![]() | ||
Вірніше п. 186.1-186.4 ПКУвід Olg@ - Бухгалтерська практика
Якщо показали в дод 1, то у вас сформувався так званий "другий ліміт" або "ліміт перевищення", ця податкова має за рахунок цього другого ліміту зареєструватисьвід Olg@ - Бухгалтерська практика
Читайте п. 186.3 (місце постачання послуг) чи ваші послуги будуть оподатковуватись ПДВвід Olg@ - Бухгалтерська практика
Дякую. Так і зробила. До подання сплатила. День в день (оплата і в той же день подання УР допускається (адже проплату вони побачать пізніше)?від Olg@ - Бухгалтерська практика
Дякую. Так і зробила. До подання сплатила - так допускається (адже проплату вони побачать пізніше)від Olg@ - Бухгалтерська практика
В декларації за серпень не врахували в рядку 7 в зобов'язаннях додатній РК на покупця. Зараз подаємо УР. Цей розрахунок коригування вже зареєстрований в ЄРПН на момент подачі УР (але не був зареєстрований на момент подання декларації за серпень). 1) Потрібно заповнювати додаток 1 і включати цей РК у таблицю 1.2 Розділу 1 Додатку 1? 2) Штраф 3% платимо не на рахунок СЕА, а на рахунок ПДВ (нвід Olg@ - Бухгалтерська практика
Дякую за відповідь. Тобто маємо право нарахувати обидві допомоги, правильно? Від підприємства виплатити одразу, а від ФСС тільки після отримання від фонду, правильно Вас зрозуміла?від Olg@ - Бухгалтерська практика
Я правильно розумію, що маємо право оформити допомогу на поховання працівника за рахунок підприємства згідно п. 165.1.22 б) ПКУ (6940,00 грн без податків) та допомогу на поховання за рахунок ФСС (4100,00 грн) одночасно? І виплатити дружині за її заявою.від Olg@ - Бухгалтерська практика
Декларацію з податку на прибуток за 2021 рік та за 1 квартал 2022 року по якій формі подаємо?від Olg@ - Бухгалтерська практика
lenakirirlenko61, ще раз дуже дякую за допомогу. Нарахування провела липнем. Думки мої були приблизно такі самі, як Ви відповіли, але досвіду з лікарняними небагато, тож Ви мені дуже допомогли. Тож дуже-дуже дякую за допомогу.від Olg@ - Бухгалтерська практика
lenakirirlenko61, дуже дякую за допомогу! На скільки критичні такі помилки (чи можуть покарати штрафами): 1) протокол комісії та нарахування лікарняного датовані 07.07.22, також лікарняний за рахунок підприємства виплачений датою 07.07.22року 2) заявка до ФСС подана 11.07.22, квартальна звітність подана 12.07.22?від Olg@ - Бухгалтерська практика
Добрий день! Лікарняний лист виданий з 14.06.22 по 30.06.22. ЛН виписаний і був у статусі "закритий" ще у 20-тих числах червня. 1. Чи може протокол комісії бути датованим 07.07.22 року? Якщо так, то в якому періоді - в червні чи липні - я можу відобразити нарахування лікарняного працівнику (за рахунок підприємства та ФСС). 2. Чи обов'язково маю робити довідкову об'єднанувід Olg@ - Бухгалтерська практика
963533, обов'язково як на платника! Адже контрагент був платником, подавав звіт по ПДВ і скоріш всього включав ваші суми до ПК по первинці.від Olg@ - Бухгалтерська практика
QuoteKsunyasha Добрий день. Може хтось стикавься, порекомендуйте куди рухатись. Підприємство з Маріуполя. Директор не на зв'язку, головний бухгалтер звільнилась в березні. З 01.06.2022 новий директор. Не можемо зареєструвати ПН пише "відсутня інформація про право підпису на дату складання документу особи, що засвідчила податкову накладну". Взагалі ПН на декілька мільйонів, підпрвід Olg@ - Бухгалтерська практика
Стосовно п. 3 уточнення: якщо строк реєстрації ПН/РК спливає до 23.02.22 (ПН ми знаємо, що таких немає, а от з РК може бути) і вони не зареєстровані (а мали б), то такі включати не маємо права в ПК (виключення РК на збільшення податкових зобов'язань, їх звичайно включати і без реєстрації)від Olg@ - Бухгалтерська практика
Як я читаю інформацію: 1. Ті підприємства, де бойові дії, звільняються від відповідальності за неподання звітності, несплату тощо. 2. Підприємства, які знаходяться у відносно спокійних зонах, повинні подати звітність, у т.ч. і з ПДВ (принаймі якщо є така можливість). 3. Підприємства, які подають звітність з ПДВ, у податковий кредит можуть включати всі податкові/розрахунки коригування, які їм нвід Olg@ - Бухгалтерська практика
Roksolana2017, так, саме у разі зміни керівника, тобто на нового керівника. Дякую за відповідь, одним питанням менше.від Olg@ - Бухгалтерська практика
Я правильно розумію, що повідомлення про працівника на роботу на керівника подавати не потрібно? Чи все ж таки потрібно? Як практика по цьому питанню?від Olg@ - Бухгалтерська практика
ElWish, дякую!від Olg@ - Бухгалтерська практика
Хто подавав на розблокування і розблокували РК - що ви в доках подавали?від Olg@ - Бухгалтерська практика
LLudmila, если такая операция у Вас будет в январе, по итогам января смотрите сколько было в январе (или в каком месяце появились такие операции) объем продаж всего (облагаемых и необлагаемых) без НДС. Также смотрите сколько было облагаемых за месяц (январь или в каком периоде начались такие операции). Делим второе на первое, получаем коэффициент ЧВ. Например, всего продали на 1 тыс грн без ПДВвід Olg@ - Бухгалтерська практика
Tiana, у меня тоже были мысли ничего не подавать им на разблокировку, т.к. в декларацию все равно попали эти РК. Но! Лимит изменится в мою сторону после разблокировки. Так что думаю.від Olg@ - Бухгалтерська практика
Ясно, спасибо.від Olg@ - Бухгалтерська практика
У меня минусовой РК к декабрьской нн по 199.4 зарегистрирован, а к нн с января по ноябрь заблокированы. Возможно, это связано с тем, что декабрьский отправлен позже и они исправили блокировку таких рк. Или у всех так?від Olg@ - Бухгалтерська практика
tata1, подскажите, что подавали в тексте на разблокировку и какие доки прикладывали, пожалуйста.від Olg@ - Бухгалтерська практика
У меня аналогично - заблокированы все минусовые РК по распределению по 199.4. Решила, что в деку буду включать, с указанием обязательно их в Д1. Причина все как писали выше. Буду подавать на разблокировку доки, но уже позже. Буду следить за темой. Может кто первый подаст на разблокировку - поделится что подавали, буду очень благодарна. Или поделится инфой что описывали в доках на разблокировку.від Olg@ - Бухгалтерська практика
У сотрудника за месяц доходы только отпускные (тип 10), сумма больше мин зарплаты. 1) Нужно ли доначислять зп минималку, если доходы только с типом 10 больше мин зп? 2) Нужно ли доначислять ЕСВ до минималки? (общая сумма есв за месяц больше есв с минималки, но начисления по доходу10)від Olg@ - Бухгалтерська практика
По якій формі сьогодні реєструємо зведені податкові накладні за лютий (які реєструються до 20.03.21)? по J1201012?від Olg@ - Бухгалтерська практика
При продаже корп прав (частки статутного фонда) необходимо продавцу-физ лицу подавать по итогам года декларацию?від Olg@ - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua