Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема | Сторінка 1 з 2 Сторінки: 12 |
Ошибка в реестре налогвых накладных - дата налоговой! | 27 вересня, 2012 10:18 |
Re: Ошибка в реестре налогвых накладных - дата налоговой! | 27 вересня, 2012 10:25 |
Re: Ошибка в реестре налогвых накладных - дата налоговой! | 27 вересня, 2012 10:26 |
Re: Ошибка в реестре налогвых накладных - дата налоговой! | 27 вересня, 2012 10:37 |
Quote
rainy_days
Ну позиція податкової взагалі цікава , можливо я чогось не розумію, але якщо б ви правильно все вказали зразу. то на їхню думку правило 365 днів діє, а от якщо виправити помилку, то воно вже не діє
Я б відстоювала свою позицію,чому ви маєте видаляти накладну, яка є у вас реально на руках, тоді і декларацію треба уточняти, і недоплату платити і штраф, занадто дорого виходить.
Re: Ошибка в реестре налогвых накладных - дата налоговой! | 27 вересня, 2012 10:50 |
Когда еще раз позвонят, попросите их тоже самое изложить в письменном виде. Если пришлют запрос, тогда будите смотреть, как и что делать, на что они ссылаются. Ничего не пришлют, то и не меняйте реестр.Quote
bonybluQuote
rainy_days
Ну позиція податкової взагалі цікава , можливо я чогось не розумію, але якщо б ви правильно все вказали зразу. то на їхню думку правило 365 днів діє, а от якщо виправити помилку, то воно вже не діє
Я б відстоювала свою позицію,чому ви маєте видаляти накладну, яка є у вас реально на руках, тоді і декларацію треба уточняти, і недоплату платити і штраф, занадто дорого виходить.
Это мне позвонили с аудита - там из-за моей опечатки чуть ли не встречку сделали моему постащику, а инспектору по ндс я еще не звонила, не уточняла этот момент - решила послушать советы бухгалтеров.
Я понимаю, что я бы ее не показала вообще, прошло 365 дней и я начала в прошлый период пихать такую налоговую накл. Но на тот момент, когда я ее включила, она же была действительной!почему аудит говорит ее убирать... бред
Re: Ошибка в реестре налогвых накладных - дата налоговой! | 27 вересня, 2012 10:53 |
Quote
МарусикКогда еще раз позвонят, попросите их тоже самое изложить в письменном виде. Если пришлют запрос, тогда будите смотреть, как и что делать, на что они ссылаются. Ничего не пришлют, то и не меняйте реестр.Quote
bonybluQuote
rainy_days
Ну позиція податкової взагалі цікава , можливо я чогось не розумію, але якщо б ви правильно все вказали зразу. то на їхню думку правило 365 днів діє, а от якщо виправити помилку, то воно вже не діє
Я б відстоювала свою позицію,чому ви маєте видаляти накладну, яка є у вас реально на руках, тоді і декларацію треба уточняти, і недоплату платити і штраф, занадто дорого виходить.
Это мне позвонили с аудита - там из-за моей опечатки чуть ли не встречку сделали моему постащику, а инспектору по ндс я еще не звонила, не уточняла этот момент - решила послушать советы бухгалтеров.
Я понимаю, что я бы ее не показала вообще, прошло 365 дней и я начала в прошлый период пихать такую налоговую накл. Но на тот момент, когда я ее включила, она же была действительной!почему аудит говорит ее убирать... бред
Как-то раньше находила в единой базе ответ, про ошибки в реестре. Они писали, что корректировочный реестр не подается, надо изменять у себя, чтобы на момент проверки был правильный.
Re: Ошибка в реестре налогвых накладных - дата налоговой! | 27 вересня, 2012 10:58 |
Re: Ошибка в реестре налогвых накладных - дата налоговой! | 27 вересня, 2012 12:59 |
Re: Ошибка в реестре налогвых накладных - дата налоговой! | 27 вересня, 2012 13:04 |
Re: Ошибка в реестре налогвых накладных - дата налоговой! | 27 вересня, 2012 13:19 |
Quote
LesyaVik
Если бы вопрос не упирался в 365 дней... Дело в том, что Вам нужно подавать уточненку. А уточненка будет проходить, на сколько я понимаю, сентябрем или уже октябрем, а налоговая 12.08.11. Тут, конечно лажа. Но с другой стороны, у Вас на включение 365 дней и включили вы ее в июле 12г. Тогда можно попробовать сделать следующее: Подать декларацию уточняющую с нулями (такую же, как июльская). В 5-м додатке сделать, как обычно :"-" неправильное, "+" правильное (дата выписки 8.2011), Реестр: Звитный. Порция 2. И делаете тоже самое "-" неправильная накладная и 2-я строчка "+" правильные показатели. Больше в реестре ничего не пишите, только эти 2 строки. Реестр залелезет в июль и Вы из июля его отправляете. Авось пройдет. Я так делала. Мне инспектор посоветовал.
Re: Ошибка в реестре налогвых накладных - дата налоговой! | 27 вересня, 2012 13:23 |
Re: Ошибка в реестре налогвых накладных - дата налоговой! | 27 вересня, 2012 13:24 |
Re: Ошибка в реестре налогвых накладных - дата налоговой! | 27 вересня, 2012 13:29 |
Quote
Lily_Multipassport
вот как раз в сентябрьский реестр методом сторно может и должны лечь?
Re: Ошибка в реестре налогвых накладных - дата налоговой! | 27 вересня, 2012 13:32 |
Re: Ошибка в реестре налогвых накладных - дата налоговой! | 27 вересня, 2012 13:37 |
Quote
Lily_Multipassport
в юиле лежит неверный....если исправлять методом сторно, то в сентябре (на дату обнаруэжения ошибки) с минусом пишете неверный, а с плюсом правильный.
Re: Ошибка в реестре налогвых накладных - дата налоговой! | 27 вересня, 2012 13:42 |
Re: Ошибка в реестре налогвых накладных - дата налоговой! | 27 вересня, 2012 14:02 |
Re: Ошибка в реестре налогвых накладных - дата налоговой! | 27 вересня, 2012 14:32 |
Quote
cv
смотря как подаете - если отдельно от деки - то самост
Re: Ошибка в реестре налогвых накладных - дата налоговой! | 27 вересня, 2012 14:35 |
Re: Ошибка в реестре налогвых накладных - дата налоговой! | 27 вересня, 2012 16:12 |
Quote
cv
Вы можете и вместе с декой уточнять. Короче да - самост. период ставите сентябрь, период, шо уточн - июль
Re: Ошибка в реестре налогвых накладных - дата налоговой! | 27 вересня, 2012 17:57 |
Re: Ошибка в реестре налогвых накладных - дата налоговой! | 27 вересня, 2012 17:59 |
Re: Ошибка в реестре налогвых накладных - дата налоговой! | 28 вересня, 2012 05:42 |
Re: Ошибка в реестре налогвых накладных - дата налоговой! | 28 вересня, 2012 06:23 |
Quote
LesyaVik
Смотрите если вы делаете в ОПЗ да и вообще.
1. проверьте все значки в додатку 5 (уточнююча).Делайте Уточненку и Д5 в сентябре 2012 или если в понедельник, то октябрь
.2.Делайте как отдельные документы (не делайте одно на основании другог.
3. Если будете делать реестр, то он делается в периоде июль 2012, как порция 2.
4. Нулевая уточненная декларация это означает, что в ст.4 и в ст.5 одинаковые показатели, а в ст.6 пусто. Подавать ее нужно т к вы не исправите ошибку в Д5. Додатки без Деки не принимаются.
5.Стр. 2 в Декларации и Д5 период 9 2012.Стр.3 период 7 2012. ну и пишите в Розд 2 в 1-й стр. Своего контрагента с неправильным периодом и цифрами со знаком минус. А во второй все тоже самое, но с правильным периодом и со знаком плюс. "+" естественно не пишется. В итоге должно быть "0".
6.По поводу нормативки на реестр. Вы правы. Исправляется все Д5. А в реестре на момент проверки должно быть все правильно. Но... им директивы свыше спускают ( я сама сегодня июль 12г правила) и у них каждая накладная должна быть "крест поцелованная". Шутка ли, 16 ярдов бюджету не хватает, вот они и ковыряют. Вот я и думаю, что вы теряете, если еще и реестр подадите. Июльский у вас есть принятый. Его никто не отменяет. А второй с исправлениями у вас будет принятый. Главное, чтобы Вас не трогали.Хотя если вам инспектор сказал, что не нужно, то и не надо наверное.
Re: Ошибка в реестре налогвых накладных - дата налоговой! | 28 вересня, 2012 06:28 |
Re: Ошибка в реестре налогвых накладных - дата налоговой! | 28 вересня, 2012 06:30 |
Quote
Lily_Multipassport
реестр не самостоятельный отчет и может идти только в связке с декой или уточненкой, как дод 5
Re: Ошибка в реестре налогвых накладных - дата налоговой! | 28 вересня, 2012 06:36 |
Re: Ошибка в реестре налогвых накладных - дата налоговой! | 28 вересня, 2012 06:40 |
Quote
Lily_Multipassport
реестр не самостоятельный отчет и может идти только в связке с декой или уточненкой, как дод 5
Re: Ошибка в реестре налогвых накладных - дата налоговой! | 28 вересня, 2012 06:41 |
Quote
bonybluQuote
Lily_Multipassport
реестр не самостоятельный отчет и может идти только в связке с декой или уточненкой, как дод 5
нет, я про
"galino4ka
Re: Ошибка в реестре налогвых накладных - дата налоговой! 28 вересня, 2012 08:42
У меня також була схожа помилка, але я просто написала лист у якому уточнила що це механічна помилка, і ніяких уточнень я не подавала..."
Re: Ошибка в реестре налогвых накладных - дата налоговой! | 28 вересня, 2012 07:04 |
Quote
cvQuote
bonybluQuote
Lily_Multipassport
реестр не самостоятельный отчет и может идти только в связке с декой или уточненкой, как дод 5
нет, я про
"galino4ka
Re: Ошибка в реестре налогвых накладных - дата налоговой! 28 вересня, 2012 08:42
У меня також була схожа помилка, але я просто написала лист у якому уточнила що це механічна помилка, і ніяких уточнень я не подавала..."
я вообще ничего не писала, забила
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема | Сторінка 1 з 2 Сторінки: 12 |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua