Якщо у Вас на підприємстві немає обмежень щодо сум на відрядження, тобто н-д у ВАс існує наказ в якому дир наказує компенсувати лише 70 грн. за добу проживання, то вкл. в ВВ та компенсувати Ви можете лише цю суму, якщо такого немає, то затверджуєте аванс. звіт в сумі витрат повністю.Теперь щодо ПДВ: Якщо в цьому чекові вказаний ІНН готелю, де проживав Ваший робітник, то сміливо ставимо в ПК по з-ну можна, якщо сумма чеку не більше 10 000 грн., якщо ж ІНН немає, то я б не вішала на ПК.