Доброго всем дня! Неправильно выписала налоговую (при переносе в МЕДос программа округлила цену, а я прощелкала и не обратила внимание) и зарегила ее в реестре, что бы все исправить выписываю расч.корректировку (причина - виправлення помилки, що виникла при виписці податкової накладної) - регистрирую ее в реестре, затем новую налоговую и тоже регистрирую (все в пределах срока). ВОПРОС: если я правильно понимаю, неверно выписаную налоговую и расчет корректировки не нужно показывать в деке по НДС и реестре или все же нужно???? Поясните еще раз плиз

Надо, Вы эти документы зарегистрировали, поэтому показывайте в реестре, приложении 5, 1.

Спасиба, но покупателю я ведь их не отдаю?

Это на Ваше усмотрение любой вариант (отдать или нет) не опасный, но чтобы у покупателя не возникло лишних вопросов можно не отдавать.

Вот и я о том же, какое им дело о чем я думала когда регила их накладную с ошибкой Сама себе головную боль создала

Quote
Anna_Bond
Доброго всем дня! Неправильно выписала налоговую (при переносе в МЕДос программа округлила цену, а я прощелкала и не обратила внимание) и зарегила ее в реестре, что бы все исправить выписываю расч.корректировку (причина - виправлення помилки, що виникла при виписці податкової накладної) - регистрирую ее в реестре, затем новую налоговую и тоже регистрирую (все в пределах срока). ВОПРОС: если я правильно понимаю, неверно выписаную налоговую и расчет корректировки не нужно показывать в деке по НДС и реестре или все же нужно???? Поясните еще раз плиз

Ну Вы и нагородили огород
По правилам, которые сами же налоговики и рекомендуют в обобщающих консультациях (№127 от 16.02.12) - не надо выписывать исправляющий РК на неверно зарегиную НН. Тем более, что такой причины корректировки - исправление ошибки - нет). Просто оставляете ее "болтаться" в ЕРНН, а выписываете еще одну - правильную, регите и выдаете ее покупателю.
А в вашей ситуации - я бы не показывала неверную НН и тот ненужный РК в реестрах (а тем более, что нет необходимости выдавать их покупателю). Показала бы только верную НН.
А по тем НН и РК, что остались висеть в ЕРНН налоговики могут прислать запрос по расхождению (и то, не факт) - ответите на него и вопрос закроется.

Просто подумала, что если не выписать расчет корректировки, то вопросы сразу возникнут при сдаче декларации, т.к. выписать еще одну под тем же номером нельзя, а соответственно задваиваются налоговые обязательства. Или опять что то не так понимаю, капец пора в отпуск............

Quote
Anna_Bond
Просто подумала, что если не выписать расчет корректировки, то вопросы сразу возникнут при сдаче декларации, т.к. выписать еще одну под тем же номером нельзя, а соответственно задваиваются налоговые обязательства. Или опять что то не так понимаю, капец пора в отпуск............

Вот выдержка из разъяснения 16.02. 2012 р.№ 127 [sts.gov.ua]:

Питання 4. Чи може бути виключена з Єдиного реєстру помилково сформована податкова накладна?

Відповідь. Якщо показники документа, вказані платником при його реєстрації в Єдиному реєстрі, не відповідають тим, що містяться у податковій накладній, такий документ не може бути виключений з Єдиного реєстру і не може бути підставою для формування податкового кредиту покупцем. При цьому платник має право зареєструвати в Єдиному реєстрі правильно оформлену податкову накладну, яка підлягає включенню до реєстрів виданих та отриманих податових накладних та відображенню у деклараціях контрагентів.

Питання 5. Які наслідки помилкової реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі?

Відповідь. Наявність в Єдиному реєстрі податкової накладної з помилками спричиняє розбіжності між даними Єдиного реєстру та реєстру виданих податкових накладних платника податку — продавця. Ці розбіжності є податковою інформацією, що свідчить про можливі порушення платником податків податкового законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи податкової служби. Якщо платник не надасть пояснення щодо суті таких розбіжностей та документальні підтвердження своїх пояснень на обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту, це є однією з обставин, за наявності якої здійснюється документальна позапланова перевірка платника податку (підпункт 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 розділу ІІ Кодексу).

Да все нормально Вы сделали, если оставить болтаться и не показывать в Реестре, то в реестре у Вас выпадает эта строчка

Блин и читала ведь это! Ладно, что так что так может быть запрос...... А в деке наверное все же не буду показывать их. Спасибо огромное за ответы