не обращайте пока внимания на пункт 2, он заработает только с 01.07.15, ну и тогда, чтобы зарегистрировать все НН надо будет или подгонять поставщиков или вносить денежку на электронный счет по НДС. я выписки формирую ежедневно, так легче сводить их, но это исключительно дело вкуса и времени.від TamiA - Бухгалтерська практика
уже придецца возицца, автор написала, что НН уже зарегистрирована.від TamiA - Бухгалтерська практика
Oxi, ну это Вы проверите свой медок, а если какие то НН из медка не проведены ?від TamiA - Бухгалтерська практика
В Дебите НДС-ного счета сидят еще ваши оплаты по НДС = 620,00 грн, их тоже надо отнять, чтобы выйти на сумму по выписке, это я про пункт 3.від TamiA - Бухгалтерська практика
сделайте оборотку по 6412 или 6415 ( не знаю какой у Вас НДСный счет за период с 01.02.15 по дату на которую у Вас выписка со счета 2. будет играть с 01.07.15, сейчас только любуемся 3.это ваш НК, по оборотке Дт НДСного счета - за минусом входящих НН еще не зарегистрированных поставщиком ( если такие у Вас есть, например НН на бумаге есть, но она ее не зарегестрирована) 6.это ваши НО, Кт НДСнвід TamiA - Бухгалтерська практика
как же Вы бестолково задаете вопрос, если я Вас правильно поняла, то должно быть 2 НН, сколько первых событий, столько НН.від TamiA - Бухгалтерська практика
спасибо, Миша, вот меня то, что вступает с 30.04.15 и насторожило, звонила в налоговую, они вообще не знают о том, что новый бланк уже введен. Моему сообщению очень обрадовались....від TamiA - Бухгалтерська практика
Уже новый бланк или новый будет за май ?від TamiA - Бухгалтерська практика
а обязательства у Вас возникают по дате выписки (первое событие)від TamiA - Бухгалтерська практика
я звонила в Днепровскую в отдел доходов и инспектору, сказали писать ДФС с новым кодом, так и плачу уже два месяца.від TamiA - Бухгалтерська практика
конечно нужно выписывать РК, если у Вас есть сомнения по правильности выписки НН и конечно мартом, если Вам нужен этот НК в марте, ну и я бы сама с ними разговаривала, бухгалтер с бухгалтером быстрее договорится, а так у Вас испорченный телефон, может от этого и вылезли проблемы.від TamiA - Бухгалтерська практика
да у Вас еще не проблема, проблема у вашего поставщика - потому как это у них НО, а не как у Вас НК.... так что если Вам дорого этот поставщик, то попробуйте ему объяснить, что прежде всего в их интересах сделать РК .від TamiA - Бухгалтерська практика
ну Вы ее в реестр отправили ? или только покупателю ?від TamiA - Бухгалтерська практика
а Вы его уже зарегистрировали в ЕДРПН ? или только отправили покупателю ? ну и ЄДРПОУ в НН не указывается, ваапщето.від TamiA - Бухгалтерська практика
там и не будет квитанции, там будет ответ на запрос.від TamiA - Бухгалтерська практика
Один РК, в котором две строчки на каждую позицию товара, с минусом без кода, с плюсом с кодом.від TamiA - Бухгалтерська практика
а чего Вы так боитесь их прихода ?від TamiA - Бухгалтерська практика
Аленка, если ты посмотришь форум, то увидишь, как меня куча бухгалтеров пыталась убедить, что сличать подписи это очень важно и еще большее количество бухгалтеров требуют по этому поводу корректировки. Так что логика - это хорошо, а жизнь она еще лучче.... тем более не у всех есть деньги и умение судится после проверок т.к. для налоговиков их письма это все.від TamiA - Бухгалтерська практика
QuoteApolinaria QuoteTamiA а почему не включи предложение Котега, вот это 2. Предусмотреть, что зарегистрированная в реестре НН - считается заполненной правильно ( п. 201.1 НКУ) . То есть право на НК должно пропадать только при незаконности операции, но не по формальным признакам (например, описки в реквизитах). это боль почти всех бухгалтеров. а по НН не плательщику только суммой - не совід TamiA - Бухгалтерська практика
Quote_GANS_ И вот очередной апофеоз: случайно сбилась хронологическая нумерация НН. После регистрации в реестре изменить номер нельзя, даже через расчет корректировки. После прочтения многих консультаций, обратились на горячую линию налоговой. Там ответили, что все-равно в обязательство продавец себе ставит, но вот покупатель может из-за этого лишиться права на НК. Откуда знать покупателю, что повід TamiA - Бухгалтерська практика
а почему не включи предложение Котега, вот это 2. Предусмотреть, что зарегистрированная в реестре НН - считается заполненной правильно ( п. 201.1 НКУ) . То есть право на НК должно пропадать только при незаконности операции, но не по формальным признакам (например, описки в реквизитах). это боль почти всех бухгалтеров. а по НН не плательщику только суммой - не совсем удобно, придется корревід TamiA - Бухгалтерська практика
242 - это код для казначейства, когда они будут отправлять нашу денюжку с нашего счета, а для нас 101.від TamiA - Бухгалтерська практика
не думаю, что Ваш покупатель будет доволен, это же его НК под угрозой, а не Ваш....від TamiA - Бухгалтерська практика
а запрос в реестр тоже подтвердил регистрацию ?від TamiA - Бухгалтерська практика
а чего такая радость ?від TamiA - Бухгалтерська практика
ага, я тоже именно так и понимаю, что делается полноценная корректировка.від TamiA - Бухгалтерська практика
ну и что ? где написано, что нельзя удалить неправильно составленную НН, путем составления РК, с тем чтобы сделать новую ? это касается только исправления ошибок, способом, описанным в письме - У випадку допущення помилки в реквізитах податкової накладної, складеної як до 01.01.2015, так і після зазначеної дати, платник ПДВ має право скласти розрахунок коригування. У такому розрахунку коригуванвід TamiA - Бухгалтерська практика
QuoteOlesya24 Не правильна дата в ПН та ПН без вказаного договору - не коригується розрахунком коригування. В даному випадку вже нічого не зробиш, так і буде. Якщо покупець відмовляється приймати податкову накладну - то хай не приймає. откуда это ???від TamiA - Бухгалтерська практика
может Вы просто не знаете как это посмотреть ? Я тоже думала, что в Сонате такого нет, а оказалось, что очень даже есть, если знаешь на какую кнопочку нажать.від TamiA - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua