Первый раз заполняю декларацию по НДС, подскажите у додатку 5 раздел 1 указывать всех контрагентов с реестра, сначала только плательщиков НДС (их коды) , а всех остальных у інші? или всех расписывать?ведь у них нету ИНН?
и у разделе 2 всех не плательщиков куда записывать?Помогите!!!

В дод.5 в разделе 1 в столбце "платник податку - покупець" указать ИНН и суммы: без НДС и сам НДС.
А в графе "инши" - неплательщиков НДС - всех одной общей суммой: без НДС и НДС.
В разделе 2 неплательщиков записывать в графу "Операции покупки с НДС, которые не дают права на НК"

Вы что вручную заполняете?

да неплательщиков в "інші"!!!в раздел 1!!!! а какие не плательщики у вас могут біть во 2 разделе????? там только плательщики!!

не так написала, во 2 разделе указывать плательщиков НДС, этот раздел должен сходиться с реестром раздел 2? дела в том , что в реестре в разделе 2 указываются и счета которые получили от не плательщиков НДС, их куда то записывать в д.5 р.2?

спасибо большое

Додаток 5 не должен сходиться с реестром. Дод.5 раздел 1 = строка 1 Декларации, раздел 2 = строка 10.1 декларации. В декларации суммы итого (строки 9 и 17) = суммам раздела 1 и 2 реестра.

А вообще почитайте внимательно, что написано в каждой строке декларации. Как меня когда-то учили, там все просто, отвечаешь на вопросы и все.

спасибо большое Blick за расшифровку, это очень хорошо помогает.

а что писать в "Період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит ", какие даты.выбивает ошибку, а что именно писать не пойму.помогите

Дату виписки податкової накладної

Період виписки податкових накладних - пишется месяц и год выписки НН. Это для того, чтобы отдельно было видно НН, которые поставщик задекларировал в одном месяце, а Вы включили в НК в другом. Текущий месяц тоже нужно писать.

поставщик дал корректировку к НН, в корректировке изменена номенклатура, сумма корректировки 0,00
в деке ее как-то отображать?

Я бы отобразила на всякий случай, но у меня корректировок много. А если бы из-за нее одной дод.1 подавать, может и не стала бы, поленилась. Хотя, в реестре ведь нужно ее указать, а из реестра в Медке она скорее всего сама в дод.1 потянется.

Quote
IRINA_KASYAN@bigmir.net
поставщик дал корректировку к НН, в корректировке изменена номенклатура, сумма корректировки 0,00
в деке ее как-то отображать?

Лучше отображать.
У меня такое часто происходит с крупными заводами-поставщиками.
Они у себя показывали, а я нет (типа ж нулевки - зачем они нужны).
Но потом позвонила моя инспектор и говорит, что висят нестыковки по корректировкам (без расхождений, но какие-то там нестыковки) и сказала, что даже нулевки надо отражать, чтоб дод.1 стыковался с поставщиками, которые выписали РК.
Сейчас уже все показываю.

в дод 1 она пишется как уточнение номенклатуры? дод 1 подается если заполнена стр. 8.1 или 8.2, а по арифметике там 0. ругатся не будет программа?