Ошибка покупателя! Дважды включил в реестр и в Декларацию одну и ту же сумму по НДС. В этом же месяце к нему пришло решение про аннулировании плательщика НДС. Когда бухгалтер покупателя обнаружила ошибку, она отправила уточненку, но она уже не была принята - так как предприятие уже не было плательщиком НДС!

У меня (как у продавца) по февралю месяце отобразилась неправильная сумма НДС, да еще и удвоенная - то есть должно было быть, допустим, 11000 (выписанные на эту сумму налоговые накладные покупателю) - Покупатель отобразил суму 12000 грн*2 = 24000 грн.
В налоговой отобразилась разбежность - 13 000 грн.
Так как покупатель не плательщик НДС, они уже не могут исправить даную разбежность - (или могут???)
Как мне поступить в данной ситуации??
Те кто сталкивался с чем-то подобным помогите пожалуйста!

Quote
cezaryulia
Ошибка покупателя! Дважды включил в реестр и в Декларацию одну и ту же сумму по НДС. В этом же месяце к нему пришло решение про аннулировании плательщика НДС. Когда бухгалтер покупателя обнаружила ошибку, она отправила уточненку, но она уже не была принята - так как предприятие уже не было плательщиком НДС!

У меня (как у продавца) по февралю месяце отобразилась неправильная сумма НДС, да еще и удвоенная - то есть должно было быть, допустим, 11000 (выписанные на эту сумму налоговые накладные покупателю) - Покупатель отобразил суму 12000 грн*2 = 24000 грн.
В налоговой отобразилась разбежность - 13 000 грн.
Так как покупатель не плательщик НДС, они уже не могут исправить даную разбежность - (или могут???)
Как мне поступить в данной ситуации??
Те кто сталкивался с чем-то подобным помогите пожалуйста!

какой ужас...из-за того, что он два раза включил один и тот же кредит по НДС, его сняли с плательщика НДС...???

Нет, его сняли с плательщика - по глупой причине (ненахождение по месту регистрации)

нужно узнать, с какого числа их сняли с плательщика НДС...если в марте они еще были плательщиками, то пусть сдают за март декларацию по НДС и в составе ее уточненку....а отдельно они уже не смогут сдать уточненку, если их сняли с регистрации раньше, чем дата подачи уточненки...

они подали декларацию 18 марта, хотя решение об аннулировании плательщика - 4 марта, 20 марта они пытались (как мне сказали) подать деку с уточненкой - у них не было уже принято (так как не плательщик)!!!
Что делать, меня налоговая и так уже трясет по другому контрагенту, только по поставщику, а тут еще и по покупателю трясти будут!!!
Ужас

Quote
cezaryulia
они подали декларацию 18 марта, хотя решение об аннулировании плательщика - 4 марта, 20 марта они пытались (как мне сказали) подать деку с уточненкой - у них не было уже принято (так как не плательщик)!!!
Что делать, меня налоговая и так уже трясет по другому контрагенту, только по поставщику, а тут еще и по покупателю трясти будут!!!
Ужас

у них должны все равно принять декларацию за март 2013 года (за 4 дня), пусть в ее составе подают уточненку....

бухгалтер обнаружила ошибку 20 марта, как вы говорите....а чего она тогда нову звитну не отправила???

факт в том, что они отправляли за февраль месяц декларацию еще 18 марта, и у них все было принято, а уже 20 марта у них не приняли! Мне они говорят что у них ничего не получается, как защитить себя?

Quote
cezaryulia
факт в том, что они отправляли за февраль месяц декларацию еще 18 марта, и у них все было принято, а уже 20 марта у них не приняли! Мне они говорят что у них ничего не получается, как защитить себя?

у нас когда-то было такое, как у вас...какой-то покупатель показал по нам непонятный кредит, которого на самом деле не было...мы им вообще ничего не отгружали, они нам ничего не платили....нам инспектор сказал написать в налоговую письмо о том, что никакой фин.-хоз. деятельности с предприятием N (его код ЕДРПОУ) мы не вели...вы напишите о том, что по данному предприятию в феврале месяце была одна отгрузка, выписана одна налоговая номер такой-то, расходная номер такой-то, и все, больше никаких хозяйственных операций по ним не производилось....
а вообще, пусть подают уточненку в составе декларации за март по вам и снимают неправильный кредит...

так в реестре, наверное, указали № НН один и тот же два раза, вот и объяснение.

Quote
IRINA_KASYAN@bigmir.net
так в реестре, наверное, указали № НН один и тот же два раза, вот и объяснение.

В реестре они указали дважды одну и ту НН + они дважды походу подали дод 5 ! поэтому у меня вист такая разбежность!

напишите объяснения, что покупателю .... выдана НН № от согласно оплаты или накладной/акта от .... в суме .... Данная НН включена в реестр выданных НН за март 13 г.
Других НН покупателю не выдавалось .

ко мне только что позвонил инспектор НДС (как чувствовала) - сказал, чтобы мой покупатель позвонил своему инспектору, чтобы тот затемнил разбежность - вот эту разницу! и все будет путем !!!
Спасибо ВСЕМ ЗА ПОДДЕРЖКУ)))))