Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Отчет о налоговых льготах,помогите | 24 квітня, 2013 13:02 |
Re: Отчет о налоговых льготах,помогите | 24 квітня, 2013 15:16 |
Re: Отчет о налоговых льготах,помогите | 25 квітня, 2013 11:59 |
На пільги (розрахунок) наростаючим підсумком за квартал потрібна стр. по обсягам операцій, звільнених від оподаткування (це 5 стр. з розділу першого декларації ПДВ) із неї потрібно відняти стр. 11.2 другого розділу і результат перемножити на 20 відсотків = ваша пільга. Тобто логіка проста - розраховується розмір несплаченого податку по цим операціям.Quote
vvvera
Помогите заполнить отчет,фирма занимается продажей мелкого товара,есть тетради украинского производства ,которые не облагаются НДС, (входной НДС распределяется с учетом коэфециента за прошлый год,но я думаю для этого отчета это не важно) Кто то может мне подсказать,из каких строчек по отчету НДС мы берем данные для этого отчета т,к, старый бухгалтер писала в 1ПП вал проданных тетрадей по НДС за квартал,но я думаю что это не правильно, Я читала формулу,как они пишут,но не сильно ее понялаё Мы что должны условно взять налоговые обязательства по НДС с продажи тетрадей и отнять кредит по НДС с покупки тетрадей7 А если мы тетрадь в этом квартале купили,но еще не продали
Re: Отчет о налоговых льготах,помогите | 25 квітня, 2013 19:08 |
Re: Отчет о налоговых льготах,помогите | 15 жовтня, 2013 17:59 |
Re: Отчет о налоговых льготах,помогите | 16 жовтня, 2013 09:48 |
Я бы поставила 01.08.2013-31.08.2013 , а еще точнее, указала бы дату пользования льготой (я так у себя делала)Quote
dakisha
Добрый вечер подскажите пожалуйста по 1 ПП.У меня в августе была необлагаемая операция по НДС.с суммой которую нужно показать все понятно.а сроки использования какие поставить 01.08.2013-31.08.2013 или 01.01.2013-30.09.2013.Заранее спасибо.
Re: Отчет о налоговых льготах,помогите | 16 жовтня, 2013 10:04 |
Re: Отчет о налоговых льготах,помогите | 16 жовтня, 2013 10:16 |
Ну и как применить эту инструкцию в случае одноразовой операции ?Quote
КЕЕ
Расчет идет по декларации по НДС и Реестру НН (Порядок 1223,167 )
Сумма льгот =
(сумма льготных операций,раздел 1 Декларации(стр.5) -
(сумма полученных Т.Р.У.для льготной д-ти с НДС (стр.10.2,13.1,13.3,15,2 + их НДС)
+ сумма полученных Т.Р.У.для льготной д-ти без НДС (стр.11.2,13.2 Декларации)
Х на ставку ПДВ.
Отчет представляется субъектом хозяйствования за 3, 6, 9 и 12 календарных месяцев ,т.е нарастающим итогом.
В подграфе "Дата начала" и "Дата окончания" графы "Срок пользования налоговыми льготами в отчетном периоде" проставляется число, месяц, год. В случае, когда срок пользования налоговой льготой установлен до начала отчетного периода и продолжается после его окончания, тогда такой срок совпадает с датой начала и окончания указанного периода
Re: Отчет о налоговых льготах,помогите | 16 жовтня, 2013 10:22 |
Re: Отчет о налоговых льготах,помогите | 16 жовтня, 2013 10:30 |
Так любая льгота тянет распределение, т.к. всегда на предприятии всегда есть общие расходы, которые надо распределить в случае пользования льготой НДСQuote
КЕЕ
имхо-если эта операция не "тянет" за собой формирование коэффициента распределения и корректировки распределения НДС в конце года,можно поставить август.
В противном случае я бы ставила август-сентябрь.
Re: Отчет о налоговых льготах,помогите | 23 жовтня, 2013 11:22 |
Re: Отчет о налоговых льготах,помогите | 23 жовтня, 2013 11:26 |
Re: Отчет о налоговых льготах,помогите | 23 жовтня, 2013 11:31 |
Re: Отчет о налоговых льготах,помогите | 23 жовтня, 2013 12:38 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua