Как побезболезнее поступить в ситуации. Зависла частичная проплата от заказчика по счету, который позже был изменен в сторону уменьшения суммы. В результате получился аванс по непонятно чему ( я про номенклатуру). Заказчик постоянный. Работаем с ним и дальше, но других счетов в том периоде, по которым он должен платить нет. Вернее есть один уже отгруженный, но не оплаченный счет, но по нему все события показаны по отгрузке , а очень не хотелось бы трогать деку по НДС.
Вопрос - как скорректировать формулировку в платежке и в налоговых накладных, если события прошли в прошлом периоде? Могу ли я в них ссылаться на будующий счет ?
Понимаю, что абсурд
Спасибо