Здравствуйте уважаемые форумчани ситуация следующая, в декабре прошлого года Фирма "А" выписали налоговую накладную на поставку иностранного товара фирме "Б", при этом указали неправильный код УКТ ВЭД, и с этой ошибкой зарегестрировали в ЭГР . Про ошибку фирма "А" узнала только сейчас , когда налоговики обратили на это внимание и запросили соответствующие обьяснение. Обьяснение им написали, ответ от них получили впечатляющий : фирме "А" ничего, а с фирмы "Б" хотят снять налоговый кредит. Коректировку к этой налоговой подавать уже поздно, так как все сроки регистрации прошли Помогите пожалуйста!!! Может кто то сталкивался с этой ситуацией? )) как можно решить проблему не затронув фирму "Б"? уж очень не хочеться терять покупателей

Quote
ElleVi
Здравствуйте уважаемые форумчани ситуация следующая, в декабре прошлого года Фирма "А" выписали налоговую накладную на поставку иностранного товара фирме "Б", при этом указали неправильный код УКТ ВЭД, и с этой ошибкой зарегестрировали в ЭГР . Про ошибку фирма "А" узнала только сейчас , когда налоговики обратили на это внимание и запросили соответствующие обьяснение. Обьяснение им написали, ответ от них получили впечатляющий : фирме "А" ничего, а с фирмы "Б" хотят снять налоговый кредит. Коректировку к этой налоговой подавать уже поздно, так как все сроки регистрации прошли Помогите пожалуйста!!! Может кто то сталкивался с этой ситуацией? )) как можно решить проблему не затронув фирму "Б"? уж очень не хочеться терять покупателей

сумма НДС большая в накладной? Если не большая, то у нас был такой вариант - договорились, что с них скинут НК, а мы им вернули товаром эту сумму...ну это такое...не очень выход при больших суммах.

Сумма НДС 24000. 00 грн. (( к сожалению с ними договориться не получиться (( уж больно серьезная это фирма (

Quote
ElleVi
Сумма НДС 24000. 00 грн. (( к сожалению с ними договориться не получиться (( уж больно серьезная это фирма (

я понимаю, что вопрос неправильный, но задам - а с налоговой договориться?

не понимаю почему поздно для корректировки....

мы тоже об этом думаем (( это наверноге единственный выход из этой ситуации ((

я так понимаю, что расчет коректировку к налоговой выписаной в декабре прошлого года я не смогу сейчас уже зарегистрировать в ЭГР (( или я может что то не так поняла (( или это как то через уточняющий расчет к текущей декларации по НДС можно сделать?

отгрузили товар когда? и когда завезли

завезли товар частично в ноябре, а частично в декабре , который полностью был отгружен декабрем (

ну я бы на вашем месте поговорила бы с налоговой. можно договориться на штраф с вашей стороны и на человеческое объяснение, как нормально сделать - с их стороны)

вот после обеда буду как раз к ним ехать на тет -а- тет ))) большущее ВАМ спасибо, что откликнулись на мою проблему

А у меня покупатель оплатил один товар 27.02.13, НН я зарегестрировала. А теперь хочет взять аналогичный, но дороже с доплатой. Могу ли я сделать днем отгрузки 01.03.13 корректировку с причиной "змінення номенклатури" и строчка более дешевая с минусом, а факт. отгруженній товар с плюсом????

Quote
грим-НАТА
А у меня покупатель оплатил один товар 27.02.13, НН я зарегестрировала. А теперь хочет взять аналогичный, но дороже с доплатой. Могу ли я сделать днем отгрузки 01.03.13 корректировку с причиной "змінення номенклатури" и строчка более дешевая с минусом, а факт. отгруженній товар с плюсом????

нет, корректировка на минус "зміна номенклатури"
новая налоговая на реально отгруженный товар...

Спасибо, буду знать.