Орендуємо нежитлове приміщення у звичайної людини.Сума оренди 4000.ПДФО- 600,на руки -3400.Показую у 1-ДФ (нарах.4000,виплачно-4000 (???можливо 3400),ПДФО нарах- 600,00, пепераховано - 600,00).А яку суму у витрати ми маємо право включати 4000 чи 3400?І якщо договір на строк до 3 років чи потрібно його нотаріально завіряти?Дуже треба...

в расходы 4000,00 до 3-х лет нотариального заверения не надо.

__________________________________________________

Не позволяй своим ушам слышать то, чего не видели твои глаза

Показую у 1-ДФ (нарах.4000,виплачно-4000, ПДФО нарах- 600,00, пепераховано - 600,00) Признак дохода 106 - так будет правильно.
В расходы - 4000
нотариально заверить если договор заключен на 3 и более года

Дуже дякую!!!!!!!!!!!!!Умнічки!!!

В червні був оформлений акт оренди на суму 4000.Вилатила дохід і податок 20 липня.І показала це в 1-ДФ за 2 квартал (нарах.4000,виплачно-4000, ПДФО нарах- 600,00, пепераховано - 600,00). Подруга каже , що так не правильно, не потрібно було показувати у 2 кварталі, бо я не заплатила його у 2 кварталі.Значить,я не правильно зробила...Підкажіть, будь ласка?

в каком оплатили в таком и показали! мжет она имела в виду что нужно было во 2 кв. показать начисленно, а в 3 кв. перераховано?

Акт - 30.06.2012.
Оплата - 20.07.2012.
В 1-ДФ за 2 квартал - нарах.4000,виплачно-4000, ПДФО нарах- 600,00, пепераховано - 600,00.
Бо я собі думала, що термін ще не настав...В договорі стоїть до 20 числа місяця наступного від звітного.

Где-то были консультации, что "перечислено" ФОПу показывается по факту оплаты, т.е в вашем случае "виплачено доход" показать надо было в 3 кв. и "перераховано податок" тоже в 3 кв., если вы факт.перечислили податок тоже в июле.

Но теперь уже лучше не трогать, ИМХО.

Це не ФОП , а звичайна людина, у якої ми орендуємо склад і за яку платимо ПДФО.

а вы юр. лицо?

Quote
tanka87
а вы юр. лицо?

так

Quote
Yulka
Це не ФОП , а звичайна людина, у якої ми орендуємо склад і за яку платимо ПДФО.

Это в данном случае, по-моему, без разницы.

Quote
Yulka
І якщо договір на строк до 3 років чи потрібно його нотаріально завіряти?...

Подскажите, ничего не поменялось? нужли сейчас заверять?

не изменилось, договора от 3-х лет нужно нотариально заверять

спасибо

Будем арендовать нежил.помещение у частного лица. Перечислять НДФЛ надо в бюджет по нашей регистрации или его?

По своей регистрации перечисляете

А в платежке указываем за кого (ФИО, код), договор, сумму?

Навіщо - ви ж в 1-ДФ покажете всю інфу...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Quote
Novui
А в платежке указываем за кого (ФИО, код), договор, сумму?

Я в платежке указываю:
"податок з доходів, що утримується при оплаті оренди фізичній особі" потом фамилия и код. Номер договора и сумму не пишу.

Спасибо всем за подсказки.

Подскажите, пожалуйста, какой код платежа по перечислению НДФЛ за аренду как налоговому агенту?

*101;окпо;11010400 ПДФО .....

Спасибо

окпо отражать не нужно, а КБК указать нужно в поле "Отримувач платежу"