В пятницу наш покупатель ошибочно перечислил нам больше денег за товар. Они в тот же день написали письмо и сегодня я сумму переплаты отправила обратно.
Вопросы:
1.Нужно ли было делать налоговую накладную пятницей? Если да, что указывать в номенклатуре,ведь "авансовый платеж" -нельзя?
2.Нужно ли сегодняшним днем делать корректировку к нн?
3.Может не стоит делать ни нн, ни корректировку поскольку все это происходит в одном налоговом периоде?
спасибо.

Якщо сума передплати і сума помилкових однакова (повертаєте все, що прийшло). Я, наприклад, просто підшиваю лист до "банку" а в 1С не проводжу помилкові.

На ошибочно перечисленные суммы н/н не выписывают. А в 1-с такие суммы я провожу через сч. 6851

Скажите, такая ситуация.
Выставили счет, получили аванс. Выписали нн. В следующем за отчетным месяце, компания, которая перечислила аванс, сообщила, что перерегистрировалась с другим названием и пр.Попросили вернуть аванс. Вернули.
А что делать дальше?
У меня рвет красным 643-й, хотя в БД выбрала "Возврат дс покупателю"
Какие счета должны быть и нужно ли к отчету по НДС делать уточненку?
Спасибо

Нашла. Нужно было помимо БВ сделать приложение 2 к нн покупателя.