Quote
Kylinichenko
Допоможіть розібратись...Придбали запчастини для заміни на автомобілях орендованих...Документи від постачальника запчастин отримано і проведено в 1С...тепер ці запчастини висят на Дт 207 рах...підкажіть що робити далі???(фактично запчастини вже використано) Як документально це оформити?В 1С яким документом це показати????

Невже ніхто не допоможе???????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Какая у вас 1С?

Запчасти на основании акта в 1С 8.2 списываются или требованием-накладной или документом списания. В зависимости от ваших обстоятельств и вашего учета или на 15 счет или на 231, 232, 91, 92, 93, 949. У меня ремонты для контроля 10% идут через 235 счет.

Quote
dnat
Какая у вас 1С?

Запчасти на основании акта в 1С 8.2 списываются или требованием-накладной или документом списания. В зависимости от ваших обстоятельств и вашего учета или на 15 счет или на 231, 232, 91, 92, 93, 949. У меня ремонты для контроля 10% идут через 235 счет.

1С 7.7...на 91(орендований ОЗ)...Документом модернізація?

А як Ви контролюєте 10% ліміт за допомого 235???Ви на 235 ведете облік витрат тільки на запчастини?

У мене 1С 8.2. На 235 веду облік всіх ремонтів крім капітальних, які однозначно зразу йдуть на збільшення вартості ОС. Тобто спочатку списую все на 235, а потім 235 документом "ремонт і модеренізація" закриваю або на збільшення вартості ОС або на 91 чи 92 чи який потрібно. По оборотам 235 з початку року видно, яка сума вже закрилась на витрати і скільки ще залишилось від 10 % ліміту

Якщо у вас нема виробництва, то у вас не буде 91 рах., якщо є, то в залежності від того для чого ви використовуєте ваші машини, ви ремонт в межах 10 % списуєте або на загальновиробничі, або на адміністративні і т.п...
Мені важко вам підказати яким документом, я вже не дуже пам'ятаю, як це робиться в 1С 7.7.

Quote
dnat
У мене 1С 8.2. На 235 веду облік всіх ремонтів крім капітальних, які однозначно зразу йдуть на збільшення вартості ОС. Тобто спочатку списую все на 235, а потім 235 документом "ремонт і модеренізація" закриваю або на збільшення вартості ОС або на 91 чи 92 чи який потрібно. По оборотам 235 з початку року видно, яка сума вже закрилась на витрати і скільки ще залишилось від 10 % ліміту

Якщо у вас нема виробництва, то у вас не буде 91 рах., якщо є, то в залежності від того для чого ви використовуєте ваші машини, ви ремонт в межах 10 % списуєте або на загальновиробничі, або на адміністративні і т.п...
Мені важко вам підказати яким документом, я вже не дуже пам'ятаю, як це робиться в 1С 7.7.

ні,виробництва немає...послуги,ремонтується ОЗ яким надаються ці послуги...
А які документи Ви оформлюєте?Наказ?Акти?

Мені ремонтний підрозділ дає акт списання запчастин на ремонт. Якщо ремонт капітальний, видається наказ про проведення ремонту, складається калькуляція. І там уже не тільки запчастини, а і з/плата і послуги сторонніх організацій і т.п.

в 1С 7.7 Документы - Складские - Списание ТМЦ. И если вы этот документ заполните весь с "субконто списания" и "членами комиссии" этого вполне достаточно

Quote
AlenaBoeva
в 1С 7.7 Документы - Складские - Списание ТМЦ. И если вы этот документ заполните весь с "субконто списания" и "членами комиссии" этого вполне достаточно

І наказу на проведення ремонту не потрібно?

Quote
dnat
Мені ремонтний підрозділ дає акт списання запчастин на ремонт. Якщо ремонт капітальний, видається наказ про проведення ремонту, складається калькуляція. І там уже не тільки запчастини, а і з/плата і послуги сторонніх організацій і т.п.

А в поточному ремонті з/п немає?

Quote
AlenaBoeva
в 1С 7.7 Документы - Складские - Списание ТМЦ. И если вы этот документ заполните весь с "субконто списания" и "членами комиссии" этого вполне достаточно

А якщо в мене тільки директор і один робочий за договором підряду,а членів комісії поваинно бути нн менше 3 осіб?Кого мені туди писати?

Quote
Kylinichenko

Quote
dnat
Мені ремонтний підрозділ дає акт списання запчастин на ремонт. Якщо ремонт капітальний, видається наказ про проведення ремонту, складається калькуляція. І там уже не тільки запчастини, а і з/плата і послуги сторонніх організацій і т.п.

А в поточному ремонті з/п немає?

нет,

Quote
Kylinichenko

Quote
AlenaBoeva
в 1С 7.7 Документы - Складские - Списание ТМЦ. И если вы этот документ заполните весь с "субконто списания" и "членами комиссии" этого вполне достаточно

А якщо в мене тільки директор і один робочий за договором підряду,а членів комісії поваинно бути нн менше 3 осіб?Кого мені туди писати?

Вписываете сколько есть

А бухгалтер у вас есть? У меня в комиссии бухгалтер присутствует, снабженец....и т.д., не обязательно из рабочего персонала

Quote
Kylinichenko

Quote
AlenaBoeva
в 1С 7.7 Документы - Складские - Списание ТМЦ. И если вы этот документ заполните весь с "субконто списания" и "членами комиссии" этого вполне достаточно

І наказу на проведення ремонту не потрібно?

На поточний ремонт не потрібно

Quote
AlenaBoeva
А бухгалтер у вас есть? У меня в комиссии бухгалтер присутствует, снабженец....и т.д., не обязательно из рабочего персонала

в штате только директор....

Quote
AlenaBoeva

Quote
Kylinichenko

Quote
AlenaBoeva
в 1С 7.7 Документы - Складские - Списание ТМЦ. И если вы этот документ заполните весь с "субконто списания" и "членами комиссии" этого вполне достаточно

І наказу на проведення ремонту не потрібно?

На поточний ремонт не потрібно

Колись на форумі мені говорили,що запчастини це не ТМЦ і так їх списувати не можна...
А Ви завжди так списуєте?
А в декларацію з прибутку Ви вручну вносите суму по ремонту?(я маю на увазі додаток АМ)...адже автоматично воно туда не попадає?

значит все акты списания подписывает только директор, а ремонт ОС выполнял рабочий, кот работает на ОС?

Quote
AlenaBoeva
значит все акты списания подписывает только директор, а ремонт ОС выполнял рабочий, кот работает на ОС?

Цей самий робочий...

Quote
Kylinichenko

Quote
AlenaBoeva

Quote
Kylinichenko

Quote
AlenaBoeva
в 1С 7.7 Документы - Складские - Списание ТМЦ. И если вы этот документ заполните весь с "субконто списания" и "членами комиссии" этого вполне достаточно

І наказу на проведення ремонту не потрібно?

На поточний ремонт не потрібно

Колись на форумі мені говорили,що запчастини це не ТМЦ і так їх списувати не можна...
А Ви завжди так списуєте?
А в декларацію з прибутку Ви вручну вносите суму по ремонту?(я маю на увазі додаток АМ)...адже автоматично воно туда не попадає?

в "субконто затрат" если вы все правильно заполните, оно потом затянет в деку по правильной статье ( в 1С 7.7 - это делается в документе "списание ТМЦ", а в 8.2 можно сделать прямо в номенклатуре)

Quote
AlenaBoeva

Quote
Kylinichenko

Quote
AlenaBoeva

Quote
Kylinichenko

Quote
AlenaBoeva
в 1С 7.7 Документы - Складские - Списание ТМЦ. И если вы этот документ заполните весь с "субконто списания" и "членами комиссии" этого вполне достаточно

І наказу на проведення ремонту не потрібно?

На поточний ремонт не потрібно

Колись на форумі мені говорили,що запчастини це не ТМЦ і так їх списувати не можна...
А Ви завжди так списуєте?
А в декларацію з прибутку Ви вручну вносите суму по ремонту?(я маю на увазі додаток АМ)...адже автоматично воно туда не попадає?

в "субконто затрат" если вы все правильно заполните, оно потом затянет в деку по правильной статье ( в 1С 7.7 - это делается в документе "списание ТМЦ", а в 8.2 можно сделать прямо в номенклатуре)

В документе ТМЦ я ставлю вид затрат : Общепроизводственные затраты - Содержание общепроизводственных ОС....
А в приложение АМ деки о прибыли ети затраты на ремонт должны попадать?

Якщо згідно ліміту можна списати, то списуєте Дт 92 Кт 207. Якщо ні, тоді якщо це ремонт орендованого авто, створюєте окремий ОЗ і амортизуєте його. Дт 1531 Кт 631, Дт 1171 Кт 1531

"Содержание общепроизводственных ОС." - Это Дт91Кт207, в деку попадает в рядок 5.1, а вы по оборотке 91 сами отслеживаете лимит 10% и заполняете табл.2 в АМ - в 1С 7.7 делаю так

Quote
Kylinichenko

Quote
AlenaBoeva

Quote
Kylinichenko

Quote
AlenaBoeva

Quote
Kylinichenko

Quote
AlenaBoeva
в 1С 7.7 Документы - Складские - Списание ТМЦ. И если вы этот документ заполните весь с "субконто списания" и "членами комиссии" этого вполне достаточно

І наказу на проведення ремонту не потрібно?

На поточний ремонт не потрібно

Колись на форумі мені говорили,що запчастини це не ТМЦ і так їх списувати не можна...
А Ви завжди так списуєте?
А в декларацію з прибутку Ви вручну вносите суму по ремонту?(я маю на увазі додаток АМ)...адже автоматично воно туда не попадає?

в "субконто затрат" если вы все правильно заполните, оно потом затянет в деку по правильной статье ( в 1С 7.7 - это делается в документе "списание ТМЦ", а в 8.2 можно сделать прямо в номенклатуре)

В документе ТМЦ я ставлю вид затрат : Общепроизводственные затраты - Содержание общепроизводственных ОС....
А в приложение АМ деки о прибыли ети затраты на ремонт должны попадать?

Если не привышают 10% - да попадают в табл.2 АМ рядок3, а если превышают и идут на удорожание ОС,то в АМ е попадают в табл.1, рядок 1 и 2

Quote
AlenaBoeva
"Содержание общепроизводственных ОС." - Это Дт91Кт207, в деку попадает в рядок 5.1, а вы по оборотке 91 сами отслеживаете лимит 10% и заполняете табл.2 в АМ - в 1С 7.7 делаю так

Спасибо за понятный ответ...
Еще раскажите о том что делать если ремонт превышает 10%...
Создаем новый ОС..вводим в експлуатацию...амортизируем...через некоторое время снова проводим ремонт который опять же не вписывается в уже "использованые" 10%...что делать сним???опять создавать новый ОС или ...?