работаем с одной транспортной компанией по крупным перевозкам по Украине. ТзОВ.
работают наши ребята, мое дело доки в папки подкалывать да отчеты составлять. Сегодня с утра звонит мне бухгалтер этого тзов и спрашивает сдала ли я деку по пдв. Я не сдала, т.к. у нас к уплате, а ещё не все нн "дошли". Она грит, что оч. хорошо, потому что они нам переделали и выслали по новой все нн за январь, чтоб я те выкинула, а новые провела.
Ну, тут понятно, не хочется им с корректировками заморачиваться...
НО, ни много ни мало они снимают пдв мне на 6 тыщ...
Т.е. некоторые перевозки получаются вообще без пдв. Звоню ей и спрашиваю как такое может быть - говорит, что им исполнитель так попался - безпдвшник...
Я не вкуриваю - если они - тзов - плательщик пдв, то какая мне разница кто у них исполнитель Оплата-то на них пошла...
я в декрете, работаю удаленно, на руках у меня только банковские выписки, ттн, рахунки, накладные, ПН...договора нет, хотела к вечеру сдать деку по ПДВ...

я что-то упустила в законодательстве? как такое может быть? не пойму...когда на экспорт отправляем или с безпдвшниками работаем - все ясно. А тут суммы нехилые, заявлено, что в пдв, а опосля такое вот выходит...
или проигнорить просьбу, включить наявные НН (с синими печатками) и пусть потом коррект. высылают? У нас пдв дофига к уплате..

Оплату ви здійснюєте з Товариством, якщо вони платники ПДВ, то і послуги їхні обкладаються ПДВ, те хто у них перевізник і справді вас не має цікавити. Щось я також не розумію їхнього бухгалтера, можливо вони надавали якісь операції які не обкладаються ПДВ, а може ви працюєте по договору комісії ?

Может там была перевозка не на территории Украины?

Все равно потом придется что-то решать с корректировками. Поэтому есть смысл сразу выразить несогласие и требовать объяснений. Привязки не может быть к тому, кто у них исполнитель, не представляю ситуации, чтобы это влияло на НДС. Похоже, что у них бух - "большой спец". У Вас случай операций не по Украине не было?

операции все 100% по Украине, в середине декабря того года был экспорт, но то было через другую компанию - это я уже проверила.
договор - на трансп-екс. услуги, с ПДВ - только что с диром все строчки и сноски вдоль и поперек уточнила...
что ещё может быть???
Груз один и тот же шел в разные регионы Украины.
С какого перепугу они с одной поставки снимают пдв с другой нет?

не имеют права, скажите что укажите их в додатке 8

Quote
Svetik
не имеют права, скажите что укажите их в додатке 8

да мне и указывать не надо - у меня все НН с синими печатками на руках
просто "девочка по телефону попросила"

я думала, что я чего упустила...но вижу, что моя первоначальная мысль - послать их лесом с их просьбами - самая верная. Пусть в феврале корректировки делают.

бух ихний, похоже попутал распределение НК и решил распределить НО

Quote
касимусик
бух ихний, похоже попутал распределение НК и решил распределить НО

от смех-смехом, а я уж было подумала, что что-то такое навыдумывали, а я прошляпила...все ж подряд не охватишь - читаю дотошно только что нас касается (и то как до жирафа на седьмой раз с трудом доходит)...
да, бедный бухгалтер. Звонить ей сообщать "печальную" новость или нет? А то я пообещала, что да, конечно, шлите как правильно...Но когда увидела, что они прислали ...

у вас же есть платежки, договор, акты - их свид-во плательщика НДС... + НН
если есть - я бы позвонила и сказала что подаю их в общей деке... ну не покажут они вас в деке.. прийдет вам запрос - подадите нужные документы...
чего переживать-то?
у нас так было... правда - поставщики просто без причин не включили.... и суммы были не большие

ну, на крайний случай можно в 8 додатке... только если у вас есть НН разве он подается?

Quote
касимусик

чего переживать-то?

та теперь уже не переживаю
думала, создам тему - меня быстренько носом ткнут в какую-нидь постанову и я пойму что отстала от жизни...
что-то мне в последнее время на нерадивых бухов по контрагентам "везет" одни письмом высылают правильные нн, другие вообще по телефону

кстати вот что выяснилось

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 19.04.2012 р. N 11358/7/15-3417-17

Quote
Тобто об’єктом оподаткування ПДВ є транспортно-експедиторські послуги, що надаються експедитором в межах договору транспортного експедирування, а базою оподаткування таких послуг є винагорода експедитора.

небольшая подмена понятий... но у нас с ними договор на перевозку груза...И в договорах и в актах ни строчки о вознаграждении экспедитора...
короче говоря их договорной отдел "лопухнулся".

Теперь подниму вопрос, поскольку суммы немалые с точки зрения возможных штрафов - мне налоговая ничего не поснимает потом?

Quote
tiex1994
кстати вот что выяснилось

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 19.04.2012 р. N 11358/7/15-3417-17

Quote
Тобто об’єктом оподаткування ПДВ є транспортно-експедиторські послуги, що надаються експедитором в межах договору транспортного експедирування, а базою оподаткування таких послуг є винагорода експедитора.

небольшая подмена понятий... но у нас с ними договор на перевозку груза...И в договорах и в актах ни строчки о вознаграждении экспедитора...
короче говоря их договорной отдел "лопухнулся".

Теперь подниму вопрос, поскольку суммы немалые с точки зрения возможных штрафов - мне налоговая ничего не поснимает потом?

вообще не понимаю... читаю-читаю и не понимаю... как должно быть все таки

я так поняла, что это трансп.-экспед. компания, осуществляющая помощь в организации перевозок.
Я особо не вникала - наверно вроде договоров комиссии, только не комис. вознаграждение, а трансп.-экспедиторское. У них наверняка и типовые договора есть. Я и с комиссиями-то только в теории ознакомлена, нюансов не знаю всех.
У нас же работа ведется на наших типовых договорах и ставим условие: называете цену, она должна быть с НДС (в смысле контрагент общая система + ндс со всеми копиями документов - так ещё со времен когда эти игры с упрощенцами были - тех включай, тех не включай). Из всяких предложений выбираем самое выгодное по цене ну и идет подписание доков, работа...Т.е. на цену никому руки не выкручиваем - сами назвали.
Нигде ни полсловом о вознаграждении. Типа догадайтесь сами...
У нас с ними самый обычный договор на перевозку, рахунок, акт, НН, причем с этой компанией уже около 20 перевозок осуществлено.
И тут вдруг в конце февраля они раздуплились менять доки за начало января >< Причем не все, а из 9 январских доков только три...
У них правая рука не знает, что делает левая...
Вчера ещё пробила их по базе податковой - платник пдв, все нормально....
ох, чует мой зад, что надо бы менять перевозчиков, а то с нашими "покращеннями" не знаешь как оно завтра аукнет

Скорее всего бухгалтер транспортной компании руководствовалась этой консультацией.

Затверджено наказ ДПС України 06.07.2012 № 610

Узагальнююча податкова консультація щодо порядку оподаткування податком на додану вартість транспортно-експедиторської діяльності
.............
Питання 1.
Як визначається база оподаткування ПДВ у експедитора, при наданні транспортно-експедиторських послуг? Відповідь.
Базою оподаткування ПДВ у експедитора є вартість наданих транспортно-експедиторських послуг (винагорода експедитора) та вартість послуг з перевезення, за умови, що перевізник є платником ПДВ.

Якщо перевізник не є платником ПДВ, то вартість наданих таким перевізником послуг не збільшує базу оподаткування ПДВ у експедитора при наданні транспортно-експедиторських послуг замовнику.