Подскажите, пожалуйста, как грамотно выйти из ситуации.
Мы юрлицо, плательщик НДС, работаем только по безналу, есть облагаемые и освобожденные от НДС операции.
Выставили клиенту счет, сумма без НДС (освобожденные операции).
Клиент, тоже юрлицо, всегда оплачивал через расчетный счет. А тут вдруг решает оплатить через Ощадбанк.
В назначении платежа фирма-плательщик указана.
А дальше - ни предмет счета, ни номер, ни дата не совпадают (скопированы из предыдущего счета с НДС),
вдобавок указано "в т.ч.ПДВ ..."
Хочу вернуть деньги как ошибочно перечисленные, но они поступили не с расчетного счета клиента.
Посоветуйте, как правильно действовать ?
Просить письмо у клиента об ошибочной проплате, с копией квитанции об оплате и указанием реквизитов, куда следует вернуть сумму ?
Достаточно ли этого ?
Сумма не огромная, но абсолютно не хочется попадать в НДС на ровном месте.

По-моему проще получить от них письмо, что просим считать платёж такой-то таким-то.

Quote
Sandrine
По-моему проще получить от них письмо, что просим считать платёж такой-то таким-то.

это точно...

Спасибо ! Да, возможно, я слишком кардинально мыслю
Действительно, если все равно придется решать с письмом, то почему уже не изменить назначение платежа...