если я в декабре уточняю сентябрь 2012года, "Звитный податков. период" - ноябрь или декабрь????

и еще вопрос: неверно указан ИНН продавца. В уточненном Дод. №5 указываем с "-" сумму и неправильным ИПН.
а с "+" - сумму и правильный ИПН. правильно? указываем только одного контрагента?

Quote
Taifun
если я в декабре уточняю сентябрь 2012года, "Звитный податков. период" - ноябрь или декабрь????

и еще вопрос: неверно указан ИНН продавца. В уточненном Дод. №5 указываем с "-" сумму и неправильным ИПН.
а с "+" - сумму и правильный ИПН. правильно? указываем только одного контрагента?

звітний ноябрь 12


по 5 дод. да показиваем суму с "- " и неправ. ИПН а с" +" суму и прав. ИПН

звітний період - грудень, у дод 5 - ви все вірно зазначили

звітний - грудень, дод.5 - вірно

ну и не забудьте включить эти исправления в реестр налоговых за декабрь

а в реестре ставим "ПНУ" и на НН с "-" и с "+" или тольо там где "-"? спасибо

исправления включаю в Реестр за ДЕКАБРЬ? правильно?

Quote
Taifun
исправления включаю в Реестр за ДЕКАБРЬ? правильно?

да, я вам подробно написала в личку

повторю свой вопрос -а в реестре ставим "ПНУ" и на НН с "-" и с "+" или тольо там где "-"? спасибо

в ноябре подавала уточненку, теперь хочу в реестре за ноябрь сделать корректировки НН, но не знаю где ставить ПНУ, позвонила в консультацию-там тоже не знают!

В уточнюючу ви ж вносили і "-" і "+" - от і ставите ПНУ
на все, що присутнє в 5 додатку уточнюючої.



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

спасибо! значит везьде ставлю!

можно и мне спросить? если у нас каждый месяц доля в реестре ПНР тоже можно уточнять? я просто не нашла ПНРУ , а если долю не уточнять то абракадабра кокая-то получается, может у кого был подобный случай
например
было:
НП 7356грн общая , сумма безНДС-6130 и сумма НДС1226
по доле ПНР "-5000сумма без НДС и "-1000сумма НДС с кредита снимаем и этоже сумму с "+" в освобожденные ставим.
а теперь надо НП уменьшить на 500грн без НДС И НДС 100грн соответственно((ошиблись))
что посоветуете???

подскажите еще пожалуйста! если я снимала НК, уточненка была в ноябре, мне эту НН нужно в реестре показывать с признаком "ПНУ"? или вообще ее не показывать? если я ее показываю, то медок автоматом отнимает е от общего кредита! или ее нужно оставить и в ручную корректировать дод.5 и декларацию? спасибо

помогите пожалуйста

Когда Вы показываете ПНУ, в реестре от суммы итого она отнимается, но там еще есть строка "включено до уточн.розрахунків". Эта сумма должна туда попасть, тогда в текущую деку она не попадет и все будет правильно.

это мне нужно поставить в реестре галочку "уточнююча розшифровка"? я правильно поняла?

Правильно.

Сделал в реестре выданных и полученных ПНУ, в налоговой сказали что нужно поставить где-то галочку чтоб автоматически посчиталась сумма этих ПНУ. Где ставить галочку я так и не понял, а в налоговой точно ничего не объяснили. Помогите пожалуйста, где же эта галочка ???)

а мне эту галочку нужно ставить на всех НН которые идут с "ПНУ"? и нужно ли в таком случае делать дод.1? или как обычно дод.5 и декларация? спасибо

и в самой деке будут ли какие то изменения?

девочки вообще запуталась! на горячей линии сказали вообще никакие галочки ставить не нужно! только "ПНУ"!! а у меня сумма НК уменьшается на сумму снятого НК(уточненка в ноябре) !! вообщем начинается паника!

нашла в "правка"-включено до уточнюючого розрахунку" ставлю в гр.8,9,10 сумму по НН которую снимала! только с + или -?