Доброго дня. Хочу допомоги. Як правельно оформити відрядження директора на місяць, два. Готельні рахунки, чеки, квитанції - все є. Відрядження було до наших співзасновників, в іншій області. Впершу чергу цікавить "мета відрядження", щось розумне і реальне треба придумити. Прийму будь-які версії.
Помогите. После командировки в кассу сданы 60 центов. Валютный счет не открывался, валюту покупали на командировку наличными сняв со счета в грн. Не могу найти банк который принимает центы, меняет на грн, чтобы закинуть эту сумму обратно на счет. Может кто-то сталкивался с такой ситуацией.
Quote inaya Помогите. После командировки в кассу сданы 60 центов. Валютный счет не открывался, валюту покупали на командировку наличными сняв со счета в грн. Не могу найти банк который принимает центы, меняет на грн, чтобы закинуть эту сумму обратно на счет. Может кто-то сталкивался с такой ситуацией.
Валюту наличными Вы официально (от имени предприятие) купить не могли. Поэтому у Вас по учёту должна была пройти выдача аванса в грн., а не в валюте. Или вообще без аванса ... Поэтому никакие центы Вам не нужны.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.