Дівчатка вибачте за питання, але якою датою треба виписувати РК?

Датой совершения события: возврат товара или предоплаты, зачета/замены номенклатуры и прочее.

возврат товара без возврата денег не влечет за собой выписку розрахунка коригування.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

В мене ситуація- від клієнта прийшли кошти за товар 17.10.12 р. в сумі 9982 грн., потім щось там в них в голові помінялось і сума на той самий товар збільшилась до 11020 грн., дата видаткової 19.10.12 р. (переробити не можу) Якою дато РК робити? 17 числом, чи 19.10?

ну я б 17/10/12 - ПН на суму 9982 грн, РК согласно Видаткової тобто 19/10/2012р. - причина коригування зміна ціни і можна намалювати спеціфікацію/ дод до договору про зміну ціни...щось таке...
а еще ...а чи не можна так розділити ВН на суму 11020 грн...щоб 1-ша пн на суму 9982 грн (дата оплати і номенклатуру розбити з новими цінами), і 2-га ПН по відвантаженню (1038 грн)....чи вже ПН зареєстровані (якщо треба....)

ПН вже зареєстрована 17.10.12 р. на суму 11020 грн.
Видаткова на суму 11020 грн. 19.10.12 р.
Аванс 17.10.12 р. на суму 9982 грн.

Quote
rainy_days
ПН вже зареєстрована 17.10.12 р. на суму 11020 грн.
Видаткова на суму 11020 грн. 19.10.12 р.
Аванс 17.10.12 р. на суму 9982 грн.

Че-то я не поняла, а к чему было вот это "ПН вже зареєстрована 17.10.12 р. на суму 11020 грн."?

Вище було запитання чи ПН зареєстрована, вроді

Скажіть будь ласка чи я правильно думаю:
ПН 17.10.12- 11020 грн. залишається
Потім роблю до неї РК 17.10.12р на суму 1038 грн.
Потім роблю ПН на суму 1038 грн. 19.10 12 р.
????

Потім роблю до неї РК 17.10.12р на суму 1038 грн.

тобто мінусую 1038 грн.

Quote
Ляля - Оля
возврат товара без возврата денег не влечет за собой выписку розрахунка коригування.

Почему, не влечет...если работаешь с неплательщиками ндс, то да...там вопрос...товар покупатель-неплательщик вернул, оплат не было, поставщик деньги не возвращает и соот-но поставщик не корректирует свои НО в сторону уменьшения...
а если вернул плательщик ндс и оплат не было, то можно корректировать НО в сторону уменьшения....конечно, если возвращается проплаченный товар, и деньги не возвращены назад, но есть письмо о зачете суммы оплаты в счет другого заказа/ счета, то одновременно выписывается РК и сразу же НН на сумму зачета, но уже по другому заказу (если, конечно не было еще по нему 1го события).....или все у меня едет крыша....надо вернуться к истокам мне т.к. к НКУ ...пошла читать...

11020 - это ж полная сумма. ЧТо тут корректировать?

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

все ничего не понимаю.....
що ми маємо ...ПН1 - аванс -17/10/12 - зареєстрована на суму 9982 грн
ПН2 - відвант 19/10/12 - зареєстрована на суму 11020 грн згідно того ж самого замовлення/ рахунку....
а треба було реєструвати тільки на різницю 1038 грн? ///// так чи ні?
і чрму "ПН вже зареєстрована 17.10.12 р. на суму 11020 грн., якщо оплата прийшла тільки в сумі 9982 грн?

Quote
rainy_days
Вище було запитання чи ПН зареєстрована, вроді

Скажіть будь ласка чи я правильно думаю:
ПН 17.10.12- 11020 грн. залишається
Потім роблю до неї РК 17.10.12р на суму 1038 грн.
Потім роблю ПН на суму 1038 грн. 19.10 12 р.
????

17.10.12 - 9982грн. - предоплата - НН
19.10.12 - 11020грн. - отгрузка - РН
19.10.12 - +1038грн. - изменение цены - РК

Если НН подлежала регистрации, то регите еще и РК.

І так, 17.10 була оплата за товар 9982 грн., я ж виписала собі ПН , але не проводила, потім менеджер сказав , що клієнти хочуть дещо в товарі замінити, і сума збільшиться до 11020 грн., я ж дура взяла і перезаповнила просто ту ПН на нову суму, зареєструвала, менеджер зробив видаткову 19.10.12р.
А потім коли віддавала клієнту ПН зрозуміла що помилку зробила, Тому що вони оплатили 17.10 9982грн.- це мала бути одна накладна, потім на решту суми я повинна була зробити ПН 19.10 по відвантаженню.Розумієте?

Quote
rainy_days
І так, 17.10 була оплата за товар 9982 грн., я ж виписала собі ПН , але не проводила, потім менеджер сказав , що клієнти хочуть дещо в товарі замінити, і сума збільшиться до 11020 грн., я ж дура взяла і перезаповнила просто ту ПН на нову суму, зареєструвала, менеджер зробив видаткову 19.10.12р.
А потім коли віддавала клієнту ПН зрозуміла що помилку зробила, Тому що вони оплатили 17.10 9982грн.- це мала бути одна накладна, потім на решту суми я повинна була зробити ПН 19.10 по відвантаженню.Розумієте?

Мне кажется, что тогда проще изменить дату расходной на 17.10.12 и не мучаться

так не можу змінити, розумієте в мене приходу на ту дату немає. накладні в 1с не проведуться технічно просто

у вас сталося, що є тільки 1ПН на суму 11020 грн від 17/10/2012, а треба дві (щоб діяло правило 1-шої події) - 1ПН - 9982 грн - 17/10/2012, 2ПН - 1038 грн - 19/10/2012 ....чи буде це підставою для покупця зняти ПК....формально є , але ж....сума вся відображена правильно...
в такій ситуації, получається треба 17/10/12 робити коригування (а яка підстава для коригування ?) - з мінусом на суму 1038 від 17/10, а 19/10 - ПН на суму 1038 грн....якийсь город...

Сама недавно перелопатила все темы по поводу неправильно зарегистрированной н/н. Мой вывод - выпишите и зарегистрируйте две новые н/н с правильными датами и суммами. Налоговые консультации (включая обощающую) на эту тему такие: аннулировать из ЕРПН нельзя, в случае ошибки (не та дата, например (как у меня)) выписывается новая н/н. Я так и сделала: выписала новую с тем же номером, но другой датой. А та, первая, так и осталась "болтаться" в их едином реестре... А что делать? Выдать н/н с неправильно датой и последующую корректировку к ней я не могу, так как, опять же, они в обобщающей консультации и в ЕБНЗ пишут, что налоговый кредит по неправильно выписанной н/н покупатель отразить не может, след-но не сможет провести у себя в реестре и кор-ку, т.е. если я свою неправильную н/н отражу у себя в обязательствах, то кор-ку не смогу, т.к.покупатель мне ее не подпишет...

rainy_days, в вашем случае кстати, можно так поступить:
1. Выписать н/н датой 17.10.12 на сумму 9982,00 грн.
2. Выписать кор-ку к н/н от 19.10.12 на сумму 9982,00 ("зміна кількості" указать, или даже "виправлення помилки" - невірно вказана кількість) - и у вас с учетом корректировки останется в н/н от 19.10.12 та "доначисленная" разница.

Но корректировку обязательно дать покупателю, чтобы он вернул вам ее с подписью, так как в его же интересах, чтобы его НК был отражен по правильно выписанным документам.

"девочки" дякую усім за коментарі.
Вирішила зробити наступним чином:
17.10.12 ПН залишаю на суму 11020.00 грн.
17.10.12 РК віднімаю 1038.00 грн., причина - зміна кількості товару
19.10.12 ПН на суму 1038.00 грн.
от і все.

Quote
rainy_days
"девочки" дякую усім за коментарі.
Вирішила зробити наступним чином:
17.10.12 ПН залишаю на суму 11020.00 грн.
17.10.12 РК віднімаю 1038.00 грн., причина - зміна кількості товару
19.10.12 ПН на суму 1038.00 грн.
от і все.

Это, конечно, Ваше решение, но я, например, не согласна с этим - 17.10.12 РК віднімаю 1038.00 грн., причина - зміна кількості товару
У вас не кол-во, а изменение стоимости.
Для уменьшения кол-ва должен произойти возврат товара. ИМХО

А як це тоді буде виглядати? Я продала клієнту весь товар за нижчою ціною, потім щось мені в голові стукнуло і я вирішила підняти ціну, на той точнісінько товар по документах?

По суті то виходить, що клієнт оплатив кошти за частину товару, і на цю частину і ПН мала бути, а я йому на весь товар ПН виписала. Відповідно я повинна показати , що частину товару відвантажили 17.10, а решту 19.10. По моєму тут краще кількість коректувати.

Quote
rainy_days
А як це тоді буде виглядати? Я продала клієнту весь товар за нижчою ціною, потім щось мені в голові стукнуло і я вирішила підняти ціну, на той точнісінько товар по документах?

По суті то виходить, що клієнт оплатив кошти за частину товару, і на цю частину і ПН мала бути, а я йому на весь товар ПН виписала. Відповідно я повинна показати , що частину товару відвантажили 17.10, а решту 19.10. По моєму тут краще кількість коректувати.

Я ж говорю - это чисто Ваше решение
Но как по мне - у предприятия не произошло никакого события, чтоб 17.10. выписывать НН на 11 020грн. и в этот же день еще снимать часть через РК (а была только предоплата 9 982грн.)
Тогда от 17.10. должна быть и расходная на 11 020грн. (чтоб выписать НН на эту же сумму) и накладная на возврат товара (чтоб выписать РК).
Как-то так.

Ну, коль уж решили сделать так - значит так и будет

Ви ж писали, що 17.10.12 прийшли тільки гроші на суму 9982,00 грн.:

Quote
rainy_days
В мене ситуація- від клієнта прийшли кошти за товар 17.10.12 р. в сумі 9982 грн., потім щось там в них в голові помінялось і сума на той самий товар збільшилась до 11020 грн., дата видаткової 19.10.12 р. (переробити не можу) Якою дато РК робити? 17 числом, чи 19.10?

Чому ж тепер ви вирішили виписувати 17.10.12 на повну суму?

tax_agent ...ех...ну тепер я вже почала вагатись


Aleksa_
17.10 прийшли 9982 грн., я і зробила на них ПН, а потім менеджер сказав що буде інша сума і клієнт її доплатить, але я дурочка, замість того щоб залишити цю накладну правильну, взяла її просто перезаповнила, ну дурна я, розумієте? і тому вийшло що я провела після перезаповнення накладну на суму 11020 грн., і зареєструвала і забула про неї, а потім мене потянуло її перевірити...

тепер я накладну на 11020 коректую, ну але ж ми її віддаємо клієнту, з коригуванням на 1038 грн. і даю ще одну накладну на цю решту - 1038 грн.

А можна посилати РК з причиною "помилково виписана" ?

Quote
rainy_days
А можна посилати РК з причиною "помилково виписана" ?

Теоретически - нет.
Ибо в ст.192.1 НКУ четко написаны причины корректировки: возврат аванса, возврат товара, изменение цены.
Но практически - многие бухгалтеры так пишут.
Вам, как поставщику, это по-большому счету все равно, это у покупателя могут придраться при проверке.

так що краще зміна вартості писати?

Quote
rainy_days
так що краще зміна вартості писати?

Лучше - да.
Но я, вообще уже не трогала бы ту НН на 11 020грн. от 17.10., что вы зарегили.
Пусть все остается, как получилось.
Мне кажется, что это будет проще, чем "городить огород" с корректировкой.
Если, конечно, бухгалтер покупателя не "прикопается" к первому событию и не будет возражать.