значится в 5 и 1 додатках контрагент, которого в тотвід Arti - Бухгалтерська практика
да, именно в разобранном виде. Если вкрутить две гайки в такой набор. то выйдет готовое изделие. А производством мы пока не занимаемсявід Arti - Бухгалтерська практика
А если в расходной и налоговой накладной значится "набор деталей к прибору Х", такое наименование считается приемлемым или могут возникнуть вопросы к составу такого набора?від Arti - Бухгалтерська практика
Знающие люди, подскажите, пожалуйста! Фирма занимается торговлей (купи-продай), но стал вопрос о производстве из купленных деталей своих изделий. В уставе производство есть. Какие еще оргмоменты нужно знать, есть ли особенности учета. Как отражать в 1С?від Arti - Бухгалтерська практика
И мне, пожалуйста kt@componenta.com.uaвід Arti - Бухгалтерська практика
А кто знает, как лучше поступить????: в трудовой менеджера по продажам записано "прийняти на посаду менеджра з продажу радіокомпонентів", а у второго - просто "менеджер". Насколько я знаю, должности должны указываться согласно классификатора должностей, а при таких записях у людей будут проблемы с оформлением пенсиивід Arti - Бухгалтерська практика
1С Предприятие 7.7. Конфигурация "Бухгалтерский учет" для Украины ( 7.70.277) В банковской выписке при вводе оплат поставщику в поле "Д/Р" должна автоматически заполняться статья "Продаж (придбання) товарів (робіт, послуг)". Все было нормально, а вышла с отпуска и на тебе - для определенного поставщика программа ставит значение "0". Вручную переправить нвід Arti - 1С daily
А как правильно отобразить Запись в книге приобретения покупку марок? Какой документ выбрать (вид)?від Arti - Бухгалтерська практика
и мне пожалуйста! kt@componenta.com.uaвід Arti - Бухгалтерська практика
А как ві относите пенсионный к ВР? Вот цитата из ДК "пенсійний збір платники сплачують оператору одночасно з оплатою зазначених ним прслуг. Підприємства-споживачі послуг стільникового зв’язку відображають у складі валових витрат тільки ті витрати на сплату пенсійного збору, які нараховуються на вартість послуг, спожитих внаслідок здійснення госп. діяльності" Я раньше, не задумываясьвід Arti - Бухгалтерська практика
На каком основании, не говорят? НН ведь есть.від Arti - Бухгалтерська практика
А если в уставе на этот счет ничего не прописано?від Arti - Бухгалтерська практика
В принципе, да. Только вот я думаю не возникнет ли каких либо претензий в случае проверок?від Arti - Бухгалтерська практика
Не знаю, она сказала что может принять документі разве что апрелем((( видимо просто не хочет возиться с уточненкой, потому что она долго віпрашивала єти документі, а потом ее отшиливід Arti - Бухгалтерська практика
Та в том то и дело, что сам товар задерживается, а она (покупатель) хотела закрыть этот вопрос мартом. Только менеджер наотрез отказался, в то время как доки спокойно лежали у него. А меня спросить не удосужился(((((( Понятно, что покупатель не хочет переделывать свою деку и проблема моявід Arti - Бухгалтерська практика
Сложилась такая ситуация: в марте покупатель оплатил нам за товар и дал доверенность, я по ней оформила документы и передала менеджеру....Спустя 2 месяца у этого менеджера нашли кучу документов. которые он просто складывал в тумбочку и забывал отдать покупателям. Неделю назад я эти доки передала покупателям и выяснилось: я списала товар в марте, а покупатель его до сих пор не оприходовал (за неивід Arti - Бухгалтерська практика
Спасибо всем, кто откликнулся))від Arti - Бухгалтерська практика
Подскажите, а кто собственно при возврате выписывает возвратную накладную - покупатель или поставщик? в 1с есть две разные формы и одна из них не предусматривает подписивід Arti - Бухгалтерська практика
Форумчане, напомните, а то подзабыла как это делается: Ситуация 1. Покупатель просит вернуть деньги по причине срыва сроков поставки товара. Со дня оплаты прошло более 5 дней, в пределах одного периода. Налоговую накладную выписала. что дальше? Сторнировать обязательсвта? А коректировку к НН выписывать нужно? Ситуация 2. Покупатель возвращает товар, полученный по предоплате. В счет этих деневід Arti - Бухгалтерська практика
Ириша, спасибо! Все получилось)))від Arti - 1С daily
хм. но на данный момент главного бухгалтера на фирме нет. я видела отчеты, где вместо ФИО стоит "відсутній"....від Arti - 1С daily
Спасибо, только изменить или добавить новую строку в истории не получается. Неактивна кнопка "Добавить", Ф5 также не дает результатов(від Arti - 1С daily
У меня на предприятии уволился гл. бухгалтер. В карточке сотрудника поставила дату увольнения. Но при формировании отчетов все равно в графе "Гл. бухгалтер" выбивает ее ФИО, а должно быть "Не передбачено.". Как это исправить, подскажите)від Arti - 1С daily
С ВР ошиблась........Вот я про январь и спрашиваю. Выписывать корректировку по дате возврата?від Arti - Бухгалтерська практика
Покупатель в декабре оплатил нам по счету за продукцию, которую в последствии мы не смогли ему предоставить. Покупатель решил забрать деньги уже в след. месяце. к тому же в письме причиной указал "ошибочно перечисленные средства по счету№..." НН выписана, дека по НДС за декабрь сдана с учетом обязательств по этой оплате. Как теперь корректировать сумму НДС? и что с ВР? Подскажвід Arti - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua