QuoteЦветик Если сделать по примеру, который Вы привели из Вобу, где они подганяют НУ под БУ, то понятно как это сделать на бумаге, но не понятно, как в программе. . Я в документе "корректировка" поставила эти 54 месяца в графу "срок использования". перепровела док-т "износ" - в БУ амортизация посчиталась правильно, исходя из остаточной стоимости и кол-ва месяцеввід Olga_Di - 1С daily
Спасибо за Ваш комментарий, accountant_007. Очень пригодился. Пишу для таких как я, не разобравшихся. На форуме ВОБУ нашла хорошую инструкцию от одного пользователя, переношу ее сюда, возможно пригодится кому-то еще. 1. Ликвидационная стоимость должна быть чаще всего равна нулю (это стоимость, при которой прекращается начисление износа и ОС ликвидируется). Это о том что писали выше, что невід Olga_Di - 1С daily
Коллеги, помогите с амортизацией 1. Ввела "корректировку остатков" 2. установила новые сроки с учетом даты введения в эксплуатацию, например автомобиль куплен в 2008 году, амортизировался соответственно 3 года, по НК для этой группы срок минимальный 5 лет, поставила в месяцах срок эксплуатации 36. 3. Ввела документ "начисление износа": в БУ амортизация посчиталась от пвід Olga_Di - 1С daily
QuoteЦветик нужно ввести одну карточку по корректировке. а все остальные карточки привести в соответствие с НК. Цветик, Вы не представляете на сколько я Вам признательна за ссылку, спасибо!від Olga_Di - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик Это она меняет только счёт того ОС, которое указано в необоротном активе для учёта разницы на 01.04.11г. так и должно быть. Чтобы ничего не меняло само - надо внести новую карточку, которую так и обозвать - разница между НУ и БУ. и его выбрать. Цветик, спасибо что откликнулись. Нужно внести новые карточки по всем ОС? (извините что-то туплю)від Olga_Di - Бухгалтерська практика
Коллеги, а почему при сохранении док-та "корректировка остатков НА" программа меняет счет например со 104 на 109?, а также меняет счет затрат с 92 на 949? Есть секрет какой-то?від Olga_Di - Бухгалтерська практика
Дорогие коллеги, если Вы не против, хочу подвести промежуточную черту, после прочтения форума, разъяснений на Лиге, из других источников интернет, выношу на ваш суд свои выводы, права ли я? Относительно признания затрат при такой схеме : первое событие ГТД, второе отгрузка покупателям третье оплата поставщику 1. Приход товара: с/с по курсу ГТД, в расходы попадает в момент признания довід Olga_Di - Бухгалтерська практика
QuoteNatka123 Решила в 1С исправить курс приобретения товара на тот, что был в момент предоплаты за него (изначально поставила курс ГТД), и обнаружила такую вещь: В момент оформления ГТД - 01.04.11 - по ней возникает сумма НДС, которую после оплаты на таможне ставим в НК. При этом курс евро был 11, и сумма НДС (условно) составила 39000. Когда сделала приход товара (поставила в приходной навід Olga_Di - Бухгалтерська практика
я бы не разделяла, а все в админ поставила бывід Olga_Di - Бухгалтерська практика
Quoteluna457@ukr.net Это имеет существенное значение, особенно в современных условиях, поскольку помесячное размежевание отпускных выплат влияет не только на условия применения НСЛ, но и на применение соответствующей ставки НДФЛ. Но Вы же все равно начисление и выплату показываете в июне. А потом уже в июле сделаете корректировку по НСЛ и ставке НДФЛ, чтобы открорректировать сумму налога(есливід Olga_Di - Бухгалтерська практика
Только по справке, к сожалению.від Olga_Di - Бухгалтерська практика
подписка же на 39 закрывается в момент ее оплаты, а на 92 уже помесячно/поквартально, отсюда и затраты. Я у себя буду относить помесячно С ув.від Olga_Di - Бухгалтерська практика
Звонила в ДтКт, не спросила на что ссылаются.... расстроилась и не подумала... и вот еще нашла из статьи на Лиге (статья этого года) "НДФЛ Для удержания из суммы отпускных НДФЛ следует руководствоваться абз. 3 пп. 169.4.1 НКУ. В нем сказано, что если налогоплательщик получает доходы в виде заработной платы за период ее сохранения в соответствии с законодательством, в том числе за вревід Olga_Di - Бухгалтерська практика
звонила на горячую линию.... ответ такой: для 1ДФ разделяем начисления июня и июля , в затраты - зп июня идет во втором квартале, отпускные июля - в третий квартал... В бух.учете будет сальдо по 661, 64 и 651..... Иду делать уточненку по 1-ДФ.... С ув. Ольгавід Olga_Di - Бухгалтерська практика
И у меня тот же вопрос.... главое и 1-дф уже сдала, а тут холодок побежал В июне начислила зп за июнь, отпускные за июль. в отчете по ЕСВ начисления показала разными строками за 06 и 07 месяц. В 1-ДФ показала полностью одной строчкой начисления за 06 и 07. Не правильно сделала по НДФЛ? Если правильно (надеюсь) сделала, то в затраты включать можно или нет? Что-то совсем не соображаю...від Olga_Di - Бухгалтерська практика
Выдержка из статьи "эконалог должны взимать (удерживать и уплачивать в бюджет) налоговые агенты во время реализации им топлива, которыми являются субъекты хозяйствования, осуществляющие оптовую торговлю топливом и розничную торговлю топливом, кроме реализующих топливо, приобретенное у оптовиков (п. 241.2 НКУ). При этом базой для взимания эконалога являются объемы и виды топлива, реаливід Olga_Di - Бухгалтерська практика
Если речь о втором квартале, то купленный и не проданный товар в затратах не участвует. А если вы его продали, то как же вы приход снимите....Лучше снимите услуги какие-нибудьвід Olga_Di - Бухгалтерська практика
Я третий день жду обновлений, программист настраивает что-то, чтобы обновления были безболезненными..... у меня тоже не типовая конфиг., что же делать то, хотя себя любимую жалко конечно , ведь все будет в сжатые сроки делаться, а значит и сверхурочное светит..... Крепитесь Кристина, в любом случае это не самое страшное в жизи, выберемсявід Olga_Di - Бухгалтерська практика
полагаю в налоговом кодексе более конкретно не подскажу, надо искать....від Olga_Di - Бухгалтерська практика
А разве эти штрафы применяются в случае самостоятельно найденной ошибки? помоему они применяются тогда, когда вас уже провериливід Olga_Di - Бухгалтерська практика
Вот хотелось бы услышать начальника транспортного цеха представителя таких покупателей. Хочется твердых обоснований позиции, подискутировать, прийти к истине. Я прошу переделывать налоговые можете меня тапком Сами выписываем более 300 шт в месяц, и если просят покупатели за прошлые месяцы переделать, всегда иду на встречу. (нам программист менял печатную форму по мере поступления разъснений)від Olga_Di - Бухгалтерська практика
Нашла ссылку о которой мне сказали в МТС в "Бухгалтерии", может кому то как и м не пригодится Опубликовано в Бухгалтерии N9 (944) от 28 ФЕВРАЛЯ 2011 года с.55 "3. З метою більшої наочності, зручності заповнення та виключення помилок при написанні номерів рукописним способом форма податкової накладної передбачає наявність певної кількості комірок для цифрових реквізитів цьогвід Olga_Di - Бухгалтерська практика
Уважаемые коллеги, добрый день Кто работает с МТС знают, что форма налоговой накладной несколько отличается от той, что выдала налоговая. Как боретесь? Или не боретесь Я перезвонила им, мне сказали что они писали письмо в налоговую, и им дали разъяснение, что клеточки (там где ИНН и св-во) не обязательны. Не ставлю под сомнение ответ из такой большой организации, скорее всего письмо у нихвід Olga_Di - Бухгалтерська практика
Я своим выплатила отпускные с учетом отработанного времени в первой половине июня. Думаю это правильно. Люди то отработали фактическивід Olga_Di - Бухгалтерська практика
И я впишусь со своим подсчетом у меня получилось для компенсации - 5 к.д. Считаю дни как научили в консультации (когда-то в Лиге для себя распечатывала) Там приведена формула: "Д комп = Д відпр * (Д відп - С відпр) / 365(366)-С Д комп - кількість днів відпустки що підлягає компенсації Д відпр - загальна тривалість відпустки Д відп - кількість фактично відпрацьованих днів року Свід Olga_Di - Бухгалтерська практика
Нам тоже справку дают с разбивкой. Стоимость после границы также включается в с/с, просто та часть которая до границы принимает участие в расчете таможенной стоимости для начисления налоговвід Olga_Di - Бухгалтерська практика
Все квитанции пришли и на НДС и на уточненки по 1-ДФ, сегодня с 4 до 5 утра.... Коллеги, я первый раз электронокой отправляла, у меня в додатке 5 у одного контрагента не верный инн стоит, мне можно звитну нову только по 5 додатку отправить? До электронного отдела не могу дозвониться спасайте....від Olga_Di - Бухгалтерська практика
Quotecosta оптимальный вариант запастись и той и той;-)... я бы тоже две несла, представляю что там будет твориться, когда же єто закончится ужевід Olga_Di - Бухгалтерська практика
по идее должен прийти отказ о вновь отправленном, первому отчету присвоят номер, а после отправки второго - программа должна заругаться.....від Olga_Di - Бухгалтерська практика
вот что на сайте бест звита только что прочитала 16.06.2011р. Увага!!! Щодо стану центрального сервера ДПС України повідомляємо: На даний час на сервері Центру прийому електронної звітності тривають технічні роботи , у зв’язку з чим тимчасово призупинено прийом звітів електронною поштою. Попередні прогнози щодо відновлення роботи сервера ДПС України – 17/06 – 18/06. Рекоменвід Olga_Di - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua